Noticias > Versões > 220404.c
| RELEASE 220404.c - CIGAM 11 |
O.S.: 761085/1
Descrição da Alteração:
Realocado os seguintes programas de rotinas do módulo Estratégias de Preços:
Formatação Tabela Preços
Cálculo dos Materiais
Cálculo dos Recursos
Exclui Custo Insumo
De Menu: Controladoria > Estratégia de Preços > Rotinas
Para Menu: Controladoria > Estratégia de Preços > Rotinas > Auxiliares
|
| Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Cursos |
O.S.: 756179/6
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação ajustada validação do campo de Quantidade de Horas do cadastro de Curso do módulo de Gestão de Associação para ser de acordo com o informado nas configurações 300059, 300060, 300062.
|
O.S.: 743175/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na chamada de menus do módulo Orçamento de Projetos.
O.S.: 752876/1
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na verificação da necessidade de tabela CDD quando for o cálculo novo.
|
O.S.: 747239/12
Descrição da Alteração:
Implementada funcionalidade de Zoom (F5) nos campos dos seguintes programas: Saldo Acumulado por dia, Lançamento Contábil por Conta Gerencial, Relatório de Movimentos, Bens por Conta Gerencial, Plaquetas Patrimônio, Bens por Grupo Patrimonial, Grupo Patrimonial e Transferência por Lote.
Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não exista no respectivo cadastro.
O.S.: 747239/13
Descrição da Alteração:
A funcionalidade do botão 'Confirmar' da tela de 'Gerenciais', e o recurso de Zoom (F5) do campo 'Histórico', passam a funcionar de forma plena nos programas do módulo 'Contabilidade'.
O.S.: 747239/16
Descrição da Alteração:
A funcionalidade do botão 'Confirmar' da tela de 'Gerenciais', e o recurso de Zoom (F5) do campo 'Histórico', passam a funcionar de forma plena nos programas do módulo 'Contabilidade'.
O.S.: 752986/1
Descrição da Alteração:
Implementada funcionalidade de Zoom (F5) nos campos dos seguintes programas: Saldo Acumulador por dia/fato contábil, Acumulado por Conta/Mês, Saldo de uma conta, Conciliação de Conta, Lançamentos por Lote, Demonstrativo Resultado, Demonstrativo Lucro Prejuízo, Lançamentos Contábeis X Gerencial, Lançamentos Contábeis com Conta Gerencial, Plano de Contas e Importa Movimento WK
Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não existano respectivo cadastro.
O.S.: 746530/1
Descrição da Alteração:
Tela de ativação de unidade negócio passa a abrir na primeira execução do módulo contábil/patrimônio de forma plena.
O.S.: 747727/2
Descrição da Alteração:
Programa alterado para separar fatos contábeis zerados por data para facilitar a identificação dos lançamentos sem fato e impedir a ocorrência de índice duplicado.
O.S.: 693391/3
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Manutenção de Lote" para que seja possivel excluir lotes sem lançamentos e para que não abra a tela "Status Exclusão" caso o lote não tenha nenhum lançamento.
O.S.: 745360/2
Descrição da Alteração:
Carimbos passam a ser impressos de forma plena quando o relatório é impresso na opção personalizada.
O.S.: 758543/2
Descrição da Alteração:
Alterado a tela "Balancete" para aparecer a tela "Diferença DB/CR" caso tenha diferença no saldo.
O.S.: 746470/2
Descrição da Alteração:
Implementado na ECF para listar no registro '0930' somente os Signatários do cadastro 'Identificação Signatário' que tiverem a mesma Qualificação dos Signatários informados no cadastro 'Signatários x UN. Matriz'.
O.S.: 747600/3
Descrição da Alteração:
A rotina 'ECF - Escrituração Contábil Fiscal', do módulo Contábil, passa a funcionar de forma plena também para processamento de Registros do Bloco 'M' que contenham até 6 caracteres, como por exemplo o '106.05'.
O.S.: 751502/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na precisão de casas do cálculo.
O.S.: 755680/2
Descrição da Alteração:
Implementada funcionalidade de Zoom (F5) nos campos do programa "Depreciação".
Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não exista no respectivo cadastro.
|
O.S.: 623242/100
Descrição da Alteração:
Realizada alteração sobre a validação dos limites permitidos quanto ao portador informado na Pré-nota como nas Ordens de Compras, permitindo a parametrização de múltiplos limites realizando a correta validação.
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 691283/41
Descrição da Alteração:
Revisada a impressão da Nota Fiscal de Entrada a fim de garantir que não afete a Nota Fiscal de Saída quando a mesma não possuir a opção de 'Gerar Nota Fiscal no Faturamento\Compras' marcada. Sendo salvos os dados de impressão em um objeto de banco auxiliar.
O.S.: 739719/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisões para que seja enviado o Peso Total do Item informado na Pré Nota na sua efetivação para uma Nota Fiscal de Entrada.
O.S.: 743031/14
Descrição da Alteração:
Realizada revisão para ao alterar um Tipo de Operação de uma Nota Fiscal de Entrada já criada no sistema ao ser disparada a mensagem de 'Estado incompatível' irá retornar para o Tipo de Operação anterior.
O.S.: 758175/2
Descrição da Alteração:
Realizado um ajuste, para que quando os materiais da nota de entrada forem iguais, o código drawback seja mantido em ambos.
O.S.: 760563/2
Descrição da Alteração:
Revisada criação de vínculos de retornos de beneficiamento de uma Ordem de Produção enviada parcialmente e retornada quantidade total em uma Nota de Entrada.
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 623242/113
Descrição da Alteração:
Realizado revisão na alteração do item 100 desta OS, para ajustar a validação quando os cadastros de limites não possuirem usuários cadastrados.
O.S.: 741019/1
Descrição da Alteração:
Foi realizado uma revisão na Ordem de Compra, tornando o campo do Fornecedor disponível na capa da OC não editável quando a Ordem tiver baixas em seus Itens. Não sendo permitido a alteração nem por zoom, com isso foi adicionado tooltip para orientação do usuário e melhor usabilidade.
O.S.: 769335/1
Descrição da Alteração:
Ao remover os tratamentos antigos de limites dentro do RP da OC, sobrou um bloco que deveria ter sido excluido, porém foi adicionado um end no final do RP causando um BUG pois ele não permitia mais que fosse executado o RP se não estivesse em Modificar. Remover este bloco para que volte a funcionar.
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações |
O.S.: 751200/1
Descrição da Alteração:
Realizada revisão para atender o caso da configuração 80 - Buscar Regra Fiscal estando como 'Condicional' na tela de cadastro de Cotações. O programa seguirá conforme descrito nas observações da configuração.
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 744837/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa para evitar que seja registrado um histórico de negóciação sem que um campo tenha sido realmente alterado.
|
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - *Análise Percentual de Entrega |
O.S.: 759155/2
Descrição da Alteração:
No relatório foi revisado os pontos em que os dados são limpos a fim de garantir a integridade dos dados, estando com a tabela vazia antes de inciar o processamento.
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento |
O.S.: 750579/3
Descrição da Alteração:
Revisada a criação de registros de estoque para materiais movimentados pela primeira vez em determinado Centro de Armazenagem a partir da Inspeção de Recebimento.
|
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição |
O.S.: 760820/2
Descrição da Alteração:
Ajustado formato da Data na impressão Caracte, no relatorio 'posição', de modo a apresentar ao menos os dois digitos finais do Ano, pois não há expaço suficiente para todos os digitos da Data.
|
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 719729/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução na rotina de 'Devolução de Entradas' visando melhoria de usabilidade. Sendo assim, agora ao marcar a opção 'Gerar notas fiscais de devolução segmentadas por impostos' disponível na aba 'Complemento', as seguintes opções da aba 'Devolução' serão desmarcadas caso estejam marcadas e também serão desabilitadas:
'Buscar incidências e percentuais da Nota Fiscal de origem' , 'Buscar incidências, percentuais e CST de PIS/COFINS do Tipo de Operação' e 'Buscar valores da Nota Fiscal de importação'.
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 740393/5
Descrição da Alteração:
- Disponibilizada a opção 'Exibir Resumo Compra' onde passa a ser exibida antes de gerar as Ordens de Compra uma tela com a prévia destas, com isso passa a ser possível visualizar um totalizador de cada OC por UN/Fornecedor, podendo nesta tela alterar quantidades, preços e fornecedores.
- Também foram disponilizadas as opções:
- Expandir todos os níveis ao abrir um Id Compra - com ela selecionada passam a ser abertos os dados expandidos na visualização da previsão de compras.
- Iniciar com ID Compra zerado - com ela marcada ao acessar o programa não será carregado o Id Compra anterior.
- Comprar do - com as opções Fornecedor e Fabricante, onde será buscado para o fornecedor como era antes ou o fabricante do material para ser o fornecedor na OC.
- Também foram divididas as Configurações do Gerenciamento de Compras em duas guias, Parâmetros e Opções devido ao grande número de possibilidades existentes.
O.S.: 747566/10
Descrição da Alteração:
Adicionado um novo icone, no gerenciamento de compras, sinalizando de forma mais clara, que existe a OC gerada, para o item selecionado.
O.S.: 747900/1
Descrição da Alteração:
Alterado Busca do Estoque para respeitar materiais sem configurador cadastrado quando a parametrizão CP-GE 339 - "Utilizar configurador de produto" estiver desmarcada, pois podem haver especificações 1 cadastradas nos grupos destes itens.
O.S.: 749661/5
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores de customização conforme solicitado.
|
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 733679/1
Descrição da Alteração:
Sistema passa a permitir informar a Origem da Mercadoria, quando o código do Material não há parametrizado e a configuração 'ES - GE - 2962 - Solicitar em tela a origem do material quando estiver branca' estiver marcada.
O.S.: 751868/2
Descrição da Alteração:
Realizado normatização na rotina de efetivação da Pré Nota quando utilizado as configurações CO - GE 'Gerar observação de substituição tributária na N.F.E.' e CO - GE 'Manter subst. tributária somente na observação após cálculo.' em conjunto, deixando os valores de Substituição apenas nos campos de Observação e Custo.
O.S.: 760123/1
Descrição da Alteração:
Na tela Itens da Pré Nota, afim de melhorar a usabilidade, foi adicionado o campo 'Número FCI' quando a configuração 2454 estiver diferente de 0. O campo 'Número FCI' é preenchido quando a Origem da mercadoria do Item ser 3, 5 ou 8, informação oriunda do XML.
|
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 742056/3
Descrição da Alteração:
Ajsutado a importação de XML de modo a não diferenciar letras maiúsculas e minusculas dos códigos unicos na TG parametrizada, a partir dos tratamentos realizados na OS 747878/2.
O.S.: 749128/1
Descrição da Alteração:
Realizada melhorias de usabilidade na tela de 'Configurações' do Gerenciamento XML 2.0 e também adicionado Zoom no campo 'Controle Cancelamento' na aba 'Configurações'.
O.S.: 753663/2
Descrição da Alteração:
Ajustado a tela de exibição de Status do XML e conteúdo para que possam ser maximizadas junto com a janela principal em que se encontram.
O.S.: 758550/2
Descrição da Alteração:
Ajustado a sequencia de busca de existência de série no Gerenciamento XML ao processar um registro, para evitar que seja buscado o cadastro de séries com a empresa da configuração 21 GE - AM - "Unidade de Negócio padrão" e garantir que a busca seja feita com a unidade de negócio cadastrada no gerenciamento XML.
O.S.: 758648/2
Descrição da Alteração:
Realizado evolução na rotina de importação de XML a fim de evitar que um mesmo arquivo possa ser carregado duas vezes para o Gerenciamento XML 2.0 em um cenário de carregamento simultâneo.
|
O.S.: 760686/1
Descrição da Alteração:
Criado conectores no zoom do campo identificadaor e no control verification das caracteristicas
Conector zoom campo identificador:
EX_ET00094ConfiguraItem_TelaEVI_Zoom_V_identificador = S
EX_ET00094ConfiguraItem_TelaEVI_Zoom_V_identificadorCabPrg =
EX_ET00094ConfiguraItem_TelaEVI_Zoom_V_identificadorCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
Conector control verification caracteristicas
Inicial:
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVI_Caracteristica = S
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVI_CaracteristicaCabPrg =
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVI_CaracteristicaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
Final:
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVF_Caracteristica = S
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVF_CaracteristicaCabPrg =
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVF_CaracteristicaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
|
O.S.: 755691/2
Descrição da Alteração:
A rotina de Geração de Contratos pelo Pedido foi revisada para que as informações de ISS e Descrições Complementares sejam passadas corretamente do pedido para o contrato em sua criação.
|
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 738951/2
Descrição da Alteração:
Inserido Tooltip explicativo sobre a opção “Excluir todas as parcelas e recriá-las” da funcionalidade “Gerar Parcelas” do Contrato.
Esta opção só habilita para Contratos Múltiplas Notas, cuja opção “Múltiplas Notas” do Objeto do Contrato esteja marcada.
|
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
O.S.: 689568/49
Descrição da Alteração:
Disponibilizada Pesquisa Paginada para melhor visualização dos registros.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 612410/4
Descrição da Alteração:
Visando a evolução do sistema, foi alterado os Registros M400 e M800 para respeitar a quebra determinada no guia prático, onde é considerado CST e, a partir de agora, também pela conta contábil informada.
O.S.: 691893/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo ao gerar EFD Contribuições de forma detalhada quanto aos registros de empresas Ostensiva e SCP's, o sistema passa a gerar os Resgistros 0035 (Campo 02) com o CNPJ de cada SCP. Para isso, é necessário preencher o campo 'Identificação da SCP' com o CNPJ no cadastro de Empresa vinculada a Unidade de Negócio que seja 'SCP'. Caso não seja preenchido, no registro 0035 será gerado com o código da Unidade de Negócio.
O.S.: 691893/7
Descrição da Alteração:
O sistema passa a validar se a empresa da Unidade de Negócio está ativa para geração do registro '0035' - Identificação de Sociedade em Conta de Participação – SCP' da rotina EFD Contribuições
O.S.: 700514/1
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na rotina 'EFD Contribuições' disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas – Legais – GIA – GIAS Federais – EFD Contribuições", que passa a considerar a opção "04 Recolhimento por Sociedade Cooperativa" no combo box do 'Indicador Natureza Retenção EFD' ao parametrizar uma atividade em "Genéricos – Cadastros – Atividades das Empresas".
Esta opção é gerada no campo 02 do Registro F600 do EFD Contribuições.
O.S.: 758906/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo ao gerar EFD Contribuições de forma detalhada quanto aos registros de empresas Ostensiva e SCP's, o sistema passa a gerar os Resgistros 0035.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório Conferência Decreto RS |
O.S.: 735921/10
Descrição da Alteração:
Visando manter integridade do sistema, realizamos alterações na emissão do 'Relatório Conferência Decreto RS' quando a configuração 'FA - GE - 2990 - Metodologia de busca de NF's de ressarcimento' estiver com a opção 4 (4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque)), o material com estoque zerado em seu fechamento de inventário e tenha uma compra imediatamente no dia posterior a este inventário, de forma que passe a não apresentar mais o valor da compra no lugar do inventário zerado.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Resumos de Apurações |
O.S.: 754717/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, foi tratado o código da espécie fiscal na pesquisa paginada para buscar no banco de dados espécies fiscais com espaços em branco em seu código. EX: código de espécie "1", será gravado com "1 ", com isso o registro em questão será localizado, fazendo com que a tela entre em modo visualizar quando clicado no botão "Visualizar" e em modo modificar quendo clicado no botão "Modificar".
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE |
O.S.: 698005/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de identificação e pagamento da guia GNRE, adicionamos as variáveis <!$MG_municipio_destinatario>, <!$MG_cnpj_cpf_destinatario>, <!$MG_c37_razaoSocialDestinatario> e <!$MG_codigo_barras_linha_digitavel> a serem utilizadas no modelo de impressão da GNRE DIFAL.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 740863/5
Descrição da Alteração:
A fim de atender uma demanda foi disponibilizada a nova configuração de TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado', para que os valores do Total da Nota e Total Faturado da Nota Fiscal de Saída sejam calculados corretamente conforme sua variação. Essa nova configuração somente será habilitada quando as configurações de 'TO - 218 - Abater valores de impostos rurais somente no Total Faturado' estiver desmarcada e a ‘TO – 271 - Abater valor do Senar' estiver com a opção "3-Nenhum" selecionada.
Quando marcada a configuração TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado', o sistema passará a NÃO abater os impostos SENAR, SAT, FUNDERSUL, FACS, FETHAB, FUNDEMS, FABOV, FAMAD e FESA, do Total da Nota e do Total Faturado.
A configuração TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado' não poderá ser utilizada em conjunto com as configurações #218 nem a #271. Na informação auxiliar das configurações está disponível esta informação. Também serão apresentadas mensagens ao usuário para avisar que não é possível utilizar as configurações em conjunto.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 663171/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, foi criada a configuração 'TO - 282 - Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST'que será habilitada apenas quando configuração 'TO - 258 - Gerar ICMS Desonerado' estiver marcada. Estando a configuração como Sim, sendo a origem de mercadoria 0,3,4,5 ou 8 e havendo valor de Suframa calculado, o valor de Suframa será abatido da Base de Cálculo e Valor da Substituição Tributária. Com estas condições, o valor de PIS/COFINS não destacado também será abatido da Base de Cálculo de Substituição Tributária, mas para isso, além das condições anteriores, é necessário que a configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' esteja diferente de '08 Nenhum'.Realizado tratamento para Nota Fiscal de Saída e Devolução de Saída.
O.S.: 735921/25
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, quando a config de TO "59-Diminuir o Valor PIS/COFINS da Base ICMS conforme CONVÊNIO ICMS 34/06" estiver desmarcada e as configs de TO "282-Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST" for igual a "SIM" e a config de TO "177-Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos" for diferente de "08 Nenhum", na nota fiscal de saída, o sistema irá subtrair o valor de PIS/COFINS não destacado do valor da base de cálculo ICMS ST.
O.S.: 749465/4
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passado a garantir o cálculo acertivo do Peso Bruto e Peso Líqudo dos itens da NFS.
O.S.: 754361/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, o mesmo passa a buscar o município do cliente não apenas pelo nome, mas também pelo estado, quando se trata da busca de CST de PIS/COFINS referente a ser ou não de Livre Comércio.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 726277/2
Descrição da Alteração:
Visando garantir a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender ao ajuste "SINIEF Nº 32, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021".
Para isso, adicionamos na configuração de 'TO - #179 - Proporção do AFRMM por' as opções de: Quantidade, Peso Bruto e Peso Líquido. E no componente responsável pelo cálculo dos impostos, realizamos o devido tratamento para cada opção disponibilizada.
Não iremos incluir a opção 'Preço' na configuração de Tipo de Operação #179, pois a opção 'FOB' já faz o tratamento conforme preço do item.
A evolução deve atender o rateio na efetivação da Ordem de Compra e na Nota de Entrada, ou seja, em ambos os movimentos a metodologia deverá ser a mesma.
|
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Estados |
O.S.: 643129/17
Descrição da Alteração:
Para garantir o Tipo de Ajuste no cadastro de Estado, quando clicar com F5 (Zoom) no campo 'Tipo de Ajuste' irá listar as devidas opções de acordo com a 'Espécie de Ajuste' selecionada (Nota Fiscal, Movimento ST ou Resumo Apuração).
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
O.S.: 758916/2
Descrição da Alteração:
Afim de manter a integridade do sistema, foi adicionado código de receita 100102 no estado do Piauí, e adicionanda TAG valorItem na GNRE.
|
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 683212/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o processamento de dados dos impostos PIS/COFINS, para atender a legislação. Notas de devolução de entrada precisam ter o cálculo de PIS/COFINS como "Não destacado".
|
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 738288/4
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado o tratamento para o provedor IPM Sistemas para o município de Guaíba - RS.
|
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - NFTS - São Paulo - SP |
O.S.: 736519/2
Descrição da Alteração:
Com objetivo de garantir a rotina de geração do arquivo NFTS - São Paulo - SP, ajustamos sobreposições de campos no Registro 9, gerando corretamente o valor total dos serviços.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 740863/2
Descrição da Alteração:
Com objetivo de facilitar e auxiliar visualmente adicionamos nos seguintes registros do Reinf: 1000, 2020, 2030, 2040, 2050, 2055 e 2060, informações da empresa, como Código e Razão Social logo após ser informado CPNJ/CPF, adicionado zoom (F5) nos campos de 'CNPJ/CPF', para facilitar e agilizar a busca de empresas. Adicionado no gerenciador de eventos informações sobre a empresa na coluna 'Dados Adicionais', para facilitar o acesso as informações da empresa relacionada com o registro correspondente.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal |
O.S.: 704211/1
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na rotina DCTF Mensal, disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas - Legais – GIA – GIAS Federais – DCTF Mensal", que passa a permitir a listagem de impostos e contribuições informando tanto um período mensal quanto um período trimestral, sem a necessidade de especificar um código de imposto.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 552560/3
Descrição da Alteração:
Disponibilzado botão 'Prévia Escrituração' na rotina do Sped Fiscal onde serão apresentadas as notas fiscais de saídas listadas no C100 com seu respectivos C170 e C176 quando houver, possibilitando melhor conferência dos dados de ressarcimento de ICMS ST.
O.S.: 635391/2
Descrição da Alteração:
Evoluido Sped Fiscal, para não realizar a redução de ICMS referente ao diferimento parcial quando o TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná estiver como 'Nenhuma, essa alteração reflete no registro C190 campo 10.
O.S.: 698245/2
Descrição da Alteração:
Visando a evolução do sistema, foi implementada a lógica para buscar a última compra, não considerando o Centro de Armazenagem informado.
O.S.: 748096/2
Descrição da Alteração:
Para garantir a geração dos registros C170 em base Oracle, quando a descrição do Movimento é maior que 60 caracteres, passamos a gravar apenas 60 caracteres.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
O.S.: 593114/2
Descrição da Alteração:
Visando a evolução do sistema, foi implementada solução que equaliza o relatório fiscal de apuração IRPJ e CSLL com o relatório de conferência do ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 743329/3
Descrição da Alteração:
Adicionado município de Pato Bragado - PR na DLL de comunicação especifica e utilizado as mesmas configurações de julio de Castilhos - RS.
O.S.: 756438/3
Descrição da Alteração:
Implementado município Mirassol D' Oeste - MT nas mesmas condições de Itaituba - PA.
O.S.: 759666/3
Descrição da Alteração:
Adicionado municipio de Corumba - MS na DLL de comunicação especifica. Utilizado o mesmo desvio do municipio de Três Lagoas - MS
O.S.: 767082/2
Descrição da Alteração:
Adiciondo desvio para comunicação com o município de Barcarena\PA, utilizado as mesmas especificações de Pato Bragado\PR.
|
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 747239/37
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado uma condição para fazer a impressão (apenas quando a opção do Tipo de Envio estiver como "Sem Impressão") e uma condição para o envio de email (apenas quando a opção "Enviar email ao confirmar a NFSe - #1" estiver marcada) quando estiver no processo de Envio Síncrono e confirmou a NFSe.
O.S.: 749108/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, adicionado a codificação para UTF-8 nos botões de XML Envio e XML Retorno para abrir o XML respectivo da NFSe.
O.S.: 759188/3
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado o município de Paial - SC nos tratamentos existentes para o provedor IPM Sistemas.
|
| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega |
O.S.: 756213/2
Descrição da Alteração:
Revisado os Botões 'Selecionar Todos' e 'Selecionar por Faixa' da rotina 'Gerencia Ordens de Entrega', que passam a ter as seguintes funcionalidades: 'Selecionar Todos' quando clicado selecionará todos os itens que possuam quantidade disponível, aqueles que estão com quantidade igual a 0 ou menor não serão selecionados, já o 'Selecionar por Faixa' terá a mesma verificação do 'Selecionar Todos', só será selecionado os itens com quantidade disponível dentro da faixa estipulada pelo usuário.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 735920/78
Descrição da Alteração:
Visando oferecer maior controle sobre as operações de venda, no Portal Representante, ao repetir um Pedido, foi disponibilizado o campo 'Comissão', onde é possível selecionar a regra de repetição da comissão, assim como já ocorre na versão Desktop do CIGAM.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 732569/4
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que quando a configuração 2260 estiver marcada seja gravado o caminho do arquivo xml de envio e retorno, nos campos XML Envio e XML Retorno, na tabela FAGERNFE.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 558743/183
Descrição da Alteração:
Ao repetir um Pedido, o Portal CRM passa a tratar as informações complementares independentemente do valor da configuração ‘FA GE 3170 – Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento’
|
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 691283/47
Descrição da Alteração:
Tratado Log de Comissões na tela de Comissões dos Pedidos para que quando a config 175 = Item não gere resgitros de log em branco. Tratado também para não permitir a exclusão de auditorias de comissões.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 758935/1
Descrição da Alteração:
No Portal CRM, ao modificar a situação de um Pedido para um controle que realiza a validação de crédito do cliente, caso o crédito não seja aprovado, serão exibidas mais informações sobre os detalhes da situação financeira do Cliente do Pedido. Passam a ser exibidos o limite de crédito, valores vencidos, dias de atraso, valores a vencer e o crédito já liberado.
O.S.: 761927/1
Descrição da Alteração:
Para ser possível ao usuário informar a hora de expedição de um pedido, foi disponibilizado na tela de cadastro de pedido, aba "Transportadora" um campo específico para isso, posicionado ao lado do campo "Data Expedição", já existente. Para ambos os campos, caso o usuário faça alguma alteração será criado um acompanhamento no pedido, mostrando a data e hora anterior, a atual e o usuário que fez a modificação.
No Gerenciador de Documentos Eletrônicos, através da utilização dos filtros avançados, torna-se possível pesquisar pedidos pela sua data e hora de expedição, conforme informado na capa do pedido.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI Pedido - CIGAM |
O.S.: 755463/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, criado uma nova opção em tela chamada " Buscar o Tipo de Operação cfe. Regra Fiscal" que quando marcada, desconsiderará o tipo de operação informado no arquivo e buscará a regra fiscal para o tipo nota Normal.
Deixando essa opção desmarcada e marcando somente a opção "Calcular Impostos" irá buscar a regra conforme o tipo de operação que consta no arquivo EDI.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - * Tabelas de Preços geral |
O.S.: 743031/12
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que a tag <material_descricao_padrao> respeite a máscara do material ao imprimir a Faixa Inicial e Faixa Final.
|
| Fiscal - NFe - Rotinas - Gerar e Enviar XML da NFe |
O.S.: 640628/3
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvida na rotina "Gerar e Enviar XML" uma funcionalidade para avaliar se existem as informações da tabelas complementares da nota fiscal (FACITDEL e FACOMDEL) e tem informado o XML de Envio e o XML de Retorno na tabela FAGERNFE. Nessa alteração, caso não tenha uma dessas informações, o programa irá recriá-las conforme necessidade.
|
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe |
O.S.: 674054/6
Descrição da Alteração:
Atualmente existe uma espera de 10 segundos no envio e no cancelamento da NFe síncrono, o qual é repetido por mais duas vezes, nos casos em que o CIGAM não consiga obter o retorno da Sefaz. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi condicionado esse tempo de espera para que aconteça apenas depois da primeira execução de envio/retorno para a SEFAZ da NFe.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - * Controle |
O.S.: 746957/3
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, no relatório "* Controle", adicionada a funcionalidade de permitir a vizualização do relatório gerado pelo modo "Personalizado" conforme parametrização dos modelos de impressão.
|
| Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos |
O.S.: 711283/6
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação foi permitido o encerramento de OS geradas a partir das preventivas do veículo do módulo Gestão de Frotas. Caso o horímetro/odômetro da OS esteja com valor inferior ao odômetro ou horímetro do cadastro do veículo quando a configuração '2988 - MF - GE - Permitir editar KM e Horas de abastecimento' estiver marcada. Se faz necessário, pois uma OS da preventiva do veículo pode ter sido gerada em determinado tempo e nesse intervalo de tempo até sua execução, o veículo teve seu odômetro atualizado por um abastecimento por exemplo fazendo com que o seu valor real estava maior que o valor que consta na OS já gerada.
O.S.: 711283/9
Descrição da Alteração:
Visando dar liberdade na geração de Ordens de Serviço de manutenção a partir de um Plano de Manutenção Preventiva no Gestão de Frotas, foi realizada evolução permitindo que estas sejam geradas também quando o plano constar com situação "em dia" e não possuir manutenções pendentes.
|
O.S.: 747592/4
Descrição da Alteração:
Ajustado o controle do botão customizar da tela de Tabelas no GDI.
O.S.: 747592/33
Descrição da Alteração:
Criação automática de métricas com base em filtros de data para uso no sparkline usado no item Grid.
O.S.: 747592/34
Descrição da Alteração:
Ajustada a sobreposição de item tipo Grupo sobre janela de configuração. Também foi ajustado a janela da seleção de cor, centralizando-a.
O.S.: 747592/35
Descrição da Alteração:
Incluída opção na versão web para que possa ser aplicado um novo template no dashboard.
O.S.: 747592/37
Descrição da Alteração:
Incluído botão na barra de menu do controle que mostra o dashboard dentro do CIGAM, que executa a ação de recarregamento da página.
O.S.: 747592/38
Descrição da Alteração:
Adiciona a opção de inserir imagem de fundo na versão web.
O.S.: 747592/39
Descrição da Alteração:
Habilitado o titulo customizado na versão web.
O.S.: 747592/40
Descrição da Alteração:
Apresentada pergunta para saber se o template deve ou não ser aplicado em itens agrupados.
O.S.: 747592/41
Descrição da Alteração:
Removida a validação do ECF quando a opção for de evento no botão CIGAM.
O.S.: 747592/42
Descrição da Alteração:
Atualizados os ícones do item Indicador e Modelo na versão web e desktop.
O.S.: 763185/1
Descrição da Alteração:
Incluído o campo VERSAO na tabela BIFT_FA_VENDAS_GR.
O.S.: 763185/3
Descrição da Alteração:
Implementada a funcionalidade de Hiperlink no Indicador.
O.S.: 763185/4
Descrição da Alteração:
Adicionado tooltip nos elementos do indicador versão Web e Desktop.
O.S.: 763185/5
Descrição da Alteração:
Melhorias no controle de filtros comparativos e dimensões de detalhamento aplicados nas métricas na versão web.
O.S.: 763185/6
Descrição da Alteração:
Implementada lógica de tabela auxiliar por usuário e dashboard.
O.S.: 763185/7
Descrição da Alteração:
Ajuste ao abrir o dashboard demonstrativo quando ele possui filtros aplicados.
O.S.: 763185/9
Descrição da Alteração:
Processo Importar Cadastro não estava atualizando a tabela de destino quando a opção "Limpar e Incluir" estava selecionada e o tamanho da transação informado.
O.S.: 763185/10
Descrição da Alteração:
Adicionado botão do tipo menu que permite escolher entre recarregar a página ignorando ou não o cache.
O.S.: 763185/11
Descrição da Alteração:
Apresentados os parâmetros aplicados no Programa CIGAM quando ele é chamado fora do CIGAM.
O.S.: 763185/12
Descrição da Alteração:
Ajustado parâmetro de data com filtro de faixa.
O.S.: 763185/15
Descrição da Alteração:
Melhorado o comportamento da publicação por botão quando o grid possui a opção de múltipla seleção ativada.
O.S.: 763185/17
Descrição da Alteração:
Ajustada a ordem das colunas na versão web do cubo.
O.S.: 763185/18
Descrição da Alteração:
Incluído botão que restaura os filtros recebidos na url.
O.S.: 763185/19
Descrição da Alteração:
Adicionado campo nas configurações do BI para informar a URL base da API CIGAM.
O.S.: 763185/22
Descrição da Alteração:
Implementado o filtro comparativo e dimensão de detalhamento no indicador versão web.
O.S.: 763185/24
Descrição da Alteração:
Ajuste no menu aberto ao editar um item de dashboard na web quando o tema escuro está aplicado.
O.S.: 763185/28
Descrição da Alteração:
Abertura da URL restrira dentro do CIGAM desktop.
O.S.: 763185/32
Descrição da Alteração:
Habilitado o tooltip na célula com sparkline no grid.
O.S.: 763185/34
Descrição da Alteração:
Melhorada a tela do ScriptSQL com relação ao uso das tabelas temporárias/auxiliares.
O.S.: 763185/36
Descrição da Alteração:
Habilitada a geração do script de banco de dados para o SQLite.
O.S.: 763185/37
Descrição da Alteração:
Atualização das configs 100267 e 100325.
O.S.: 763185/38
Descrição da Alteração:
Melhorada a criação do filtro de dimensão no dashboard na versão web.
O.S.: 764044/2
Descrição da Alteração:
Ajustes ao minizimar ao BI.
|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/329
Descrição da Alteração:
Revisado o recurso de programa em execução para passar a mostrar o nome público do programa junto na mensagem ao usuário.
O.S.: 373456/391
Descrição da Alteração:
Implementada fincionalidade aos usuários que optam por não deixar gravado no sistema a sua senha de autenticação no servidor de e-mails, mas desejam seguir utilizando o recurso de envio de e-mails através das soluções de Portal Web,foi implementado para que seja possível informar as credenciais de acesso ao servidor de e-mails e o envio das mensagens.
O.S.: 373456/462
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações, foi ajustado a validação de vencimento da senha, informando que no último dia corrente ela irá expirar.
O.S.: 373456/470
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, foi otimizada a tela de notícias do Portal Cigam, alterando a forma de abrir um link informado nas notícias e fique por dentro.
O.S.: 733991/1
Descrição da Alteração:
Revisado as listagens de usuários do CIGAM, para que seja possível exibir apenas os cadastros que estiverem com o tipo de acesso diferente de nenhum, ou seja, que possuem o cadastro ainda ativo.
O.S.: 738288/3
Descrição da Alteração:
Adicionado o município de Guaiba - RS na DLL que realiza a comunicação específica de NFS-e.
O.S.: 741875/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para o município de Gravatai - RS para ser atendido pelo IPM atende.net.
O.S.: 743516/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar o processo foi criada uma rotina checklist para ajustar o nome dos grupos de modelos da pesquisa dinâmica.
O.S.: 752584/4
Descrição da Alteração:
Visando a integridade dos registros enviados pelo integrador CIGAM, revisado a busca de novos materias e novas notas gerados pelo cliente que utiliza deste serviço.
O.S.: 754329/1
Descrição da Alteração:
Criado conector no programa '#.GerenciadorAnexos', conforme especificações a seguir:
TranslateNR('%EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPICab%')
GetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVFMSG')
GetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVF') = 'E'
O.S.: 755774/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações, foi revisado no Portal CIGAM a aba das Notícias e Fique por Dentro.
O.S.: 756212/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações, foi revisado a agenda no Portal CIGAM.
O.S.: 759046/2
Descrição da Alteração:
Visando atender a variação de Unidades de Negócio, foi tratada a busca de unidade ao consumir um módulo licenciado através da Licença CIGAM PDF.
O.S.: 760500/3
Descrição da Alteração:
Adicionadodesvio para a comunicação de NFSe do município de Feira de Santana - BA, utilizado as mesmas configurações de Simões Filho - BA.
O.S.: 760510/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado a forma de criar o cadastro de Transportadoras dentro do cadastro de empresa no CIGAM, para permitir clicar no botão Criar no topo da página.
O.S.: 760636/2
Descrição da Alteração:
Tratado para aceitar ter espaço em branco no conteudo para a montagem da consulta.
O.S.: 760922/3
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de parametrização, foi revisado o fluxo de atualização do CIGAM para avaliar no arquivo Magic.ini o CIGAM_SQL, gravando as parametrizações do verificar existência automaticamente após atualização. Também foi verificado o tratamento de barras.
O.S.: 761450/2
Descrição da Alteração:
Para fins de visualização no Portal CIGAM, foi revisado o campo Tipo de Pagamento na tela de cadastro de empresas/pessoas.
O.S.: 763069/2
Descrição da Alteração:
Revisado o processo de cadastro de endereço de entrega via integrador para que a ordem dos endereços informados para integração siga a regra definida no CIGAM.
O.S.: 763069/5
Descrição da Alteração:
Revisado o processo de integração para exclusão de endereços de entregas de empresas via integrador. Implementado os campos Ordem e Sugestão no serviço de exclusão.
O.S.: 763866/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de busca pelo próximo ID disponível para uma empresa que estiver sendo cadastrada pelos portais CIGAM.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Movimentos de Clientes |
O.S.: 759362/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado uma alteração no relatório onde é possível listar lançamentos de adiantamento com liquidação parcial, marcado a opção “Listar lançamentos à vista”
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Efetivos |
O.S.: 687999/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada nova variável de detalhe para exibição de CNPJ/CPF: <!$MG_cnpj_cpf>
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores |
O.S.: 703693/2
Descrição da Alteração:
Evoluído o relatório para contemplar o valor de lançamentos com até 10 caracteres.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 641342/2
Descrição da Alteração:
A obtenção da informação para o preenchimento do campo 04 'COD_BARRA' do registro '0200' (Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)) do arquivo da EFD - Contribuições deve considerar as características do configurador de produto para realizar a busca do código EAN (código de barras). A regra é buscar primeiramente da TG informada na rotina na guia do Registro 0200, no campo "TG do EAN', analisando a característica e verificando qual o EAN correspondente do material. Se não tiver TG informada na rotina, ou se tiver TG, mas o material não estiver informado nela, então será buscado o EAN do Cadastro de Materiais.
Importante: Para buscar o EAN corretamente, será avaliado o vínculo entre a especif1 e as características dela na TG, ou seja verificar as variações de características cadastradas na TG informada na rotina.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
O.S.: 737433/3
Descrição da Alteração:
Para garantir o fechamento mensal da Apuração EFD PIS/COFINS, foi ajustado o controle para excluir os resumos que são gerados automaticamente referente ao Saldo de Pis e Cofins.
|
O.S.: 756323/3
Descrição da Alteração:
Realizado melhorias na apresentação das contas de resultados na impressão do relatório.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 743134/4
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que quando o cliente utilize Reserva Futura, e informe o valor de ODA e/ou desconto no pedido, seja feita a proporção do cálculo corretamente nos itens.
|
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 760020/1
Descrição da Alteração:
Adicionada coluna para exibição da descrição dos materiais presentes no pedido na tela de Geração de Contratos pelo pedido.
|
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 737837/2
Descrição da Alteração:
Flexibilizar a forma de pagamento dos clientes é uma prática cada vez mais comum, não somente no varejo, mas também na indústria e na venda de serviços. Para atender essa prática, à tempos o CIGAM possui o recurso Múltiplas Formas de Pagamento no módulo Gestão de Lojas. Parte desse recurso estava disponível no Pedido do módulo Faturamento/Pedidos, agora, uniformizamos as funcionalidades entre os dois módulos.
Conforme a necessidade de evoluir constantemente a ferramenta CIGAM, foi também disponibilizado o recurso de Múltiplas Formas de Pagamento, com o controle sendo feito através da configuração "FA GE 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento" na criação do pedido pelo módulo Telemarketing/CRM.
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 768938/2
Descrição da Alteração:
No Portal Fornecedor onde esta sendo aberta a tabela de Controle da OC alterar para o Controle da Solicitação.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Encontro de Contas |
O.S.: 753190/2
Descrição da Alteração:
Adicionada validação na rotina para não permitir liquidações de Lançamentos Bloqueados NFe.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 753336/3
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que na devolução de saídas, caso não seja informado o filtro da série, o programa não utilize a série branca na busca da nota fiscal. E tratado a virtual para quando utilizado múltiplas notas atenda a nova especificação.
|
O.S.: 761596/1
Descrição da Alteração:
Criado conector para chamater impressão de etiquetas customizada
Conectores:
EX_CG05772EtiquetasQuantidadeBotaoConfirmarEV = S
EX_CG05772EtiquetasQuantidadeBotaoConfirmarEVCabPrg =
EX_CG05772EtiquetasQuantidadeBotaoConfirmarEVCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 750509/2
Descrição da Alteração:
Tratado o leitor de produção para que não permita ler OPs vinculadas a materiais com a opção de engenharia bloqueada para movimento marcada
|
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
O.S.: 746591/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada nova caixa de marcação "Exigir Portador" no cadastro de Modelos de Lançamento.
|
O.S.: 373456/471
Descrição da Alteração:
Com a finalidade de manter a mesma experiência de uso tanto no desktop quanto no portal, os campos descritivos do menu Agenda foram padronizados.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
O.S.: 742879/6
Descrição da Alteração:
Disponibilizado checkbox "Desconsiderar" na tela de parametrização de Conciliação Bancária do Portador permitindo informar históricos bloqueados de modo a não importá-los na Conciliação de Extrato Automatizada.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
O.S.: 761104/2
Descrição da Alteração:
A nova versão da rotina de Conciliação de Extrato Bancário Automatizada 2.0 trouxe muito mais agilidade, facilidade e usabilidade com as novas informações e novos recursos disponíveis. Assim, visando manter os recursos da rotina disponíveis, realizou-se a revisão no uso das tabelas de banco de dados quanto ao seu uso em leitura ou escrita e seu compartilhamento em relação a múltiplos usuários.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas |
O.S.: 743034/2
Descrição da Alteração:
Com objetivo de facilitar e auxiliar visualmente os dados da empresa Unidade de Negócio, adicionamos no cabeçalho da impressão do relatório gráfico o CNPJ referente a empresa e o número de Inscrição Estadual correspondente.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI |
O.S.: 760736/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado Remessa de Pagamento do Sicoob e seu Retorno.
|
| Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 654299/1
Descrição da Alteração:
Liberados modelos de relatórios (AA07579 e AA07578) de modo a atender impressões de dados anuais.
O.S.: 764025/1
Descrição da Alteração:
Realizado a documentação Swagger referente as funcionalidades da API Financeira existentes no Cigam.Web.API.
O.S.: 766163/1
Descrição da Alteração:
Realizado o ajuste na camada react para que as tags de "Vencimento" que possuam descrição longa continuem sendo exibidas na mesma linha da data de vencimento.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança |
O.S.: 623613/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado novo filtro de Portadores Múltiplos e revisada a compatibilidade da Manutenção de Empresas.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais |
O.S.: 668281/2
Descrição da Alteração:
Evoluídas Tags de Datas para serem impressas no formato ##/##/####.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Financeira |
O.S.: 743077/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada nova checkbox 'Considerar tipo histórico', responsável por configurar a rotina de modo a exibir de acordo com o tipo do histórico em detrimento do tipo do lançamento.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar |
O.S.: 706283/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizadas variáveis de detalhe para a impressão da conta financeira:
<!$MG_det_conta_financeira>
<!$MG_det_desc_conta_financeira>
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores |
O.S.: 741932/2
Descrição da Alteração:
Alterado nos relatórios legais de Posição de Empresas (incluindo Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar de Clientes, e Diário Auxiliar de Fornecedores) para listarem todos os Lançamentos de Variação Monetária quando marcada a opção 'Listar Lançamentos de situação monetária', incluindo também os que foram gerados pela rotina 'Atualização Monetária Parcial', onde o Lançamento de Variação Monetária fica vinculado diretamente ao Lançamento Original, e não a uma liquidação.
O.S.: 758007/2
Descrição da Alteração:
No relatórios legais de Posição de Empresas (Clientes, Fornecedores, Diário Auxiliar, etc...), foi alterado para não listar os Lançamentos de Variação Monetária cujo Original esteja liquidado, quando marcada a opção 'Somente títulos em aberto'.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Cheques - * Cheques |
O.S.: 756213/6
Descrição da Alteração:
Adicionada nova variável <!$MG_slco> para que seja listado a quantidade total de lançamentos retornados no relatório.
|
| SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Financeiro |
O.S.: 755342/1
Descrição da Alteração:
Para melhor visualização, adicionado filtro "Projeto" para permitir localizar lancamentos pelos projetos desejados.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 750392/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizadas seguintes tags para impressão de Recibos Merge:
<!$MG_det_documento>: Exibe o documento relacionado ao Lançamento Financeiro;
<!$MG_det_projeto>: Exibe o Projeto informado no Lançamento;
<!$MG_det_descri_projeto>: Exibe descrição do Projeto informado.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 747239/44
Descrição da Alteração:
A rotina foi atualizada para também considerar o % de desconto até o vencimento(do cadastro de portadores) ao alterar lançamentos, com as caixas de marcação 'Portador' e 'Alterar dados dependentes do portador' marcadas.
O.S.: 755788/2
Descrição da Alteração:
Para garantir a integridade entre os processos, foram revisados os botões de marcação de modo a respeitar a filtragem dos registros, agindo somente nos dados em tela.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso |
O.S.: 750392/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores no programa CG00055 - Cheque Avulso, tais quais.
Conectores:
EX_CG00055ContaViasRSI
EX_CG00055ContaViasRSICab
EX_CG00055ContaViasRSICabPrg
Conectores:
EX_CG00055ContaViasRSF
EX_CG00055ContaViasRSFCab
EX_CG00055ContaViasRSFCabPrg
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
O.S.: 747239/40
Descrição da Alteração:
A rotina de Emissão de Boletos Personalizados permite que se possa atender a diversas instituições bancárias e suas regras na formatação dos boletos, através de modelos de relatório merge com os layouts de boletos personalizados para cada banco. Desta forma, para a tag <!SMG_l_contrato>, caso não encontre renegociação, imprimirá o campo Documento do próprio Lançamento do boleto.
O.S.: 747239/49
Descrição da Alteração:
Realizada a padronização nas tag's <!$MG_p_age>,<!$MG_p_ced> e <!$MG_l_valor_multa>, evitando de que espaços em branco sejam exibidos.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 756540/2
Descrição da Alteração:
Alterado o campo na impressão do segmento N de data para data de emissão.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Banrisul |
O.S.: 750251/2
Descrição da Alteração:
A rotina recebeu um novo segmento responsável pela geração dos registros do tipo DARF sem codigo de barras
|
| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
O.S.: 747595/4
Descrição da Alteração:
Criada variável para impressão:
VERBA TRANSFERENCIA: <!$MG_verba_transferencia>
Tem como funcionalidade listar os valores das Verbas de Transferência do Planejamento Financeiro. Caso tenha mais que um registro de Transferência essa variável irá realizar a somatória das Transferências Entradas e Saídas.
Adicionado também para tela online.
|
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
O.S.: 760830/1
Descrição da Alteração:
Adicionado trecho "Não trata Efetivação Parcial" na descrição da config 1188 (Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido).
|
| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - Planejado x Financeiro - Comparativo por Conta Contábil |
O.S.: 761798/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizadas novas variáveis de detalhe substitutas optativas pelas variáveis originais referentes a Diferença Mensal e Diferença Acumulada. As novas variáveis funcionam exatamente igual as originais com exceção do seguinte ponto: Elas têm seu sinal matemático invertido.
VARIÁVEIS ORIGINAIS || NOVAS VARIÁVEIS OPTATIVAS CORRESPONDENTES
<!$MG_c_diferenca> -> <!$MG_c_diferenca_sin_opos>
<!$MG_c_diferenca_acumulado> -> <!$MG_c_diferenca_acumulado_sin_opos>
<!$MG_diferenca> -> <!$MG_diferenca_sin_opos>
<!$MG_diferenca_acumulado> -> <!$MG_diferenca_acumulado_sin_opos>
<!$MG_diferencag> -> <!$MG_diferencag_sin_opos>
<!$MG_diferenca_acumuladog> -> <!$MG_diferenca_acumuladog_sin_opos>
|
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 735921/26
Descrição da Alteração:
Revisada a Parcela Padrão e alterada a forma como a informação referente ao campo 'Perc. ISS' é gravada na tabela em caso de modificações por parte do usuário. Essa alteração foi realizada para tornar o funcionamento da rotina em ambientes 3.3 idêntico ao funcionamento da mesma em ambientes 4.7
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 745863/2
Descrição da Alteração:
A fim de evitar possíveis divergências entre o Valor da Linha e o Valor das Gerenciais, na tela da Prévia Contábil da rotina Liberar para Contabilidade, foi alterado para arredondar os valores de IRPJ e CSLL, pois eles podem estar gravados com até 6 casas decimais na tabela de Complemento da Nota Fiscal (%FACOMPLEMENTONF%).
Alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.
O.S.: 749687/2
Descrição da Alteração:
Acrescentado o campo Data na prévia do libera contábil e adicionados tooltips na tela Libera para contabilidade
O.S.: 754123/2
Descrição da Alteração:
A fim de evitar diferenças de 0,01 centavo na rotina Liberar para Contabilidade, mais especificamente para contabilização de Notas de Entrada, foi arredondado o Valor de PIS e o Valor de COFINS quando buscados do Imposto do Movimento para utilização na tela da Prévia Contábil.
O.S.: 762754/2
Descrição da Alteração:
Alterados os caminhos das imagens dos botões, todo sendo apontados para o nome lógico %CIGAM_INSTAL%
|
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos |
O.S.: 660667/6
Descrição da Alteração:
Através da alteração passa ser possível editar ou informar de modo manual a Conta Financeira tanto para versão Otimizada quanto para versão Normal da Configuração – 1427 - Modelo da tela de "Cria lançamentos cfe. modelo".
O.S.: 717562/2
Descrição da Alteração:
Adicionada validação para que em parametrizações de modelos de Lançamentos só seja possível informar históricos com situação igual à Transferência quando o modelo estiver com o campo Transferência diferente de "Não Gerar".
|
| Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta |
O.S.: 747202/2
Descrição da Alteração:
A criação de Metacontas passa a permitir a utilização de Projetos com o tamanho máximo do ID, até 10 dígitos.
Solução necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
O.S.: 768642/1
Descrição da Alteração:
Foi disponibilizada a mensagem para a API do Itaú, "A união dos campos Agência e Conta Corrente do Portador deve totalizar 12 dígitos, completar com zeros à esquerda caso necessário. Ex: ag. 999 e conta 19999 = 99919999 ficam com 8 dígitos, alterar para ag. 0999 e c/c 00019999 para 12 dígitos.", assim facilitando a parametrização dos titulos para envio. Adicionada a Mensagem para a API do Banco do Brasil "Caso o seu CIGAM já esteja funcional no OB e de forma inesperada o registro de títulos pare de ocorrer e o retorno “erro interno de servidor” apresentado sem que tenha havido nenhuma atualização/alteração do seu ambiente CIGAM. Entre em contato com o seu gerente de cash, pois esse retorno acontece, dentre outras situações, quando é feita alguma alteração nos registros do cliente no próprio banco sem que elas tenham sido publicadas corretamente. Nestes casos, a correção é feita diretamente no banco e o registro volta a funcionar normalmente."
|
| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 615152/24
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, a Pesquisa de Estoque do módulo foi alterada para conseguir consumir o objeto 'CGFC_EST_PESQUISA_ESTOQUE' nas versões 11g do banco de dados Oracle.
O.S.: 711665/3
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, passa a ser possível realizar a reimpressão de comprovantes de cartão, cancelamento de pagamentos e aplicação de Regras TEF na solução ControlPay.
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
O.S.: 587196/2
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema foi criada a aplicação .NET CGClienteTEF.exe para integração com o SiTef em estações Windows e Linux. O 'Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTef e CliSiTef' descreverá os detalhes para uso da nova solução.
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
O.S.: 741158/2
Descrição da Alteração:
Visando a integração dos módulos Gestão de Materiais e Gestão de Lojas os materiais alternativos cadastrados através do cadastro de Materiais do módulo Gestão de Materiais passam a ser visualizados no cadastro e pesquisa de Materiais do módulo Gestão de Lojas.
O.S.: 742328/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle na Pesquisa de Materiais modelo 01, para que na coluna 'Preço Venda' seja apresentado o preço do material conforme a validade da tabela de preços, e não mais o primeiro preço encontrado para o material.
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 747162/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações ao excluir os pagamentos de uma nota fiscal passam a ser excluídos os prazos vinculados a estes pagamentos.
O.S.: 761126/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle no Emissor de Cupom Fiscal para não posicionar o cursor no campo 'Cliente' ao bipar vários produtos em sequencia.
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas |
O.S.: 749582/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle na Devolução de Vendas para vincular o movimento de devolução a correta sequência do item do Pedido vinculado ao item da Nota Fiscal de Saída que está sendo devolvida.
O.S.: 762191/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações a rotina de Devolução de Vendas, passa a gerar o Lançamento de Vale Adiantamento conforme opção 'Adiantamento / Contas a Pagar /Saída' da guia 'Financeiro' da tela inicial da rotina.
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 486325/210
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações as notas fiscais geradas através de Orçamentos com controle de cargas tipo "4", passam a ter o campo 'Contabilizar' como "Não Contabilizar" para as notas de remessa (entrega).
O.S.: 602473/59
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle no cadastros de Orçamentos, para que ao inserir o produto o sistema busque o valor do custo para realizar o calculo da margem de contribuição.
O.S.: 689829/37
Descrição da Alteração:
Disponibilizada na impressão do Orçamento a variável '<!$MG_material_aplicacao>' para imprimir o campo 'Aplicação' do cadastro de Materiais.
O.S.: 689829/116
Descrição da Alteração:
Disponibilizado os seguintes conectores na efetivação do Orçamento:
EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSF = S
EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSFCabPrg =
EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
O.S.: 749048/13
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações apresentadas na avaliação de margem do orçamento passa a ser considerado o valor da comissão de todos os vendedores informados no item do orçamento, e não mais apenas do primeiro vendedor.
O.S.: 753342/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle no cadastro de itens do Orçamento para não atualizar o percentual de desconto do item com o percentual da Margem de Contribuição quando forem inseridos novos itens através do carrinho de compras.
O.S.: 757423/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle no cadastro de Orçamentos para que ao inserir itens no orçamento através do carrinho de compras, seja gerado o registro de comissão para o segundo vendedor respeitando a configuração 'CL GE 300308 - Percentual comissão/rateio comissão segundo vendedor'.
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
O.S.: 742681/4
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações foi disponibilizado bloqueio no Recebimento de Prestações para não permitir que se efetue a liquidação dos lançamentos com Tipo de Pagamento onde o campo 'Forma de Pagamento' esteja com a opção "5 - Boleto".
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais |
O.S.: 673528/3
Descrição da Alteração:
Evoluídos objetos do Estoque 3.0 visando aumentar a performance destes, relatório Posição de Estoque e na geração do inventário são exemplos de locais em que a evolução terá impacto.
O.S.: 702544/61
Descrição da Alteração:
Revisada a conversão e arredondamento de quantidades em movimentações de materiais que controlam lote e são elementos de uma TG.
O.S.: 728853/2
Descrição da Alteração:
Evoluída busca de estoque inicial de forma a aumentar a performance para bases que possuem muitos registros de estoque.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 735921/21
Descrição da Alteração:
Revisada busca da posição de estoque para quando material controla grade/lote ou especificação 3.
O.S.: 743009/2
Descrição da Alteração:
Realizados ajustes visando a performance de processamento quanto a busca de preço de compra ou reprocessamento de estoque ao criar novas movimentações.
O.S.: 760636/1
Descrição da Alteração:
Revisada busca do código de material conforme configuração "ES - GE - 79 - Tipo do código dos itens", passando a atender a ordem definida na configuração quando o primeiro caracter digitado é " ".
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 491973/71
Descrição da Alteração:
Como forma de automatizar e facilitar a geração da OS, a partir de uma Nota de Entrada, o sistema passa a permitir escolher se essa OS deve ser criada para o Fornecedor ou para a Empresa da Unidade de Negócio atrelada a NFE.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Advertências |
O.S.: 761578/2
Descrição da Alteração:
Evoluída a rotina visando a performance da mesma, além da criação de uma tela para filtros e opções de execução de acordo com a necessidade de cada usuário.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque |
O.S.: 748095/2
Descrição da Alteração:
Para uma melhor visualização e complementação das informações referente ao material, o Relatório '* Posição de Estoque' passa a possuir variável para a Data de Fabricação do Lote.
O.S.: 766410/1
Descrição da Alteração:
No programa de emissão da Posição de estoque em formato merge (CG02296), revisada a inicialização dos filtros de Unidade de negócio conforme a Unidade de negócio definida na configuração "GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão".
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Cadastros - * Armazenagem X Material |
O.S.: 721775/2
Descrição da Alteração:
Revisada ordenação dos registros do relatório por Unidade de Negócio, Centro de Armazenagem, Local de Armazenagem e Material.
|
| Suprimentos - Configurador de Produto - Pesquisas - Cadastros - Conteúdo Características |
O.S.: 760723/1
Descrição da Alteração:
Criado conector para chamar tela customizada
Conector Task Prefix:
EX_ET00089PesquisaConteudoTPI = S
EX_ET00089PesquisaConteudoTPICabPrg =
EX_ET00089PesquisaConteudoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
Conector Task Sufix:
EX_ET00089PesquisaConteudoTSI = S
EX_ET00089PesquisaConteudoTSICabPrg =
EX_ET00089PesquisaConteudoTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
|
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 750150/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foram alterados os programas de forma a contemplar a evolução do aumento do número da ordem de serviço e item.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Gerar tempos operacionais |
O.S.: 751643/2
Descrição da Alteração:
Revisada a execução da rotina ao confirmar os filtros na tela conforme necessidade.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 702544/60
Descrição da Alteração:
Alterado na consulta da Integridade 06, do Painel Valoriza Estoque, para descontar o valor de baixas por Rateio do valor de Entradas, para que esse valor não influencie no cálculo da coluna 'Diferença'.
O.S.: 747249/2
Descrição da Alteração:
Foi adicionada uma melhoria para atualização dos custos de saída quando houver devolução.
O.S.: 751366/2
Descrição da Alteração:
Alterado na rotina de Valorização de Estoque para que, na vinculação dos Movimentos da OP com os Movimentos de Produção, sejam filtrados somente os registros de Movimento de Produção que o campo 'Local' seja diferente de 'Externo', para que sejam desconsiderados registros de Beneficiamento.
O.S.: 751974/2
Descrição da Alteração:
Alterado na rotina de Valorização do Estoque para que na busca do Valor dos Movimentos de Devolução de Saída de Itens Comerciais (Kit), seja considerado somente o valor referente ao Movimento que está sendo processado, uma vez que os Materiais do Item Comercial (Kit) podem estar em Grupos distintos, sendo necessário separar o valor correspondente de cada Grupo.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Verifica Integridade do Valoriza Estoque |
O.S.: 734306/2
Descrição da Alteração:
Revisada a verificação da integridade da Valorização de Estoque opção '14 Diferenças na apropriação do custo dos processos por processo e área' para aqueles recursos que não foram apropriados de maneira correta.
|
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 763617/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário na utilização de Ordens de Serviços através do Gestão de Frotas passou a ser permitido encerrar Ordens de Serviço sem modificação do odometro e horímetro que a originou.
|
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA |
O.S.: 696122/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário realizados ajustes de melhoria na performance do Controle de Atendimentos SLA.
O.S.: 757755/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi realizada a gravação dos filtros informados na tela de Controle de Atendimentos - SLA para o próximo acesso.
|
O.S.: 764657/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de aumentar o nível de segurança no uso do Portal Colaborativo, os links externos fora alterados para utilizar o protocolo 'https'.
O.S.: 739188/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de manter a compatibilidade entre as diferentes camadas de uso do Cigam, foi modificada a forma em que a armazenagem da assinatura é tratada no Portal Serviços.
|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 744207/2
Descrição da Alteração:
Revizado o layout conforme acompanhamentos, ajustado pontos divergentes na transição de dados.
|
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 744207/4
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa responsável pela criação de materiais do integrador, de forma a passar a gravar também as informações de código sequencial do material com base no grupo, subgrupo e especificações (1 a 6) caso a configuração "275 - Utilizar sequencial igual ao reduzido" estiver desmarcada.
|
O.S.: 661768/12
Descrição da Alteração:
Adicionados tooltips nos campos dos Codigos ECF quando o tipo de lançamento ser Dedução.
O.S.: 699457/2
Descrição da Alteração:
Alterado na rotina 'Encerramento / Prévia', do módulo 'LALUR', para não mais descontar o valor de 'Prejuízo não Operacional' do Lançamento totalizador da Parte B do IRPJ.
|
O.S.: 586187/161
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a busca de notas de entrada do módulo multiendereçamento web, de forma a listar unicamente cada nota de entrada independentemente do tipo (NFE, NFE de transferência, NFE de beneficiamento).
|
O.S.: 743015/4
Descrição da Alteração:
A tela de Acompanhamentos do cadastro de Bens, do módulo Patrimônio, passa a funcionar de forma plena quanto ao seu fechamento e envio de e-mails.
O.S.: 751142/2
Descrição da Alteração:
Pesquisa de projetos via Zoom passa a operar de forma plena.
O.S.: 755054/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Bens", para que agora seja possivel dar zoom (F5) no campo "Grupo Patrimonial" quando o programa estiver no modo pesquisa ou modificar.
O.S.: 757040/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na regra para baixa total de bens.
|
| Programação e Controle de Produção |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 766197/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de busca e gravação dos padrões CIGAM para uso em filtros no portal indústria.
|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 702544/62
Descrição da Alteração:
Quanto a baixa de materiais da Ordem de Serviço, revisada a gravação do cliente nos movimentos criados a partir da rotina.
O.S.: 713827/23
Descrição da Alteração:
Após rodar a rotina 'Baixar Requisição/Lista de Materiais', fazendo a baixa e transferência de materiais por uma Ordem de Serviço, o sistema passa a fazer o vínculo do Cliente informado na Ordem de Serviço ao campo 'Empresa' dos movimentos criados.
|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Gerar Lista de Materiais |
O.S.: 751785/9
Descrição da Alteração:
Criado conector para o botao customizado para possível chamada de customizações
Conectores:
EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPB = S
EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPBCabPrg =
EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPBName =
|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 586187/167
Descrição da Alteração:
Após tratamento, ao realizar leitura da Ordem de Produção com mais de dois movimentos e com a configuração 2703 na opção "Em Fila", passa a organizar e atualizar movimentos de forma mais assertiva.
O.S.: 586187/171
Descrição da Alteração:
Revisado a mensagem que contém o número da OP ao realizar o cancelamento das movimentações. O Leitor de movimentos de produção passa a validar a configuração 'PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's'.
O.S.: 755940/2
Descrição da Alteração:
Reavaliada performance do Leitor de produção, ao realizar a busca do PVPS, para as demandas da Ordem de Produção.
|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 738604/4
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de evoluir a criação de Ordens de produção pelo Pedido, no cenário onde as Ordens de produção dos intermediários do produto que está no pedido herde o lote sequencial do produto da Ordem de produção principal, a funcionalidade passa a atender as configurações "ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por" e "PC - OP - 2650 - Buscar Lote para Materiais intermediários na OP por" parametrizada com "0 Herdar Lote da OP".
|
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
O.S.: 758546/1
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisada a interface do módulo, levando em conta as boas práticas de User Experience.
O.S.: 761903/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação tratado para que ao inserir um modelo de projeto em um Crnograma do Projeto este recalcule as datas das etapas contemplando as durações do modelo.
|
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Criar Verbas em Lote |
O.S.: 655327/2
Descrição da Alteração:
A rotina agora passa a validar se o usuário possui o direito PM PLANEJAMENTO CRIAR (PMPLAJTO_C), direito responsável por permitir o cadastro/criação de Planejamentos Financeiros.
|
| Finanças - Controle Orçamentário - Pesquisas - Movimentos - Consulta Saldo de Verbas |
O.S.: 759541/1
Descrição da Alteração:
Para aumentar a gama de informações na tela, foi adicionado o campo Descrição da Empresa do Código da Empresa, listando a nomenclatura dela.
|
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
O.S.: 741345/1
Descrição da Alteração:
Para melhor visualização, foram revisadas as legendas presentes nos planejamentos e adicionada ordenação nos registros clicando no campo "Sequência".
|
| Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint |
O.S.: 486325/332
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário passado a validar o Papel para permitir modificar as Tarefas do Gerenciamento de Sprint.
O.S.: 735921/22
Descrição da Alteração:
Visando garantir a integridade dos processos, o gerenciamento de sprint passa a considerar somente as tarefas do último sprint da OS que esta sendo adicionada a outro sprint.
O.S.: 758737/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação foram realizadas melhorias em tela.
O.S.: 764313/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi tratada a possibilidade de modificação da coluna Previsto PO somente para usuários com papel PO, e feito recalculo do total de horas previstas PO quando uma Ordem de Serviço é removida ou incluída no sprint.
|
O.S.: 735921/15
Descrição da Alteração:
Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM conta com a exibição de uma mensagem de confirmação ao alterar o e-mail do contato na oportunidade, o qual será atualizado no cadastro do contato.
O.S.: 749388/2
Descrição da Alteração:
A cada formulário aberto no CIGAM, existem vários campos com nomes que os descrevem. Estes podem ser trocados conforme necessidade do usuário. Para fazer a troca do nome dos campos, é necessário criar um arquivo de tradução, que será utilizado para associar as alterações dos campos ao iniciar o CIGAM. Visando uma usabilidade mais personalizável do Portal CRM, agora são levadas em consideração as traduções da descrição do tipo de nota no campo "Tipo Nota" do cadastro do pedido.
|
