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| RELEASE 220404.a - CIGAM 11 |
| Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 702544/48
Descrição da Alteração:
Buscando evitar qualquer inconsistência no programa de cadastro foi adicionada verificação para impedir o preenchimento de município que não esteja cadastrado na base.
O.S.: 747960/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de sempre oferecer a melhor experiência de uso do sistema aos nossos clientes, foi aprimorada a função de controle do CPF/CNPJ do cadastro de empresas, para quando a configuração 300092 estiver configurada com o valor 2.
O.S.: 747960/3
Descrição da Alteração:
Buscando proporcionar uma melhor experiência de uso aos nossos clientes, a exibição dos dados de contato na tela de cadastro de Empresas/Pessoas (quando a config 300092 = 2) foram otimizados.
O.S.: 750274/1
Descrição da Alteração:
Realizadas alterações no acesso em modo Criar via pesquisa dinâmica do cadastro de empresas, onde o CIGAM agora passa a manter posicionado na empresa recém criada. Realizado também revisão na exibição das informações auxiliares constantes na guia 'Extras', que antes, após o preenchimento e gravação, não estava mais ficando passível de visualização.
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| Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Controle de Eventos |
O.S.: 738681/4
Descrição da Alteração:
Visando garantir a integridade das informações a respeito do Pedido gerado via locação, o CIGAM passa a atualizar o Controle e a Situação em outro ponto do programa.
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O.S.: 750987/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na busca por dados do sincronismo de custo de materiais.
O.S.: 745695/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria no processo de exclusão de itens de orçamento de projeto, deixando mais preciso e seguro.
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O.S.: 748933/2
Descrição da Alteração:
Foram alterados os programas "*Razão" e "*Diário" para que no campo "Código Reduzido" possa ser dado F5 para pesquisar os códigos reduzidos cadastrados e foi adicionada validação no campo "Código Reduzido" para exibir mensagem de erro quando o valor informado não existir no cadastro.
O.S.: 748842/2
Descrição da Alteração:
A tela "Lançamento Contábil por Lote" foi alterada para que no campo "Lote" agora seja possivel da F5 para pesquisar o lote.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Direitos |
O.S.: 754466/1
Descrição da Alteração:
Incluídos direitos de acesso aos menus dos módulos Contábil e Patrimônio.
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O.S.: 729662/2
Descrição da Alteração:
No relatório '*Modelo C' do CIAP, do módulo Patrimônio, foi alterado para que no registro da Entrada não seja impresso valor na coluna 'Saida, baixa ou perda (deducao de credito)' quando o Bem possuir registro de Baixa, para que assim o valor da Saída seja descontado somente no registro da Baixa.
Essa alteração é necessária para quando a Aquisação e a Data de Entrada da NF, do Bem, estão no mesmo mês/ano.
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| Suprimentos - Compras - Relatórios |
O.S.: 678827/2
Descrição da Alteração:
Adicionado novas tags no modelo merge do 'Relatório de Compras' e refeito o layout conforme normas do PDC, no relatório de 'Compras por Conta' criado a opção de impressão Merge com novo filtro de Usurário de Criação em tela, criado modelo Merge padrão de acordo com o Caractere existente e normas do PDC.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 747144/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão na impressão da tag 'usuario_logado' disponível na impressão da Ordem de Compra, por meio da capa da Ordem no campo 'Imprimir', sendo impresso no formato 'XXX - Nome Usuário'.
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| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas - Compras |
O.S.: 747068/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado novos conectores.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 735920/80
Descrição da Alteração:
Realizada revisão referente a Devolução de Entrada pela rotina, onde a Nota Fiscal tenha a UF = 'BA' e Valor de ST tributado nos Itens. Ao realizar a devolução gerando a Nota Segmentada e a Incidência de ICMS do Tipo Operação para este tipo de nota estiver parametrizado = “9 Outras”, deverá devolver o Valor de ST no campo Valor de ICMS Outros. Ao realizar a devolução com a Incidência = “6 Subst.Tribut.”, o Valor de ICMS Outros deverá ficar zerado na Nota de Saída, conforme definição.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 742056/2
Descrição da Alteração:
Aplicado tratamento sobre o Cálculo da Demanda Média para respeitar a máscara do Material que está sendo analisado, realizado tratamento om intuito de evitar divergências no cálculo apresentado em tela e o realizado no sistema. Também foi necessário adequar a tela de Detalhamento de cálculo para exibir os valores da contá aplicando esta mesma máscara.
O.S.: 749917/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no Gerenciamento de Compras, para ser possível informar o Fornecedor por meio do Copia e Cola e realizar a geração de O.Cs em seguida sejam elas para Fornecedores distintos.
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| Finanças - Gestão de Viagens - Movimentos - Prestação de Contas |
O.S.: 745984/1
Descrição da Alteração:
A prestação de contas passa a contemplar na geração da informação da ação (com opções de reembolso, devolução ou sem alteração), somente quando a prestação constar com a Situação diferente de "Pendente".
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 702544/13
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no EFD Contribuições para não gerar advertência nos registros M410 e M810 quando utilizar a configuração de Tipo de Operação #294 – Natureza da Receita Isenta.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 702544/50
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir o funcionamento do cálculo dos encargos financeiros conforme a configuração de TO #288 - 'Fórmula para cálculo do Valor Encargos Financeiros'.
O.S.: 735921/9
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Cálculo de média de ST, o Sistema passa a garantir que quando feita uma Nota Fiscal de Entrada que interfira no cálculo da média, o Sistema não ignore as saídas que aconteceram entre o inventário fechado e a inclusão da Nota Fiscal de Entrada.
O.S.: 747151/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, ajustamos a lógica desenvolvida na OS 677061/20. Passando a garantir que o CIGAM salve os valores e percentuais informados nos campos de 'Frete' e 'Seguro', dentro dos 'Descontos e Encargos' da Nota Fiscal de Saída.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 735756/1
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi realizada uma evolução no cálculo do seguro dos itens da nota fiscal de importação.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 724274/2
Descrição da Alteração:
Na rotina R-9000 - Exclusão de Eventos, disponibilizamos no campo 'Tipo Evento' a opção "R-2055" referente Aquisições de Produtor Rural.
O.S.: 745108/2
Descrição da Alteração:
Com objetivo de otimizar o processo da geração dos valores referente a Receita Bruta, no qual é gerado pelo botão ‘Calcular’ no grupo de totalizadores do R-2050 – Editor. O sistema passa a retornar os valores calculados de Receita Bruta, Contribuição Previdenciária, GILRAT e SENAR em tela.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 643129/9
Descrição da Alteração:
Disponibilizado o cálculo do valor médio ponderado móvel unitário com sua média diária para Cálculo de Impostos e sua média Apurada para os Arquivos Legais Apuração ICMS, EFD ICMS/IPI e GIA - RS, conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS, através da Configuração 2990 - Metodologia de busca de NFs de ressarcimento, utilizando a opção 4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque).
O.S.: 735920/81
Descrição da Alteração:
Para garantir a geração dos registros E113 x E111 do Sped Fiscal, quanto a antecipação parcial das Notas de Entradas de crédito, foi validado a opção para buscar notas até 2 meses anteriores. Na aba 'Registros -> Bloco E', foi criado o controle para não gerar registro E113 de Notas de Entrada que tenham a configuração do Tipo de Operação #87 - 'Calcular diferencial de alíquota' parametrizada como "Não".
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 705127/3
Descrição da Alteração:
Existe atualmente para o envio de Notas Fiscais de Serviço, a necessidade de algumas prefeituras de um tempo de processamento do envio da nota para ser possível fazer o retorno, o que geralmente é tratado com o retorno do erro "E192 - Nota em processamento".
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM e para a prefeitura de Marmeleiro - PR e outras que forem necessárias desse tratamento, foi desenvolvido uma parametrização no Cadastro da NFSe Configurável, no botão <Temporizador>, sendo o campo para informar o tempo de espera para poder fazer o processo de retorno da NFSe. Esse tempo será avaliado conforme a data e hora de envio da nota fiscal e caso não tenha passado o tempo pré-determinado, vai ser avisado ao usuário que aguarde.
O.S.: 743745/3
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, adicionado o município de Marmeleiro - PR para os tratamentos existentes no envio da NFSe Configurável para o provedor IPM Sistemas.
O.S.: 749572/2
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi alterado o indice de busca do status da nota quando é feito o envio de múltiplas notas de serviço para validar o status da nota à ser enviada.
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| Logística - Logística e Distribuição - Cadastros - Placas |
O.S.: 746566/1
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CG00560TPI
EX_CG00560TPICab
EX_CG00560TPICabPrg
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| Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Imprime Itens de Expedição |
O.S.: 736685/2
Descrição da Alteração:
Evoluído o relatório 'Imprime Itens de Expedição', adicionando a opção "Aplicar PVPS nos pedidos vinculados as entregas, usando como base a data" em que ao marcar a opção serão buscados os lotes via PVPS. É possível optar pela utilização da data atual ou a data do Pedido vinculado para que sejam buscados lotes movimentados e possuam quantidade em estoque até a determinada data.
O.S.: 744689/2
Descrição da Alteração:
Revisada criação de registros de item de entrega para materiais que controlam lote e ao executar o relatório com a opção 'Aplicar PVPS nos pedidos vinculados as entregas' marcada.
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| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
O.S.: 395980/44
Descrição da Alteração:
Visando manter a ferramenta CIGAM sempre atualizada e atendendo a todas as normas técnicas da SEFAZ, foram feitas alterações na geração do XML do CTe para que a tag/variável CRT do emitente seja gerada, conforme regras da norma técnica 2022.001.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 721052/1
Descrição da Alteração:
De maneira a melhorar a eficiência e a facilidade de interação do usuário, o Portal CRM conta agora com o Gerenciador de Notas Fiscais, onde é possível consultar as notas fiscais, tendo opções de filtros rápidos e filtros avançados. A nova funcionalidade também conta com o Assinatura do Canhoto Digital, onde o recebedor da nota pode realizar a assinatura do canhoto de forma eletrônica, através do botão com o ícone do lápis. No momento da assinatura é possível informar o nome do recebedor, seu documento de identificação, data e hora do recebimento. Essa assinatura fica armazenada no banco de dados, com isso, pode substituir a tradicional assinatura física do canhoto do DANFE. A exclusão do canhoto digital está vinculada aos direitos: 'GERFAT' ou 'GERESCR'.
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O.S.: 558743/174
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de manter a integridade dos dados, no Portal CRM, ao salvar uma oportunidade, os botões "Salvar", "Pedido", "Acomp." e "Excluir" são desabilitados até que a submissão das alterações esteja completa.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 716312/1
Descrição da Alteração:
Através da configuração de tipo de operação '163 - Utilizar valores indexados de "Frete/Seguro" no pedido de mercado externo' é possível definir quando que, ao fazer a desindexação do pedido/nf, ou seja, a conversão do índice escolhido para R$, também seja feita a conversão dos valores do frete e do seguro. Para que essa conversão ocorra, a configuração deverá estar marcada.
O.S.: 747143/4
Descrição da Alteração:
Visando melhoria de usabilidade do programa de nota fiscal, ao fazer uma efetivação de um pedido através do botão 'Efetivar Parcial' o sistema não abrirá mais automaticamente a tela da efetivação parcial, sendo necessário clicar novamente no botão caso queira efetivar mais algum pedido na nota.
O.S.: 749753/2
Descrição da Alteração:
Ao fazer a efetivação de um pedido em uma nota fiscal, o sistema buscará tanto as observações informadas no pedido, como também poderá criar outras observações conforme parametrizações.
Foi revisado os pontos onde essas observações são geradas, garantindo que sejam levadas para a nota fiscal.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 669388/3
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de tornar a experiência com o Portal CRM cada vez mais completa, na criação de itens do pedido, foi implementado o cálculo da comissão quando a configuração 175 for igual a "Múltiplas" e a 2267 for igual a "Representante/Cliente".
O.S.: 739010/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de otimizar a experiência do usuário, a busca paginada dos itens do pedido nos Portais (CRM e Representante) está ordenada pela sequência do item.
O.S.: 741601/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade do sistema, efetuamos a separação dos campos Frete e Seguro no botão 'Desc/Enc' nos Pedidos.
A partir desta OS, os valores podem ser informados nos seus respectivos campos.
O.S.: 742333/2
Descrição da Alteração:
Alterado o cálculo do Prazo Médio pelo Financeiro, para considerar o Total do Pedido ao invés do Total do Item.
Esse cálculo é realizado quando efetuado Zoom no campo 'Preço Unitário' na tela de Itens do Pedido, e o cliente possui o módulo de Custos implementado, onde será aberta a tela para formação de preço, pois o Prazo Médio é um dos valores utilizados para formação de preço do Item.
O.S.: 745554/1
Descrição da Alteração:
A fim de atender a necessidade do cliente, na efetivação de pedidos foi realizada uma evolução para que o campo 'Base de ICMS com IPI' seja levado do pedido para a nota, mantendo assim a integridade dos dados.
O.S.: 746315/2
Descrição da Alteração:
Ao fazer algumas alterações na capa do pedido, torna-se necessário replicar essas alterações nos itens desse pedido para que os dados permaneçam devidamente correlacionados. Dentre esses dados está o código do cliente, que agora passa a atualizar também nos itens quando alterado na capa do pedido no portal, assim como já faz no desktop.
O.S.: 752593/2
Descrição da Alteração:
Durante o dia a dia do usuário CIGAM é comum que os pedidos sejam cancelados, e neste momento alguns de seus correlatos devem ser excluídos. Dito isso, visando manter a integridade dos dados, ao mudar o controle do pedido para cancelado, o financeiro do pedido será excluído.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 735920/60
Descrição da Alteração:
Visando uma ótima experiência para o usuário, a busca de contato das oportunidades no Portal CRM, traz os resultados ordenados pela sequência do contato, deixa idêntico ao respectivo programa da versão Desktop.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Tabela de Preços |
O.S.: 748121/2
Descrição da Alteração:
Ao fazer o cadastro de um preço na tabela de preços, é possível que antes de salvar o registro, seja clicado no botão "Regras". Quando isso acontecer, o sistema passa a primeiro salvar o preço informado no item para, somente depois, abrir o cadastro de regras. Esse tratamento já é feito em outros botões, como por exemplo no botão 'Impostos'.
Para a correta utilização dessa funcionalidade, faz-se necessária a utilização do Nome Lógico: RepositionAfterModify = N.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 684479/2
Descrição da Alteração:
A Nota Fiscal com Diferimento Parcial de ICMS tem como característica principal a emissão de uma Nota Fiscal de Saída ou Entrada com redução no valor do ICMS. Sua parametrização é feita no tipo de operação tanto da entrada quanto da saída, conforme descrito no manual 'Como Fazer - Notas Fiscais com Diferimento Parcial'.
Para essas notas são geradas automaticamente observações do tipo "Observação" e "Registro" informando o valor do diferimento, que também são levadas ao fazer a devolução da nota, caso o TO da entrada também esteja parametrizado para tal.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 731772/3
Descrição da Alteração:
Tratada a comunicação do municipio de Ourinho para que seja possível fazer a leitura do retorno em tag única, semelhante ao município de Pelotas.
O.S.: 734448/4
Descrição da Alteração:
Disponibilizada para uso a variável <!$MG_entrega_cno> que fará a geração da informação do Número do CNO da entrega da nota no XML.
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O.S.: 736740/24
Descrição da Alteração:
Permitido aplicar estilos no link e também imagem como link no template de email do dashboard.
O.S.: 745985/2
Descrição da Alteração:
Adicionado teste que verifica se a planilha do tipo CrossTab informada em uma tabela do GDI possui ou não métricas.
O.S.: 746621/2
Descrição da Alteração:
Melhorar o log de eventos para capturar o real motivo de falha no método que verifica se a conexão com o banco de dados está disponível.
O.S.: 747592/14
Descrição da Alteração:
Melhorada a performance ao salvar os diretos do dashboard no menu Usuários da versão web do BI.
O.S.: 747592/23
Descrição da Alteração:
Ajustado o método de integração web do BI para não ser bloqueado pelo CORS ao ser acessado pelos navegadores.
O.S.: 748407/2
Descrição da Alteração:
Melhorado o uso do servidor de email office365 para envio de emails pelo BI
O.S.: 752938/4
Descrição da Alteração:
Ajustada a ordem de apresentação das dimensões na versão web do cubo.
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O.S.: 729862/3
Descrição da Alteração:
Visando melhorar a experiência do usuário, a validação feita em notas fiscais de devolução geradas pela rotina de Devolução de Saídas foi evoluída, para que considere o percentual e o valor do ICMS conforme a nota de origem e não do cadastro de Estados.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/435
Descrição da Alteração:
Revisado fluxo de registro e exibição das alterações de dados legais realizadas no cadastro de empresa tanto via CIGAM Desktop quando via Portais.
O.S.: 373456/437
Descrição da Alteração:
Ajustada as montagens de mensagens para Toastr, com foco nas quebras de linha.
O.S.: 729031/1
Descrição da Alteração:
Para facilitar a utilização de módulos aos quais existam direitos atribuídos aos usuários, foi disponibilizado objeto para controle de direitos de módulo no Cigam.
O.S.: 742871/4
Descrição da Alteração:
Desenvolver método na comunicação específica para atender o provedor de Itaitinga
O.S.: 743745/4
Descrição da Alteração:
Transferir o municipio do provedor Pronim para o IPM, método do web server atende.net, na DLL da NFSE específica.
O.S.: 746258/1
Descrição da Alteração:
Visando aumentar a proteção contra modelos inconsistentes na pesquisa paginada do Portal Colaborativo, foi realizado tratamento para que a pesquisa abra normalmente quando a fonte de dados é xml e a primeira coluna da clausula "order by" também recebe a propriedade header filter.
O.S.: 749018/2
Descrição da Alteração:
Afim de manter a integridade dos dados, foi aplicado a busca de configurações por usuário.
O.S.: 749568/2
Descrição da Alteração:
Tratado municpio de ANANINDEUA - PA para o provedor de GINFES.
O.S.: 750216/1
Descrição da Alteração:
Revisão do aplicativo CIGAM Implanta quanto ao campo 'String de conexão' e o uso de caracteres especiais.
O.S.: 753489/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para o município de Videira - SC para ser atendido pelo IPM atende.net.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente |
O.S.: 749256/2
Descrição da Alteração:
Avaliado o componente responsável pelos cálculos de variação e índice e para o relatório Aberto por Cliente, foi adicionado condição para validação referente ao processo de listar o Saldo em aberto para Lançamentos que possuírem liquidações parciais com Juros/Multa.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Operacionais - Validador de Envio de E-mail |
O.S.: 744417/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, a tabela 'GEACOMP' foi aprimorado o envio de e-mail.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 745964/2
Descrição da Alteração:
Para que seja possível realizar a operação de Liquidação de um Lançamento onde é preenchido o campo ‘Lote’ contra 2 Vales Adiantamentos, foi adicionado validação para diferenciar uma operação de Cheque e uma operação Normal, pois ambas as operações utilizam o mesmo campo mudando a nomenclatura conforme parametrização.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 744920/1
Descrição da Alteração:
A nomenclatura utilizada nas tabelas de preço da base é de responsabilidade do cliente podendo ele usar o nome que for mais produtivo e que colabore com o rendimento máximo da sua maneira de trabalho. Por isso podem ocorrer casos onde as tabelas de preço tenham seu nome muito semelhante fazendo com que a busca dos dados encontre a tabela errada, por isso no programa que faz a busca da tabela foi implementado um tratamento onde a cada tabela encontrada o caractere "¬" é concatenado na expressão, e depois de toda a busca feita, o caractere é removido para que liste todas as tabelas corretamente.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 745579/2
Descrição da Alteração:
Opção de solicitação da tela de pedidos passa a permitir que seja possível decidir o que criar conforme tipo de movimento da Espécie de Estoque do Tipo de operação, caso seja uma entrada irá criar uma solicitação, caso seja uma saída irá criar uma requisição.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 373456/438
Descrição da Alteração:
Visando garantir a integridade de versões xpa e as funcionalidades CIGAM, realizado tratamento para que se mantenha o comportamento de busca de cadastro de empresa em ambas as versões.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
O.S.: 744206/1
Descrição da Alteração:
Evoluída a configuração 'ES - GE - 40 - Considerar reserva/encomenda nos pedidos/orçamentos' de forma que a mesma passa a poder ser parametrizada por usuário.
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| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia |
O.S.: 745881/2
Descrição da Alteração:
Revisado recurso de banco de dados que realiza a explosão da engenharia, para que seja possível explodir Materiais que possuam mais de dez mil registros vinculados a essa engenharia.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 741844/2
Descrição da Alteração:
Visando atender a necessidade do cliente, foi criada a variável <!$MGIF_se_empresa_incidencia> para que seja montada a regra corretamente no modelo do cliente.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 749917/1
Descrição da Alteração:
Quando utilizado o nome lógico 'TG_GERENCIADOR_COMPRAS' igual a 'S' e informada uma TG para considerar demandas na guida de configurações, passam a ser considerados movimentos com TO vinculados a TG com numero de NF igual a zero.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 547746/176
Descrição da Alteração:
Com a proposta de otimizar o processo de integração de inventário de estoque, foi revisado para que o mesmo possua um controle de transação, onde caso ocorra algum erro durante o processo de integração não fique dados remanescentes na tabela de integração.
Também foi adicionado o método de liberação dos registros pendentes da tabela de integração no serviço de inventário de estoque.
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O.S.: 742664/2
Descrição da Alteração:
Alterado para que o programa 'Orçamento de Projetos' sempre inicialize em modo 'Pesquisa' quando acionado diretamente pelo menu.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Rotinas - Transferência de Verbas |
O.S.: 749996/2
Descrição da Alteração:
Revisada a rotina para que não haja inconsistências entre transferência de verbas.
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| Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 716991/3
Descrição da Alteração:
O Portal Aprovações é a solução que permite a aprovação de Solicitações, Ordem de Compras e Alçadas. Com essa solução o colaborador pode realizar as aprovações de forma simples, fácil e moderna, a interface utilizada é intuitiva e responsiva, podendo ser utilizada em qualquer dispositivo, desde que tenha acesso a internet ou rede local.
Além disso, passa a contar com um novo menu lateral chamado "Autorização de Pagamentos", ao qual será possível visualizar todos os pagamentos pendentes de aprovações e os já aprovados. Um dos recursos de melhoria é a aprovação em lote, onde na guia "Pendentes" é possível selecionar um ou mais lançamentos financeiros à pagar, realizando a aprovação do conjunto de títulos selecionados. Ainda na guia "Pendentes" é possível visualizar os Últimos Pagamentos e as Últimas Compras relacionados à empresa. A partir de agora também é possivel visualizar os pagamentos que já foram autorizados utilizando a guia "Aprovados".
Como recurso de pesquisa, é possível encontrar o lançamento desejado informando o código do lançamento, empresa, portador ou unidade de negócio. E para visualizar o detalhamento do pagamento, basta clicar sobre o registro desejado.
O.S.: 735921/18
Descrição da Alteração:
Revisado o retorno em Oracle do Portal Aprovações em relação à Lançamentos Financeiros que não possuem Conta Contábil informada de modo que ao clicar no título abra a tela de detalhamento corretamente. Também foi inserido aviso na tela da guia Aprovados caso não haja registros de Lançamentos aprovados.
O.S.: 745720/1
Descrição da Alteração:
Realizado o ajuste na camada react do portal Cliente - Área Financeira, para apresentar a tag "Vencimento Hoje" quando o dia de vencimento for a data corrente.
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| Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios |
O.S.: 747239/5
Descrição da Alteração:
Com o intuito de equalizar a versão da Cortel em e10 para a versão do Cigam 11, foram feitas as seguintes mudanças em contratos, adicionado o campo de desconto na tela de "Detalhamento de Parcelas" na Repactuação e Integralização de contratos, alterado a busca do desconto do portador do campo “ % Desconto até o Vencimento” na geração das parcelas do contrato.
O.S.: 747239/7
Descrição da Alteração:
Com o intuito de equalizar a versão da Cortel em e10 para a versão do Cigam 11
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Base para Análise de Crédito |
O.S.: 745830/2
Descrição da Alteração:
Avaliado relatório e alterado pontos que estavam divergentes.
O Modelo de relatório que estava sendo utilizado, passou a ser obsoleto, sendo apontado então Modelo correto padrão.
Para Banco de Dados SQL, quando não informado nenhum período para os anos comparativos, foi adicionado regra na programação permitindo esse processo.
Alterado os campos que estavam sendo passados da Tabela de Unidade de Negócio para o filtro inicial em tela, para atender a Unidade inicial e final.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente |
O.S.: 743238/2
Descrição da Alteração:
Adicionada validação para quando selecionado a opção ‘Listar em Ordem Alfabética’ marque automaticamente também a opção ‘Considerar Código da Empresa na Ordenação’.
Isso se faz necessário quando Empresas possuírem o mesmo nome na Descrição sendo necessário essa separação e avaliação pelo Código de Empresa para ordenação alfabética.
Caso seja desmarcado a opção ‘Considerar Código da Empresa na Ordenação’ Sistema entende e agrupa pelo mesmo nome da descrição da Empresa.
Ajustado também a coluna que lista a informação da Nota Fiscal sendo aumentado para comportar mais números.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Autorização de Pagamentos |
O.S.: 745874/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores no prgrama AA02478 - Autorizacao de Pagamentos.
Conectores:
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478TPI
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478TPICab
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478TPICabPrg
Conectores:
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RPI
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RPICab
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RPICabPrg
Conectores:
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RSI
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RSICab
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RSICabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * SIG Financeiro |
O.S.: 750255/2
Descrição da Alteração:
Revisada variavel de detalhe <!$MG_projeto_descricao> responsável por exibir o projeto do lancamento, de modo que atenda os dois tipos de impressão do relatório Merge.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 692824/2
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoEVF_Select
EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoEVF_SelectCab
EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoEVF_SelectCabPrg
EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoTSF
EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoTSFCab
EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoTSFCabPrg
O.S.: 743289/2
Descrição da Alteração:
Apesar do Sistema proporcionar flexibilidade nos processos de liquidação foi necessário adicionar validação para o campo ‘Total’ da tela ‘Liquidar Títulos’.
Pois caso usuário informe um valor maior que o próprio Valor e Saldo a ser liquidado o Sistema emitirá mensagem não permitindo seguir o processo, pois o valor máximo a ser liquidado foi ultrapassado.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
O.S.: 732412/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizado Conectores no programa GB00098 - Boleto Personalizado
EX_GB00098Boleto Personalizado 98VCI_v_guia
EX_GB00098Boleto Personalizado 98VCI_v_guiaCab
EX_GB00098Boleto Personalizado 98VCI_v_guiaCabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 736799/4
Descrição da Alteração:
Para atender ao layout do Banco, quando se tratar de Tributo DARF utilizando TG separando por Conta Financeira, foi alterado para que o Sistema gere da seguinte forma os Segmentos O e N:
Segmento O: Tributo gerado com Código de Barras, passa gerar um Cabeçalho Header.
Segmento N: Tributo gerado sem Código de Barras, passa gerar um Cabeçalho Header.
Com isso quando utilizado a TG e possuir esses dois registros o arquivo é gerado separando os Segmentos com seus respectivos Header.
O.S.: 736799/6
Descrição da Alteração:
Para que seja possível realizar as transações de registros que envolvem Tipo de Pagamento com Forma de Pagamento igual a PIX ao marcar a opção ‘Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los’, a rotina marca o check box ‘Remessa Enviada’ do Lançamento e também foi realizado tratamento para esses mesmos registro de Pix para que seja possível enviar com a opção ‘Efetuar Liquidações’ marcada.
O.S.: 742583/3
Descrição da Alteração:
Para que o Código de Tributo referente a GNRE não valide Conta Corrente foi adicionado na condição o Código de Tributo 91 a fim de não validar Conta Corrente.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
O.S.: 747595/2
Descrição da Alteração:
Avaliado os índices das tabelas envolvidas referente as tasks que tem como funcionalidade listar os totalizadores. Alterados para contemplar as informações listadas no relatório, com isso é possível ter o mesmo Planejamento Financeiro com os mesmos valores para diversos meses.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 747188/2
Descrição da Alteração:
Para atender uma demanda referente alteração do Método e tabela do Componente da Infra, foi necessário realizar alteração para fazer as novas buscas e padrões para Impressão do Boleto em PDF através da Nota Fiscal de Saída.
O que mudou foi somente as questões de programação, busca para nova tabela e passagem de parâmetros.
Para usuário continuará o mesmo processo de execução para impressão do boleto.
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 747711/8
Descrição da Alteração:
Na geração dos contratos, foi revisada a regra em relação ao controle da data de validade da manutenção para a correta semestralidade.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 240 - Retorno Personalizado |
O.S.: 729733/6
Descrição da Alteração:
Para garantir a coerência entre os dados, foi revisado a rotina de modo que liquidações possam ser feitas com diferentes carteiras de acordo com a parametrização do portador.
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| Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Reajuste de Contratos |
O.S.: 747239/14
Descrição da Alteração:
O CIGAM por meio das suas Configurações permite que o ERP se adeque a cada regra de negócio pertinente ao contexto do mercado. Neste sentido, passa-se a avaliar a configuração 'LT GE 3113 - Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial' e a versão nela escolhida para as algumas alterações de contrato pertinentes ao módulo.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
O.S.: 709867/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizados os seguintes conectores:
EX_DsmEcfMovPesquisaClientesTPI = S
EX_DsmEcfMovPesquisaClientesTPICabPrg =
EX_DsmEcfMovPesquisaClientesTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 628662/272
Descrição da Alteração:
Disponibilizado os seguintes conectores:
EX_DsmEcfMovEmissorNfceEVI_F7 = S
EX_DsmEcfMovEmissorNfceEVI_F7CabPrg =
EX_DsmEcfMovEmissorNfceEVI_F7Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
O.S.: 745480/3
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações o Emissor de Cupom Fiscal passa a considerar que a configuração 'ES GE 47 - Tabela de preços padrão' pode variar por Unidade Negócio, desta forma a busca da tabela de preço padrão se dará conforme a unidade de negócio do Cupom Fiscal.
O.S.: 747162/5
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle no Emissor de NFCe para solicitar senha ao cancelar itens, conforme configuração 'FA EC 128 - Utilizar senha ao cancelar'.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas |
O.S.: 602473/57
Descrição da Alteração:
Visando entregar ainda mais praticidade e integridade, o cálculo da base e valor da Substituição Tributária no módulo tangendo as Entradas passa a ocorrer de acordo com a incidência de ICMS e alíquota respectiva.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 602473/65
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações foi disponibilizado proteção no cadastro de Orçamentos para não permitir sair da tela ao clicar no menu. Somente será permitido sair do cadastro através da tecla "Esc" ou do botão 'Fechar" no canto superior direito da tela.
O.S.: 735920/10
Descrição da Alteração:
Visando agilizar o processo de duplicação de Orçamentos, foi adicionada a funcionalidade de, quando já marcado no Orçamento original, manter o campo 'Liberado Apenas À Vista' marcado para o novo Orçamento gerado.
O.S.: 735920/86
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle no cadastro de Orçamentos para permitir passar o mesmo para modo Pesquisa, sem que seja exigido o cliente.
O.S.: 735920/88
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Produto, sistema passa a permitir que seja informado diretamente um Centro de Armazenagem de Cargas no item do Orçamento e marcado o campo 'Entrega via Carga' automaticamente, de acordo com a configuração "CL - CA - 300654 - Ao inserir um centro de armazenagem de cargas no orçamento", sem sobrescrever informações do Orçamento e seus itens.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 711283/5
Descrição da Alteração:
Foi melhorada a condição que habilita o botão Gerencial para a tela de Movimentos de estoque.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço |
O.S.: 742551/2
Descrição da Alteração:
O sistema passa a criar movimentos de saída para materiais de número de série com data anterior a das movimentações quando realizado Saldo Inicial de forma a adequar as quantidades em estoque.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Tabelas de Preços - Preços da Tabela |
O.S.: 691283/43
Descrição da Alteração:
Revisada funcionalidade Filtro de Itens, que é executada pelo botão nos itens da Tabela de Preço, para que aplique os filtros somente se algum dado for informado.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 586187/148
Descrição da Alteração:
Visando padronizar a mensagem que é exibida quando o Material informado não existe, revisada mensagem utilizada ao informaro Material substituto da tela de Substituição de demandas.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Integração de Produtos ECOMMERCE |
O.S.: 639238/19
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa de integração com E-Commerce utilizado pelo CIGAM HUB, de forma a permitir informar filtros de múltiplas tabelas de preço por unidade de negócio.
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| Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Administrativo |
O.S.: 747711/3
Descrição da Alteração:
O CIGAM passa a bloquear a utilização de contratos no Atendimento Administrativo que estejam sendo utilizados em Atendimentos Imediatos que constem com a situação igual a 'Pendente' ou 'Ativo'.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 713827/4
Descrição da Alteração:
Visando ampliar ainda mais o leque de oportunidades de utilização de Produtos que possuam Planos de Manutenção atrelados a si, o CIGAM passa a considerar no processo de repetição de itens de OS, as unidades de medida atreladas a Planos de Manutenção que possuam apenas o código do Material referenciado no Plano.
O.S.: 735921/16
Descrição da Alteração:
Visando garantir a integridade dos processos, a Ordem de Serviço passa a exibir todas as Unidades de Medida envolvidas tanto no Produto, quanto no Material atribuído no Produto.
O.S.: 745468/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foi tratado para somente considerar o e-mail do representante da OS quando este possuir e-mail cadastrado.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
O.S.: 747700/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foram realizados ajustes conforme aumento de campo do número da Ordem de Serviço.
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O.S.: 746024/1
Descrição da Alteração:
Buscando manter a qualidade do produto oferecido aos clientes, foram ajustados os modelos da pesquisa dinâmica na pesquisa de OS's do Portal Colaborativo.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
O.S.: 547746/236
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o integrador utilizado para a criação de inventários de estoque, sendo adicionadas três novas validações referentes à data de geração do inventário de estoque:
1 - Validação de geração de inventário sem inventário do mês anterior gerado: "Existem períodos anteriores não fechados. Impossível gerar inventário com essa data de autenticação."
2 - Validação de data nula: "Data de autenticação de inventário não pode ser zerada."
3 - Validação de data anterior ao último inventário: "Data de autenticação não pode ser igual ou inferior a data do último inventário."
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| Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato |
O.S.: 747711/2
Descrição da Alteração:
O CIGAM passa a bloquear a alteração da situação dos serviços para 'Pendente' ou 'Aguardando' no Atendimento, caso a situação da capa do Atendimento conste como 'Ativa e Faturada' ou 'Encerrada'.
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| Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato |
O.S.: 747711/1
Descrição da Alteração:
A taxa de intermediação criada a partir do Atendimento Imediato passa a considerar a Unidade de Negócio do Atendimento e não mais a Unidade de Negócio definida para o usuário na configuração "GE - AM - Unidade de negócio padrão".
O.S.: 750680/1
Descrição da Alteração:
O CIGAM passa a possibilitar a reabertura dos serviços e dos materiais, mesmo que o serviço esteja sinalizado como 'Encerrado'. Os materiais do serviço passam a ter habilitado o botão 'Aprovar', visível quando a situação do material constar como 'Baixado'.
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| Planejamento de Materiais |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
O.S.: 744115/2
Descrição da Alteração:
Para Ordens de Produção geradas a partir da execução do MRP, revisada a criação de demandas alternativas a insumos com quantidade zero em estoque. Tal funcionalidade faz necessário o uso da configuração 'PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP' marcada.
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O.S.: 586187/142
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a geração da divergência da contagem por endereço no multiendereçamento web, de forma que caso a configuração "2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote" sejam avaliados no filtro somente materiais com grade com lote ou ambos na verificação da data de validade vencida.
O.S.: 727611/2
Descrição da Alteração:
No Gerenciamento de Documentos do ME, realizada evolução sendo disponibilizadas novas variáveis para os itens de documentos nas impressões dos modelos de relatórios:
a) Código das especificações do tipo cadastro de 1 a 6;
b) Descrição das especificações do tipo cadastro de 1 a 6;
c) Nome das especificações do tipo cadastro de 1 a 6;
d) Locais: Impressão dos itens de NFE, Impressão dos itens do Pedido e Impressão dos produtos da OP;
e) Tags criadas: especif_material 1 a 6; descricao_especif_material 1 a 6; nome_especif_material 1 a 6;
Tags com ordenação - Específico do relatório de pedidos: Mesmos nomes das tags criadas, adicionando no final o sufixo "_ord2" e "_ord3" conforme a configuração do parâmetro "Ordenação para impressão de pedidos" desejada.
O.S.: 747559/1
Descrição da Alteração:
Realizadas melhorias sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma a disparar a validação da especif3 apenas quando o controle da especificação no grupo do material for de tipo Estoque ou Independente, além de melhorar a lógica de verificação de itens de nota pendentes de movimentação de forma a considerar somente os itens disponíveis para endereçamento.
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O.S.: 725182/7
Descrição da Alteração:
Alterado no programa 'Baixa/Venda', do módulo Patrimônio, para permitir realizar Baixas parciais também para os Bens que já estejam totalmente depreciados.
O.S.: 674123/3
Descrição da Alteração:
Foram adicionadas validações nos campos da tela no qual é possivel dar F5 para exibir mensagem de erro quando o valor informado não existir no cadastro.
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento |
O.S.: 744627/1
Descrição da Alteração:
Revisado processo de Envio para Beneficiamento vinculado a OP para que atenda o tamanho máximo do código das Ordens de produção, independentemente da versão do beneficiamento parametrizada na configuração "GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento".
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 586187/136
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o leitor de movimentos de substituição desktop e do portal indústria, de forma que seja marcada/desmarcada automaticamente a opção de atendido referente à demanda substituída caso a configuração "1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões" esteja desmarcada e a configuração "2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção" esteja marcada e a demanda tenha sido substituída.
O.S.: 586187/156
Descrição da Alteração:
No Leitor de ordens de produção, revisada a opção "Confirmar Quantidades" quando o tipo de leitura for 0 - Liberação, 1 - Lib.+Seq. e 2 Liber.+Seq.+Talão para que a leitura seja concluída sem abrir as telas de confirmação de fabricação e edição de demandas.
O.S.: 745357/2
Descrição da Alteração:
Revisada validação quanto a talão não registrado ao realizar leituras de Ordens de Produção.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 747583/2
Descrição da Alteração:
Para uma melhor visualização e organização das informações impressas, foi revisado a Impressão da OP, deixando o Processo e o Recurso separados conforme seu respectivo Cabeçalho.
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O.S.: 735920/67
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do portal indústria, de forma a permitir a leitura de movimentos de tipos fabricado, defeito e perdido sendo definida a quantidade para mais de um tipo em uma mesma ordem de produção.
O.S.: 735920/68
Descrição da Alteração:
No Portal Indústria, através do Leitor de Movimentos é possível gerar movimentos do tipo Fabricado, Defeito e Perdido, nesta OS foi passado a atualizar somente o talão na tela de demandas, e não mais outras informações pela ação de selecionar ordem de produção.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Central de Alocações |
O.S.: 748953/1
Descrição da Alteração:
Quando houver parametrizado no Tipo da OS a opção de Enviar e-mail, o CIGAM passa a enviar no encerramentos dos apontamentos, somente um e-mail englobando todos os apontamentos que tiveram OSs geradas através dos apontamentos do projeto.
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| BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Faturamento de Projeto |
O.S.: 735920/71
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foi tratado para gerar as notas fiscais do faturamento do projeto para todos os materiais informados usando a rotina apenas uma vez.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 745276/2
Descrição da Alteração:
Ao realizar o cálculo de PIS e COFINS passa a ser considerado o campo Monofásico da Classificação Fiscal.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 715415/3
Descrição da Alteração:
Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM, nas abas: Agenda, Fases e Previsão; passa a considerar o id de ordenação com o seu valor mantido até mesmo quando a sessão do usuário é perdida (quando o é feito o login novamente).
Também foram adicionados os campos relacionados ao controle de criação e modificação (Usuário, Data e Hora) dos registros do cadastro de controle do programa de cadastro de etapas do funil de vendas, dessa forma o usuário passa a ver quem criou ou modificou e a data e hora. Os campos não estão disponíveis em tela.
O.S.: 740922/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência do usuário, o totalizador da aba de previsão das oportunidades do Portal CRM, faz o cálculo conforme a data de previsão separando a cada 4 meses, ou conforme o período de previsão de venda dos Filtros Avançados.
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| SIG - Vendas/CRM - Relatórios - * SIG Vendas |
O.S.: 746397/1
Descrição da Alteração:
Através do relatório SIG Vendas, é possível fazer a impressão de pedidos e seus itens vinculados a uma venda, ou seja, a um contato cadastrado no telemarketing. Para esse relatório, foi melhorada a exibição do nome e a descrição das especifs 1 e 2 dos materiais, quando possuírem.
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