Release 220404
| RELEASE 220404 - CIGAM 11 |
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| Gestão do Resultado |
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| O.S.: 726102/4 Descrição da Alteração: Foram criados os seguintes conectores:
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| Estratégia de Preços |
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| O.S.: 720238/5 Descrição da Alteração: Realizada melhoria na tela de Formação de Preço, acessada pelo Zoom (F5) no campo 'Preço Unitário' do Item do Pedido, para sempre atualizar o campo '% Resultado' quando alterar o campo 'Preço' e a Configuração 100326 (Avaliar e formar preço no pedido por) estiver parametrizada como '2 % Resultado'. |
| Folha de Pagamento |
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| O.S.: 713357/36 Descrição da Alteração: Adicionado o campo Título Totalizador na versão web e desktop, permitindo a edição do título gerado ao marcar a opção totalização. |
| Gestão de Associações |
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| Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 704803/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de pesquina foi implementada a Pesquisa Dinâmica no Cadastro de Empresas e Pessoas do módulo de Gestão de Associações. |
| Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Calendário |
| O.S.: 684584/1 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação foi adicionado ao sistema a identificação de forma visual das reservas e seus status com a diferenciação de cores. Podendo o cliente definir as cores conforme seu processo nativo, no Cadastro do Eventos. O sistema também passa a apresentar para o usuário um sinalizar no 'card' do evento conforme a situação que a Sala da Locação se encontra. Variando de cor quando se encontra como reservado, confirmado, cancelado, a definir e encerrado. |
| Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Registro de Locações |
| O.S.: 689463/45 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para que sejam salvos os registros de hora inicial dos Materiais no Controle de Locações do Gestão de Associações, sendo possível sua impressão através da tag <!$MG_sl_hr>. |
| Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Cadastros - *Cadastro de Empresas/Pessoas |
| O.S.: 746400/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário tratado para não considerar nos filtros do relatório a data de admissão nula. |
| Gestão de Armazéns |
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns |
| O.S.: 699002/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de atender melhor nossos clientes, as legendas foram otimizadas, diferenciando-as quando se trata de contratos dos tipos 'Beneficiamento' ou 'Industrialização'. Para Contratos de Industrialização, o botão 'Faturar Serviço' foi renomeado para 'Faturar'. Além disso, passa a ser possível realizar o faturamento de materiais ativos, nulos e obsoletos, complementando o faturamento já existente de materiais do tipo 'serviço'. Para Contratos de Beneficiamento se mantém o comportamento vigente de faturar apenas materiais do tipo serviços. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas |
| O.S.: 632972/1 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foram revisadas as máscaras da interface do Gestão de Armazéns, levando em conta as boas práticas de User Interface. |
| O.S.: 706698/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de dirimir situações envolvendo duplicidade de valores financeiro no fluxo de caixa da empresa usuária do CIGAM, os Lançamentos Financeiros atrelados as Notas Fiscais de Entrada atreladas a Carga e os Lançamentos Financeiros atrelados ao Contrato do Agronegócio, disponibilizamos uma nova rotina de Atualização das Previsões do Contrato, que fará o decréscimo nos valores do Contrato com base nos valores atrelados na Nota Fiscal da Carga. Esta rotina poderá ser executada por um Contrato em geral ou por Cargas do Contrato. Ao realizar a exclusão de uma Nota Fiscal atrelada a Carga e que tenha sido atualizada a previsão financeira do Contrato, ao executar o processo citado, o valor equivalente a Nota Fiscal será alocado novamente ao Contrato. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem |
| O.S.: 735920/32 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência de usuário foi inserida mensagem de aviso quando ocorre erro na baixa da carga ao tentar encerrar. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato |
| O.S.: 702544/45 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação, foi tratado para excluir os correlatos da Nota Fiscal com relação ao Contrato do módulo de Agronegócio para ambientes Oracle. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Devolução de Descargas |
| O.S.: 701974/1 Descrição da Alteração: Como forma de automatizar e facilitar o processo ao excluir ou cancelar uma NF de devolução oriunda de um processo de 'Devolução de Vendas' o sistema passa a possibilitar o reprocessamento da rotina para o usuário conforme anteriormente a execução da rotina. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas |
| O.S.: 737393/1 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi realizado ajuste para que não sejam criadas notas fiscais a mais utilizando a rotina de Apuração possuindo dados na Matriz NF Armazenagem. |
| Genéricos Controladoria |
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| O.S.: 712559/1 Descrição da Alteração: Foi implementado um aviso para os casos em que as configurações 100245 e 100311 não forem compatíveis. |
| Custo Estrutural |
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| O.S.: 738740/1 Descrição da Alteração: Na tela de Critério de Alocação, foi alterado para que o sistema não deixei excluir o Critério quando possuir algum Centro de Custo vinculado na Base de Alocação. |
| Contabilidade |
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| O.S.: 719732/2 Descrição da Alteração: Campo "Período" passa a ser impresso de forma plena no modo de impressão gráfico |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes |
| O.S.: 726201/2 Descrição da Alteração: A fim de garantir a consulta de todos os Lançamentos necessários para o cálculo do Saldo Inicial nos Relatórios Legais de Posição de Clientes e de Fornecedores, foi realizada alteração no cálculo do Saldo Inicial para que considere todas as liquidações cujo Contra-partida seja maior do que zero. Antes considerava maior do que 1, porém podem haver casos em que exista o Lançamento de nº 1, e o mesmo precisa ser considerado no cálculo do Saldo Inicial. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Diário Auxiliar Fornecedores |
| O.S.: 729476/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste nos Objetos de Banco de Dados que são executados para buscar o Saldo Anterior nos relatórios legais 'Diário de Clientes' e 'Diário de Fornecedores', a fim de evitar erros e/ou incompatibilidades para os clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server. |
| O.S.: 718750/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria no rateio contábil do lançamento financeiro para refletir adequadamente o rateio contábil da nota fiscal, especificamente ao utilizar a opção de contabilização ‘prefixo’ da regra contábil, mesmo em versões antigas do ‘Libera Contábil’ abaixo da versão 3.0, a partir da versao '201103.e'. Conectores Task Prefix Final: EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TPF EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TPFCab EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TPFCabPrg Conectores Task Suffix Final: EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TSF EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TSFCab EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TSFCabPrg Rotina passa a abrir a tela para edição dos campos modificáveis do histórico contábil de forma plena quando a configuração 80015 (Inicia histórico com anterior) está marcada como "Com complemento". |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 720238/4 Descrição da Alteração: Foi desenvolvida uma melhoria para que seja calculado o valor dos ‘CDD Reserva’ na tela "Simulação de Preços" quando acessada pelo Zoom(F5) do campo Preço Unitário do Item do Pedido. Desta forma, o comportamento do Zoom(F5) acima mencionado fica idêntico a demonstração da ‘simulação de preços’ quando acessada pelo botão ‘Avaliar Margem’ da capa do pedido. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 725780/2 Descrição da Alteração: Realizado melhorias na visualização das contas contábeis dos lançamentos que possuem partida e contrapartida. |
| O.S.: 735883/1 Descrição da Alteração: Realizada atualização da rotina de geração do arquivo referente a Escrituração Contábil Fiscal, conforme o layout 0008 para entrega de 2022 referente ao ano calendário de 2021. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 729446/3 Descrição da Alteração: Realizadas alterações na rotina 'Sped Fiscal' para atender as seguintes demandas: - Na consulta dos Bens, eliminados os espaços em branco do filtro de Unidade de Negócio, para quando utilizado código com menos de 3 caracteres. - Na geração do registro 'G990', foi alterada a sequência interna para garantir que este registro seja sempre o último do Bloco G. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliação Financeira x Contábil |
| O.S.: 720656/2 Descrição da Alteração: Foi desenvolvida uma melhoria no processamento da rotina "Conciliação Financeira x Contábil" que demonstra corretamente o valor contábil de ‘abertura’ de uma nota fiscal de venda que tenha as seguintes características: a) Mais de um tipo de operação em seus itens b) Cuja regra contábil vinculada em cada ‘TO’ possua diferentes históricos financeiros de contas a receber (exemplo: R01 – VALOR REF. VENDA, R02 – VALOR REF. VENDA ATACADO, etc) c) Cujo financeiro desta venda tenha sido parcelado em 2x ou mais. Com esta alteração, portanto, uma venda de R$ 3000,00 que tenha 3 liquidações de R$ 1000,00 irá apresentar adequadamente um débito de R$ 3.000,00 na linha de contabilização da venda e mais 3 créditos de R$ 1.000,00 nas linhas de contabilização dos recebimentos/baixas. O processamento da rotina "Conciliação Financeira x Contábil" foi alterado para utilizar somente os 10 primeiros dígitos do campo "NF". Essa melhoria foi necessária porque no Lançamento financeiro, quando inserido de forma manual, é possível informar até 12 dígitos no campo "NF"; porém, nas Notas Fiscais criadas do CIGAM, o campo de ‘número da nota’ trabalha somente com 10 dígitos. Com esta alteração, a rotina "Conciliação Financeira x Contábil" passa a trabalhar com a mesma quantidade de dígitos do que a nota fiscal, evitando assim qualquer informação divergente.
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| O.S.: 735920/85 Descrição da Alteração: Alterado na tela de Rateios, acessada pelo botão 'Contábil' do Lançamento Financeiro, para que na parte do Crédito seja exibido somente o texto 'Nulo' quando a contabilização for nula, pois nessa situação não há Conta a ser avaliada. Essa situação ocorre quando no cadastro do Portador estiver selecionado o valor 'Nulo' no campo 'Contabilizar'. |
| Genéricos Contabilidade |
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| O.S.: 725792/2 Descrição da Alteração: A fim de evitar retrabalhos, foi alterado para que na entrada da tela de solicitação da Metaconta já seja avaliado o Modelo salvo nos padrões do Usuário, onde, se o Modelo gravado for o "Somente Gerencial" então seja desconsiderada a validação do campo "Projeto", para que o botão "Confirmar" seja habilitado logo após a informação da Conta Gerencial, e com isso o Usuário possa realizar a seleção/utilização da Metaconta sem precisar alterar o Modelo. |
| COMEX Importação |
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| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
| O.S.: 734416/1 Descrição da Alteração: Realizada alteração no Processo para Importação disponível em "Suprimentos – COMEX Importação – Movimentos – Processo", passa a fazer o Processo de Importação, com mais de uma OC vinculada, com valores de seguro e frete internacional, sendo os valores rateados entre os itens do processo. |
| Compras |
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| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 734910/1 Descrição da Alteração: Liberado conectores nas rotinas de Nota de Entrada, Ordens de Compras e Solicitações quando control verification de unidade de negócio. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 684650/5 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foram realizadas avaliações nos programas internos que envolvessem as tabelas de Expedição e Itens da Expedição para que utilizassem as devidas parametrizações de otimização necessária para o sistema fluir naturalmente. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 496003/3 Descrição da Alteração: O processo de beneficiamento refere-se ao envio de matéria-prima para uma empresa terceirizada realizar a transformação para um novo produto. Num processo de operação triangular, o fornecedor da matéria-prima, envia uma nota de remessa diretamente para o beneficiador (empresa terceirizada) e uma outra nota simbólica de cobrança para a empresa. Quando o beneficiador conclui a industrialização, retorna para a empresa o produto industrializado e a cobrança do serviço, indicando como nota de remessa a nota do fornecedor. O sistema foi evoluído de forma a viabilizar o vínculo de Ordem de Compra para retornos do tipo triangular, a aferição do valor cobrado e o valor que foi acordado é realizado de forma automática a partir da apropriação de OC através do botão 'Ordens'.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 623242/109 Descrição da Alteração: Na rotina da Ordem de Compra, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Ordens de Compras", realizada evolução que consiste em apresentar os valores dos impostos e incidências através da opção "Impostos" disponível nos itens da Ordem de Compra. Realizadas também melhorias na busca dos valores de Descontos e Encargos vinculados as Cotações selecionadas, sendo assim estes valores buscados na baixa da Solicitação na O.C ou diretamente pela capa da Solicitação. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações |
| O.S.: 709774/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração na funcionalidade das Cotações, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos - Cotações", que passa a considerar o valor de IPI para calcular o valor de ST quando parametrizado o Tipo de Operação e/ou Regra de Preço com a opção 'Base ICMS com IPI', corrigido o cálculo do custo para ser calculado sem a necessidade de dar zoom no campo Custo Unitário. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação |
| O.S.: 650006/6 Descrição da Alteração: Na rotina de atualização de controle das solicitações, disponível em "Suprimentos – Compras – Rotinas – Operacionais – Atualizar Controle Solicitação", passa a disponibilizar em tela o endereço de entrega completo como definido na capa da solicitação. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 714965/1 Descrição da Alteração: Realizada a revisão da exclusão dos correlatos das Cotações na tabela 'SOLICITACAO X FORNECEDOR' assim como também revisada a sua atualização ao ser modificada/criada. Passa a criar o correlato da cotação na tabela 'SOLICITACAO X FORNECEDOR' ao enviar email para os Fornecedores em que ainda não tem Cotações Cadastradas. Configurações envolvidas:
CO - GE - 697 - Buscar Centro de Armazenagem (como 'Padrão')
ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
ES - GE - 3069 - Versão da busca do centro de armazenagem (como '1') |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Ordens de Compras |
| O.S.: 738533/2 Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina para zerar o Valor Total quando realizada a geração do Relatório sem fechar a tela dos filtros. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição |
| O.S.: 734099/1 Descrição da Alteração: No relatório CG02592 - Posição Ordens, disponível em "Suprimentos – Compras - Relatórios - Operacionais – Ordens de Compras - Posição", foram realizadas alterações visando a apresentação das informações disponíveis via modelo personalizado conforme o tipo de impressão. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Solicitações |
| O.S.: 685809/2 Descrição da Alteração: Adicionada tag de Referência do Material na lista de Tags disponíveis para serem utilizadas em Relatórios dos Itens da Solicitações. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Especiais - Curva ABC Fornecedor |
| O.S.: 739645/1 Descrição da Alteração: Removido a opção Gerar Gráfico da tela de filtros do relatório e todo o processamento referente a ela, pois o componente responsável por montar este Gráfico o SelfGraf.exe foi descontinuado. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 639672/4 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG04099RPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG04099RPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG04099RPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG04099RPICab%') GetParam('EX_CG04099RPIVFMSG') GetParam('EX_CG04099RPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG04099RPIVF') = 'E' TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3CabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3Cab%')
GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VFMSG')
GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF') = 'W'
GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF') = 'E'
TranslateNR('%EX_CG04099RSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG04099RSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG04099RSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG04099RSFCab%')
GetParam('EX_CG04099RSFVFMSG')
GetParam('EX_CG04099RSFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG04099RSFVF') = 'E'
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
| O.S.: 609397/71 Descrição da Alteração: Realizada evolução no sistema quando utilizada a configuração 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' como 'Dentro' e realizada a devolução de uma Nota de Entrada na qual o(s) item(ns) possuem desconto por dentro informado. |
| Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 737050/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que ao fechar a pesquisa paginada das Notas de Entrada pelos itens do Manifesto Eletrônico não zerar as informações presentes na tela caso nenhuma NF seja selecionada. |
| Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Solicitações/Requisições |
| O.S.: 711318/2 Descrição da Alteração: Realizado revisões nos campos 'Descricao' da tela de Pesquisa aberta por meio do Zoom o campo Solicitação na pesquisa de 'Solicitações/Requisições', para exportação CSV desses dados apresentados em tela. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Gerar e Enviar PDF da OC em lote |
| O.S.: 732535/1 Descrição da Alteração: Na rotina Gerar e Enviar PDF da OC em lote, disponível em "Suprimentos – Compras – Rotinas – Operacionais - Gerar e Enviar PDF da OC em lote", realizada alteração que aglutina a opção selecionada ao ser questionada a situação das Ordens de Compras para impressão/envio por e-mail. |
| O.S.: 717721/2 Descrição da Alteração: Realizada uma revisão na busca da configuração 'PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe' referente ao caminho de destino dos XMLs baixados. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 602473/31 Descrição da Alteração: - Passa a ser mais performática a busca de dados para calculo de sugestão de compra, trazendo maior agilidade para o usuário e uma possibilidade de processar um maior número de cenários de compras em um mesmo período através do Gerenciamento de Processos.
- Também passa a ser gravado o Id da Compra no campo observação da Ordem de Compra. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Específicos - Importa XML NFe |
| O.S.: 710961/9 Descrição da Alteração: Realizada uma revisão no envio de parâmetros para a abertura da Nota Fiscal de Entrada gerada ao realizar a importação de XML utilizando a rotina 'Importa XML NFE'. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 623242/88 Descrição da Alteração: Realizada evolução no sistema que permite realizar a alteração do 'Valor Contábil' da Pré Nota criada como 'Informados' ao acessar a tela por meio do botão 'Impostos' na capa. Lembrando que: por definição, se o valor for alterado MANUALMENTE, é necessário alterar o valor dos itens também, de forma manual. Os valores nao serão atualizados de forma automatica! |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 504542/17 Descrição da Alteração: Adicionada a chamada para conector RSF nos programas 'ProcessaXML' e 'ProcessaXML 2.0'. Dependendo de sua parametrização o sistema irá se comportar da seguinte maneira:
Evoluído sistema para considerar o Enquadramento do IPI oriundo do XML em notas de Importação no Gerenciamento de XML 2.0. Para isso criada uma nova opção na tela de parametrizações 'Considerar Enquadramento de IPI do XML', disponível apenas se 'Importar XML Considerando' estiver como XML. Quando selecionada, irá considerar o IPI do item informado no XML na criação da Pré Nota e será levado também na sua efetivação para Nota de Entrada.
Evoluído também o sistema para considerar a Incidência e Complemento conforme informado no XML fazendo a tradução, que está disponível nos documentos em acompanhamentos. |
| O.S.: 736298/2 Descrição da Alteração: Feita a modificação necessária para quando a config 1482 estiver marcada, a listagem dos itens apresentem o preço unitário de todos os itens. |
| Configurador de Produto |
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| Suprimentos - Configurador de Produto - Pesquisas - Cadastros - Características do Configurador |
| O.S.: 567066/3 Descrição da Alteração: Para materiais que utilizam configurador, sistema possui uma funcionalidade que faz a busca da descrição do identificador. Revisado a busca da descrição conforme idioma, passando a trazer apenas um resultado por unidade de negócio. |
| Contratos |
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| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato |
| O.S.: 715504/1 Descrição da Alteração: Disponibilizadas variáveis para Relatório contemplando informações referentes ao Cadastro do Material utilizando suas especifs. Variáveis criadas: <!$MG_end_avalista1> - Campo Endereço do cadastro de empresa.
<!$MG_end_numero_avalista1> - Campo Número do cadastro de empresa.
<!$MG_end_complemento_avalista1> - Campo Complemento do cadastro de empresa.
<!$MG_end_bairro_avalista1> - Campo Bairro do cadastro de empresa.
<!$MG_end_municipio_avalista1> - Campo Município do cadastro de empresa.
<!$MG_end_uf_avalista1> - Campo UF do cadastro de empresa.
<!$MG_end_cep_avalista1> - Campo CEP do cadastro de empresa.
<!$MG_fone_avalista1> - Campo Fone do cadastro de empresa.
<!$MG_contato_avalista1> - Campo Contato do cadastro de empresa.
<!$MG_fax_fone_avalista1> - Campo Fone/Fax do cadastro de empresa.
<!$MG_end_avalista2> - Campo Endereço do cadastro de empresa.
<!$MG_end_numero_avalista2> - Campo Número do cadastro de empresa.
<!$MG_end_complemento_avalista2> - Campo Complemento do cadastro de empresa.
<!$MG_end_bairro_avalista2> - Campo Bairro do cadastro de empresa.
<!$MG_end_municipio_avalista2> - Campo Município do cadastro de empresa.
<!$MG_end_uf_avalista2> - Campo UF do cadastro de empresa.
<!$MG_end_cep_avalista2> - Campo CEP do cadastro de empresa.
<!$MG_fone_avalista2> - Campo Fone do cadastro de empresa.
<!$MG_contato_avalista2> - Campo Contato do cadastro de empresa.
<!$MG_fax_fone_avalista2> - Campo Fone/Fax do cadastro de empresa.
<!$MG_mat_desc_especif1> - Campo descrição da especificação1 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
<!$MG_mat_desc_especif2> - Campo descrição da especificação2 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
<!$MG_mat_desc_especif3> - Campo descrição da especificação3 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
<!$MG_mat_desc_especif4> - Campo descrição da especificação4 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
<!$MG_mat_desc_especif5> - Campo descrição da especificação5 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
<!$MG_mat_desc_especif6> - Campo descrição da especificação6 do parâmetro grupos no cadastro de materiais.
<!$MG_mat_codigo_fabrica> - Campo Código de fabrica
<!$MG_cpf_cnpj_avalista1> - Campo CPF/CNPJ do cadastro de empresa.
<!$MG_cpf_cnpj_avalista2> - Campo CPF/CNPJ do cadastro de empresa.
<!$MG_ rg_avalista_1>: Lista o RG do avalista 1 do contrato <!$MG_ estado_civil_avalista_1>: Lista o estado civil do avalista 1 do contrato <!$MG_ rg_avalista_2>: Lista o RG do avalista 2 do contrato <!$MG_ estado_civil_avalista_2>: Lista o estado civil do avalista 2 do contrato
Variáveis de detalhe já existentes na rotina: <!$MG_ rg_contratante>: Lista o RG do contratante <!$MG_estado_civil_contratante>: Lista o estado civil do contratante |
| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Parcelas de Contratos |
| O.S.: 738791/2 Descrição da Alteração: Para que o relatório Parcelas de contrato tenha uma melhor visualização de seu registros, foi ajustado os campos da tela principal, a posição do relatório para ficar mais centralizado, adicionando um formato de 4 dígitos no ano nos campos de data, adicionando um formato de 12 dígitos no campo Lançamento e aumentado os tamanhos dos campos Período e Data. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 712744/6 Descrição da Alteração: Disponibilizadas novas variáveis na rotina Contratos para listar as seguintes informações já com as respectivas variáveis: CARGO DO CONTATO CONTRATANTE: Variável de Detalhe: Cargo 0: <!$MG_Cargo do Contato 0 = cargo_contato0_contratante> Cargo 1: <!$MG_Cargo do Contato 1= cargo_contato1_contratante>
Variável de Detalhe: Empresa: <!$MG_empresa_responsavel> Nome Completo: <!$MG_nome_completo_responsavel> Fone: <!$MG_fone_responsavel> Endereço: <!$MG_endereco_responsavel> Bairro: <!$MG_bairro_responsavel> Município: <!$MG_municipio_responsavel> UF: <!$MG_uf_responsavel> CEP: <!$MG_cep_responsavel> CNPJ/CPF: <!$MG_cnpj_cpf_responsavel> Número do Endereço:<!$MG_numero_responsavel> Complemento do Endereço: <!$MG_complemento_responsavel>
Variáveis do CONTATO DO RESPONSÁVEL DA CAPA DO CONTRATO: Variável de Detalhe: Código da Função: <!$MG_c_funcao_contato0_responsavel> Nome: <!$MG_nome_contato0_responsavel> CEP: <!$MG_cep_contato0_responsavel> Bairro: <!$MG_bairro_contato0_responsavel> Município: <!$MG_municipio_contato0_responsavel> UF: <!$MG_uf_contato0_responsavel> CPF: <!$MG_cpf_contato0_responsavel> RG: <!$MG_rg_contato0_responsavel> Órgão Expedidor: <!$MG_org_exp_contato0_responsavel> Endereço: <!$MG_endereco_contato0_responsavel> Função: <!$MG_n_funcao_contato0_responsavel> Número do Endereço: <!$MG_numero_contato0_responsavel> Cargo: <!$MG_cargo_contato0_responsavel>
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Reverter Faturamento |
| O.S.: 724459/2 Descrição da Alteração: Adicionada condição para validar a tela prévia de Lançamentos a Reverter Faturamento, onde: - Contratos com NF já impressa; - Possui Liquidações; - NF Contabilizada; - NFe Transmitida; Quando alguma dessas opções estiverem marcadas, o Sistema não permite reverter faturamento. Validado para não abrir mais a tela de Inutilização de Notas. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
| O.S.: 709624/1 Descrição da Alteração: Adicionado novo campo “Outros Acréscimos” para a tela de Amortização Empréstimo aumentando a gama de informações a contemplar diversos Contratos Bancários. |
| DIRF |
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| Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021 |
| O.S.: 721772/1 Descrição da Alteração: Evoluído a DIRF para atender o leiaute 2022. Alterado para que o relatório abranja diferentes versões a partir de 2021, para isso foi incluso campo para seleção de versão com validação de período.Ajustado o menu da 'DIRF2021' para 'DIRF a partir de 2021'. Disponibilizada nova tela com seleção de Unidades de Negócio para a geração de relatórios com mais de uma UN, possibilitando ser selecionada as Unidade de negócio que deverão ser listadas. |
| Escrita Fiscal |
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| Fiscal - Escrita Fiscal |
| O.S.: 400043/191 Descrição da Alteração: Revisados os nomes lógicos das tabelas utilizadas nos scripts de banco de dados do módulo Escrita Fiscal. IncidenciaContribuicaoSocial, Desconsiderar desconto ISS, Incidencia PIS, Base ICMS com IPI, Expressão 24 = Texto desconsiderar frete, Texto especie estoque Descricao, Percentual INSS, Percentual IRRF, Perc ICMS IGI, Perc IGI, Percentual Funrural, Reducao SIMBAHIA, Percentual Suframa, Lucro Arbitrado, Expressao 146, Texto Nao somar IPI, Percentual ISS, Reducao Base IPI, Percentual ICMS Substituicao, Percentual Subst_Tributaria, Reducao ICMS_ISS, Expressão 62, Texto ICMS, Percentual ICMS, Regra Texto, Texto Legal 1, V_Repetir OC na baixa, V_Gerar NFE, V_Tipo Operacao Consig, Exige Pedido, Documento Frete, Inscrito, Producao, Controle Patrimonial, V_Exclui Modelo ISS, V_DIPI, Inspecao, Listar Livros, Descricao, V_DescricaoCodOperCorrelat, V_DescricaoTOTriangular, V_DescricaoTOAntigo, DtSomarVlr_ICMS_ttlFat, Padrao Documento Fiscal, Detalhamento, Situacao Tributaria ECF, Codigo ECF, Modelo Formulario, Confere, Sufixo LayOut NF, Descricao Livros Fiscais, Modalidade, Texto Descricao, Texto Cond pagamento, Controle Conta Gerencial, Nome conta, Texto Nome conta, Expressao 77 = Texto natureza operacao, expressao 295 = Texto tipo de operacao, expressao 95 = codigo tipo operacao, Nao somar IPI, V_No_ICMS_Outras, V_Com_I_IPI_3_Outras, Observações padroes, Numero Item, Descricao e Tipo. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 611480/9 Descrição da Alteração: Ajustado cadastro de componentes o nome oficial do Sincronismo XML NFe e do Cálculo de imposto 4.0 para que os mesmos estejam iguais ao nome da pasta onde os scripts estão armazenados. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos |
| O.S.: 735920/45 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foram incluídas 2 casas decimais no campo ‘Valor’ das pesquisas paginadas referentes ao Resumo de Apurações e Guias de Recolhimento dos Impostos, levando em conta as boas práticas de User Experience. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará |
| O.S.: 681548/4 Descrição da Alteração: Para que as notas fiscais de serviço do município de Marituba - PA sejam corretamente atualizadas no CIGAM, faz-se necessário a importação de um arquivo TXT disponibilizado pela prefeitura com a listagem das notas confirmadas. Para tal, foi desenvolvida uma rotina que fará essa atualização de notas conforme unidade de negócio, série e os dados retornados no TXT da prefeitura. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas |
| O.S.: 721083/2 Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina especial Recálculo de Impostos (CA00080) e na guia Rotinas Específicas, adicionada a opção: '#10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS'. Quando esta opção estiver selecionada serão recalculadas as Notas Fiscais de Saída que estiverem dentro das faixas de filtros informados, fazendo com que ocorra o recálculo da BASE e VALOR do PIS e COFINS existentes no Movimentos encontrados, considerando a inclusão ou não do ICMS na composição de suas bases de cálculo, se assim o tipo de operação estiver parametrizado. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 637151/2 Descrição da Alteração: Feitas alterações para realizar a geração dos registros F500, F525, M200 e M210, M600 e M610 para os lançamentos financeiros do tipo de documento igual “Contrato” provenientes das NFS de saída. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
| O.S.: 690053/2 Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma que ao realizar o fechamento mensal do relatório "EFD – Pis/Cofins", sejam gerados Resumos de Apuração automaticamente para Notas de Saída emitidas em bonificação, a estorna o crédito de PIS e COFINS da entrada e contabiliza este valor estornando o crédito. O valor calculado quanto ao estorno é proporcional a quantidade vendida e ao valor unitário do PIS e COFINS da última compra do material. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Especiais - Recalcula Impostos |
| O.S.: 702544/12 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, com a alteração, a rotina de "Recalcula Impostos" com a opção # 9 das rotinas específicas, marcada, passa a listar notas que possuem TO com 4 caracteres. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 735893/2 Descrição da Alteração: Adicionado tecla de atalho (Ctrl + 2 ) no cadastro de Tipo de Operação para acesso fácil à tela de configurações de Tipo de Operação. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Resumos de Apurações |
| O.S.: 702544/30 Descrição da Alteração: Visando a integridade do sistema, foi ajustado o modelo da pesquisa paginada do programa "Resumos de Apuração", para manter harmonia com as novas regras de validações. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE |
| O.S.: 700979/5 Descrição da Alteração: Realizada melhoria no sistema a fim de garantir a integridade das informações mostradas na tela do Gerenciador GNRE. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 728916/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria de performance na criação de textos legais cadastrados nas regras fiscais, foi evoluída a forma de busca/geração das observações de Notas Fiscais de Saída para que possam ser criadas via objeto de banco. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 564387/7 Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma que, caso na venda do produto não ocorra o débito do imposto, ou ocorra com débito menor que o valor creditado, deverá ser realizado o estorno do crédito. Para este processo, é necessário que a configuração 'TO – 264 - Calcular estorno de crédito de ICMS' do Tipo de Operação seja igual a 'RICMS/MS e RICMS/MT e RICMS/BA'. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 664249/5 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos Pedidos, foi ajustado o retorno do valor de ICMS Desonerado feito no programa '.Busca/GravaImpostoItemPedido' do componente CGLFCore, corrigindo uma situação causada no item 1 dessa O.S. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 713919/10 Descrição da Alteração: Foi criado programa para calcular e gravar o valor de ICMS e base de calculo ICMS nos campos de ICMS RessarcimentoNF e Base ICMS Ressarcimento, vindas de fornecedor do Simples Nacional cuja CSOSN for '201'. A equipe do Compras vai passar a chamar esse novo programa, que irá calcular e devolver a Base ICMS Ressarcimento e o Valor de ICMS Ressarcimento. Para calcular a "Base ICMS Ressarcimento" foi utilizado o "preço total do item" - "desconto" + "ODA". Para calcular o Valor do ICMS Ressarcimento foi utilizado a Base ICMS Ressarcimento x (Aliquota ICMS Entrada da UF do Fornecedor / 100). Para gravar a "Base ICMS Ressarcimento" e o "Valor do ICMS Ressarcimento" no complemento entrada, é necessário enviar os seguintes parâmetros: p_unidadeNegocio, p_fornecedor, p_serie, p_NF e p_seqItemNota. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Observações Entradas/Saídas |
| O.S.: 732268/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o processamento de dados com impostos e unidades com máscaras de milhar em impostos rurais destacados nas observações configuraveis de notas fiscais de entrada. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 630341/2 Descrição da Alteração: Como forma de automatizar e facilitar a geração das quantidades originais das Pre Notas e/ou Notas de entrada que continham os materiais com conversores. Afim de que seja possível gerar novamente e retificar os SPEDs desde 2018. Revisado a forma de considerar as quantidades no registro C170 quanto a conversão, no qual deve mostrar a quantidade original. A conversão é feita no registro 0220. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Gerenciais - * SIG Movimentações Fiscais |
| O.S.: 641175/2 Descrição da Alteração: Ao utilizar o relatório SIG Movimentações Fiscais passa a ser possível realizar a visualização da CST ICMS dos Movimentos através da tag <!$MG_cst_icms>, exibindo o concatenado da Origem Mercadoria + Incidência ICMS + Complemento Incidência ICMS. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
| O.S.: 533724/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para exclusão da Guia de Recolhimento do Imposto DIFAL quando a Nota de Saída que originou o recolhimento é anulada. Não sendo mais necessário a exclusão manual do registro no menu Escrita Fiscal > Movimentos > Guias de Recolhimento dos Impostos 10/10. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
| O.S.: 727135/4 Descrição da Alteração: Evoluido sistema de forma que quando o Tipo de Operação da nota de devolução de entrada estiver dentro da TG da configuração de sistema 1758 e a configuração de sistema 1874 estiver com a opção "Nenhum", não será gerado o valor de ICMS ST na TAG <vOutro> do arquivo XML. Nas demais opções da configuração 1874 a TAG <vOutro> irá receber o valor. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
| O.S.: 724457/4 Descrição da Alteração: Realizada melhoria no sistema a fim de garantir a integridade das informações na geração de inventário. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 704294/2 Descrição da Alteração: Ao fazer o cancelamento de uma nota fiscal de serviço para o município de Caxias do Sul - RS, se faz necessário o envio da chave da nota através da tag <chvAcessoNFS-e>. Para que envie a chave nessa tag, foi atualizada a tag de modelo <!$MG_chave_acesso98> para que, quando for Caxias do Sul, não pegue mais o protocolo da nota e sim sua chave. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Municipais - ISS São Lourenço do Oeste - SC |
| O.S.: 676314/1 Descrição da Alteração: Disponibilizada a Rotina “ISS São Lourenço do Oeste” para a geração do arquivo definido pela Prefeitura Municipal para a escrituração de ISSQN de Serviços Prestados pelo Contribuinte. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 695151/1 Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender as parametrizações dos eventos R-2050 e R-2055 do EFD REINF, foram disponibilizadas duas guias separadas com as configurações de alíquotas de cada evento na tela de Parametrizações da UN no botão ‘Parâmetros’ da rotina. Na mesma rotina, para o evento R-2055, quando for realizada a Importação de Dados, foi disponibilizado um controle para não calcular os valores de Contribuição Previdenciária e GILRAT quando existir incidência de CPRB nos movimentos das notas fiscais, assim como selecionar automaticamente nesses casos a opção 'Contribuição Previdenciária sobre a folha de pagamento'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DAPI - Minas Gerais |
| O.S.: 711549/2 Descrição da Alteração: Na leitura de impostos de entrada e saída, a validação de Status e modelo de formulário agora segue a mesma lógica da apuração de ICMS. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
| O.S.: 705288/3 Descrição da Alteração: Com o intuito de atender ao que determina a legislação quanto a entrega do SPED Fiscal e GIA SP, foi realizado o tratamento dos códigos de informação para permitir que os valores das Operações Isentas e Não tributadas, Outras e ICMS ST sejam informados conforme portaria CAT66/18 nos arquivos legais: GIA SP e EFD ICMS IPI. Foram disponibilizados os tipos de ajustes "055 - Nota Fiscal de Entrada com valor correspondente ao ICMS ST na condição de substituído" e "056 - Nota Fiscal de Entrada com valor correspondente à Isentas/Não tributadas e outras". Importante: Para atender a CAT66/18, a rotina EDF ICMS IPI deve ser acessada pelo mesmo menu da GIA SP. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
| O.S.: 669644/3 Descrição da Alteração: A DIME é apresentada em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no livro Registro de Apuração bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis. Evoluída a DIME SC, de forma a automatizar os seguintes registros: Campo 25- Diferencial de Alíquota (Compras Interestaduais Uso/Consumo), caso não informado em tela serão buscados os valores de movimentações com Tipo de Ajuste '006' e '007';
Campo 26- Crédito Ativo Permanente (CIAP), ao marcar a opção 'Buscar valores por Resumos de Apuração', será habilitado o novo campo 'Espécie Créditos Ativo Permanente' que será utilizado para a busca de valores a partir de Resumos de Apuração;
Campo 30 e campo 46- Crédito ICMS de fornecedores optantes pelo Simples Nacional, caso não informado 'Crédito informado no DCIP (*)' em tela serão buscados os valores de movimentações com Tipo de Ajuste '022';
Campo 47- Deverão ser apresentadas as compras de produtos agrícolas de cada município, com código de município estabelecido para preenchimento da DIME, criada opção “Buscar valores automaticamente”, quando selecionada buscará as Notas Fiscais de entrada com Tipo de ajuste “53”.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06 |
| O.S.: 719653/2 Descrição da Alteração: Realizadas alterações para buscar corretamente o CNPJ da empresa matriz em banco de dados Oracle. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal |
| O.S.: 658776/3 Descrição da Alteração: No registro R11 da DCTF Mensal, o campo CNPJ do DARF passa a buscar o CNPJ da empresa (matriz) que está informado no filtro UN da rotina DCTF Mensal. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 400043/190 Descrição da Alteração: Realizada melhoria no sistema a fim de garantir a integridade das informações na criação dos Registros C180 e C181. - Base de ICMS ST: ((Base de ICMS (Movimento - NFS) + Valor IPI (Movimento - NFS) + Valor IPI Observações (Movimento - NFS)) x (1 + Percentual Agregado IGI (Movimento - NFE) / 100)) / Quantidade (Movimento - NFS)
- Valor Ressarcimento: (Base de ICMS ST (Calculado) x Percentual ICMS IGI (Movimento - NFE) / 100 - (menor valor entre a Base de ICMS ST (Calculado) e a Base de ICMS (Movimento - NFS)) x Percentual ICMS (Calculado) / 100)) / Quantidade (Movimento - NFS). |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 676632/2 Descrição da Alteração: o Sistema foi evoluído sendo implementado o tratamento para PIS/COFINS não Destacado na Pré Nota. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 589713/14 Descrição da Alteração: Visando a evolução do sistema, foi implementado o benefício da concessão do crédito presumido do ICMS instituído pela Lei n° 17.763/2019, que consta no RICMS Anexo II, Art.15 inciso XIII, e também, implementado tratamento para crédito de ICMS nas compras de fornecedores optantes pelo simples nacional. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas |
| O.S.: 714216/2 Descrição da Alteração: Revisada a exibição da 'Unidade de Negócio' no canto superior direito do relatório Registro de Saídas, passando a exibir a informação de acordo com a UN filtrada, anteriormente era exibida a UN registrada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
| O.S.: 731188/2 Descrição da Alteração: Revisão do Relatório de Apuração de CSLL / IRPJ, onde foi avaliado os comandos Rtrim e Ltrim nos SQL gerados pelo programa e também as ligações Inner Join com a tabela de movimentos das Notas Fiscais |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota |
| O.S.: 677077/3 Descrição da Alteração: Visando a evolução do sistema, foi implementado solução para obter a geração dos registros correspondentes ao pagamento do Imposto Antecipação de Alíquota no SPED Fiscal conforme determina a legislação (RICMS-BA: Art.332, § 2º e Art.309 II). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas |
| O.S.: 565282/36 Descrição da Alteração: Realizada a revisão na geração do relatório Registro de Entradas, quando a opção 'Listar Totalizador Por' estiver desmarcada. Sendo assim, independentemente de estar 'Colunas' ou 'Linhas' na opção 'Listar Totalizadores Por' as informações apresentadas no relatório serão as mesmas, quando a opção estiver desmarcada. |
| Gestão Fiscal Municipal |
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - São José do Rio Preto |
| O.S.: 680708/6 Descrição da Alteração: Revisado o formato e exibição das informações da série e dígito da inscrição municipal, e também, a inclusão da informação da Alíquota do Simples Nacional. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 639852/4 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi desenvolvido um tratamento no envio da NFSe de Caxias do Sul para fazer o evento de Consulta Situação no evento de Envio, antes de fazer o evento de Retorno, fazendo com que esse evento seja feito a consulta da nota até no máximo 5 vezes pra validar se já pode retornar. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciador NFS-e |
| O.S.: 701898/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento para validação do layout do gerenciador da nfse não configurável quando for feito a assinatura dos arquivos XMLs. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - RS - Rio Grande do Sul - DMSTe - Caxias do Sul |
| O.S.: 622296/3 Descrição da Alteração: Realizada alteração para que as Notas Fiscais com emissão do tipo "3 - Serviço" e campo ‘Documento’ da nota igual a "NFSE" receba a espécie 'NFSE' na DMSTe – Caxias do Sul. Para a partir disso considerar a ‘espécie’ “NFSE”, previamente cadastrada nos parâmetros da rotina da DMSTe, com a série “S”. |
| Logística e Distribuição |
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| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Entrega/Atendimento Rotas |
| O.S.: 708535/1 Descrição da Alteração: Na OS 632872/1 foram incrementadas informações em tela para facilitar a geração da carga para o caminhão, com isto, alguns dados foram movidos para a parte inferior da tela. Nesta OS deverá ser disponibilizada opção para uso do layout anterior quando necessário. Para isto, deverá ser criada opção em tela: Exibir em linha: (Com as opções) - Detalhes da entrega (que é a opção atual contendo as colunas de Local de Entrega e Tipo de Frete) - Valor do Pedido/NF (tela anterior a OS 632872) Caso usuário altere a opção, ficará salvo nos padrões do usuário para facilitar as próximas execuções. |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
| O.S.: 691250/2 Descrição da Alteração: A UF e município de descarregamento no MDFe pode ser diferente da UF e município das notas que estão sendo transportadas, pois o trajeto do transporte pode ocorrer de forma fracionada, ou seja, as notas transportadas podem ser entregues em um local intermediário ao destino final e somente depois seguirem em outro transporte para o destino. Sendo assim, foi disponibilizado a opção "Considerar descarregamento único" na aba Complemento da tela de criação do Manifesto para que seja feito a tratativa de considerar o município de descarregamento da capa do manifesto para todos os itens vinculados. Essa mesma opção pode ser parametrizada para ser iniciada marcada ou desmarcada nas Pré-Configurações do MDFe. |
| O.S.: 586187/121 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de itens de entrega da separação de entregas do coletor Web, de forma que o link de quantidade separada para materiais com lote exiba a tela de lotes separados assim que for clicado. |
| Faturamento/Pedidos |
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| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 558743/96 Descrição da Alteração: No Portal CRM, no Cadastro de Itens do Pedido, foi adicionado suporte a materiais que utilizam grade. A partir de agora é possível informar as quantidades necessárias de cada numeração do material. Para isto, ao selecionar um Material que utiliza grade, é exibida uma tela com campos que permitem a digitação das quantidades e, ao confirmar, o campo 'Quantidade' do Item do Pedido é atualizado automaticamente. Caso seja necessário ajustar as quantidades, é possível clicar no ícone da grade, no canto direito do campo, fazendo com que a modal seja exibida novamente. Também passa a ser possível selecionar outra grade caso seja necessário. A modificação da grade estará disponível via Portal CRM enquanto o item não possuir registro de baixa. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 731258/1 Descrição da Alteração: Mover o municipio de vera cruz-rs do provedor Pronim para IPM na DLL de comunicação específica. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal |
| O.S.: 709080/3 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM foi desenvolvido o programa NFSe - Queimadas - PB para que seja feita a geração do arquivo txt para importação na prefeitura. |
| Comercial - Vendas/CRM |
| O.S.: 558743/97 Descrição da Alteração: Visando a evolução da aplicação, no portal CRM, o cadastro de itens do pedido passa a disponibilizar os campos "Pedido de Compra" e "Item do Pedido de Compra", possibilitando sua consulta, salvamento e alteração. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 601901/53 Descrição da Alteração: Visando uma melhor usabilidade do Sistema CIGAM, no programa de Múltiplas Formas de Pagamento foram habilitados os campos: Outras Despesas Acessórias e Encargos Financeiros.
Os campos passam a ser habilitados mesmo que algum Tipo de Operação do item esteja parametrizado para conter IPI e a configuração 3170 esteja com 1. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 641556/28 Descrição da Alteração: Durante a integração com o patrimônio, faz-se necessário identificar quando os movimentos que estão sendo integrados são movimentos do tipo 'Perda'. Para tal, o sistema passa a considerar o campo 'Faturado' do tipo de operação onde, quando esse campo estiver igual a 'Não', será um movimento do tipo 'Perda'. Nesse caso, o ‘terceiro’ contrata o beneficiador para realizar algum tipo de trabalho no produto que ele produziu. O ‘terceiro’ envia a matéria-prima para o beneficiador utilizar no beneficiamento. Legalmente, o beneficiador precisa emitir a nota fiscal da venda do serviço realizado, e, também uma nota de retorno simbólico da matéria-prima recebida para realizar o serviço. Durante a efetivação dessa nota de venda, o sistema buscará sempre os insumos do pedido mais antigo para o mais novo, conforme data de criação do pedido. Para que essa seleção de insumos possa ser manualmente alterada, seja a quantidade ou o pedido, foi disponibilizada a configuração 'FA PE 3181 - Informar manualmente a quantidade de retorno dos materiais' que, caso marcada, questionará ao usuário se o mesmo deseja fazer a alteração. Essa alteração é válida somente para quando a configuração 'CO GE 1717 - Devolução simbólica de materiais com base na:' for igual a engenharia. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 558743/63 Descrição da Alteração: Visando aprimorar a experiência do usuário, os campos do cadastro de pedidos do Portal CRM foram arranjados de forma a aperfeiçoar a usabilidade no processo de cadastro do pedido. Importante: O campo ‘Controle’ dos itens do Pedido também assumira o valor definido na Configuração ‘FA PE 3185’, caso a configuração ‘FA PE 3143 – Criar o item do pedido sempre com o controle da config.415’ esteja desmarcada. Se a Configuração ‘FA PE 3185’ não tiver valor informado, será considerado o valor definido na Configuração ‘FA PE 415 – Controle Inicial Pedido/Orçamento’ Essa funcionalidade já está disponível na tela de pedidos, botão "Repetir" na versão desktop da ferramenta CIGAM. Para que também seja possível fazer a repetição de pedidos através dos portais web, foi disponibilizado o botão "Repetir" na tela do pedido. Essa funcionalidade permitirá a alteração dos campos 'Unidade de Negócio', 'Cliente', 'Controle' e 'Tipo Nota' no momento da criação do novo pedido. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 681442/5 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG00465VCHI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00465VCHIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00465VCHICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00465VCHICab%') GetParam('EX_CG00465VCHIVFMSG') GetParam('EX_CG00465VCHIVF') = 'W' GetParam('EX_CG00465VCHIVF') = 'E'
EX_CG00465VCHI = S EX_CG00465VCHICabPrg = EX_CG00465VCHICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG00465VCHF = S
EX_CG00465VCHFCabPrg =
EX_CG00465VCHFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 691283/11 Descrição da Alteração: Para ter uma experiência otimizada, no cadastro de Pedidos do Portal CRM, foi atualizada a forma de busca da tabela de preço no momento de criação do Pedido, sendo agora buscada no momento da modificação do campo 'Representante'. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 691283/18 Descrição da Alteração: Ao fazer a efetivação de um pedido através do botão 'Gerar NF' localizado na tela do pedido, o sistema não gravará mais o campo referente ao total informado do ODA na tabela de notas fiscais. Esse campo não possui mais a necessidade de ser gravado pois o mesmo não é mais utilizado. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 703211/2 Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, a tela de cadastro de itens do pedido do Portal CRM, pode usar o Centro de Armazenagem (C.A.) da configuração 'ES GE 37 - Centro de Armazenagem Padrão' parametrizando por usuário ou unidade de negócio. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 716104/1 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram revisadas algumas regras no programa de pedido a fim de evitar locks. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 716104/3 Descrição da Alteração: Disponiblizados conectores No programa CG05492 adicionar o conector abaixo no Record Suffix Inicial da task “BuscaTipoOperacao/Correlatos” TranslateNR('%EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFCab%') GetParam('EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFVFMSG') GetParam('EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFVF') = 'W' GetParam('EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFVF') = 'E' No programa CG05477 adicionar um conector no Task Prefix Inicial da task “Lê Grade do Pedido” TranslateNR('%EX_CG05477LeGradePedidoTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG05477LeGradePedidoTPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG05477LeGradePedidoTPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG05477LeGradePedidoTPICab%') GetParam('EX_CG05477LeGradePedidoTPIVFMSG') GetParam('EX_CG05477LeGradePedidoTPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG05477LeGradePedidoTPIVF') = 'E'
EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSF = S EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFCabPrg = EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG05477LeGradePedidoTPI = S EX_CG05477LeGradePedidoTPICabPrg = EX_CG05477LeGradePedidoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Gerar especial? (atividade faturada): Não |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 717374/1 Descrição da Alteração: Para que seja possível fazer a impressão dos valores de Difal durante a impressão do pedido, foram disponibilizadas as tags de impressão <!$MG_itemped_vl_difal_origem>, <!$MG_itemped_vl_difal_destino>, <!$MG_itemped_base_difal>, <!$MG_itemped_percent_difal_orig>, <!$MG_itemped_percent_difal_dest>, <!$MG_itemped_prop_difal_orig>, <!$MG_itemped_prop_difal_dest>, <!$MG_pedido_total_difal_orig> e <!$MG_pedido_total_difal_dest>. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 723490/2 Descrição da Alteração: Feita uma melhoria na busca de informações da Análise de Pedido para tratamento do controle no Pedido. EX_CG00526RPI = S EX_CG00526RPICabPrg = EX_CG00526RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00526RPF = S EX_CG00526RPFCabPrg = EX_CG00526RPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 738677/2 Descrição da Alteração: Atualmente, é possível fazer um controle de reserva futura na criação de pedidos pela ferramenta CIGAM. Esse controle se baseia na ideia de que na criação de pedidos, o registro de estoque dos materiais fique reservado como demanda para o cliente mesmo se não possuírem estoque, sendo controlado com base em controles específicos de Reserva Parcial, com saldo a reservar, Reserta Total Futura, com saldo a reservar, Reserva Imediata e Futura, com algum saldo já reservado e saldo a reservar e Reserva Imediata Total, com o saldo existente já reservado. Todo esse controle acontecerá com a configuração 'ES GE 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio'. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi realizado uma alteração na avaliação de quantidade em um item de pedido já existente e que já possua baixas, onde não será possível modificar a quantidade da grade do item nesse caso. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 743134/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi tratado o desconto e valor ODA para que seja feito de forma integral, evitando assim erros no cálculo. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Consulta Pedidos |
| O.S.: 727280/3 Descrição da Alteração: Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, na tela do programa Consulta Pedidos foi adicionada a coluna de quantidade de baixa para que liste a quantidade referente a linha de baixa do item do pedido. |
| Comercial - COMEX Exportação - Cadastros - Matriz de Comissões |
| O.S.: 732994/1 Descrição da Alteração: Ajustados campos da tela após a conversão para o CIGAM 11. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 711922/4 Descrição da Alteração: A tela das oportunidades pode ser acessada tanto através de alguns programas, como o Telemarketing CRM e o CRM Vendas, quanto diretamente através do menu, através do item 'Oportunidades'. Para esse acesso direto através do menu, o programa passa a respeitar o modo inicial parametrizado na personalização do item do menu. O programa também passa a se manter em pesquisa quando o usuário não possui os direitos de criação (VEVENDAS_C) e modificação (VEVENDAS_M) de oportunidade, porém possui o direito de pesquisa (VEVENDAS_P) de oportunidade. Ao não possuir nenhum dos três direitos, a tela das oportunidades será fechada automaticamente. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Tabela de Preços |
| O.S.: 713174/2 Descrição da Alteração: A rotina de exportar para CSV, localizada no menu 'Acesso rápido' do CIGAM, é utilizada para salvar as informações da tela que está aberta em uma planilha de excel. Para que isso seja possível, é necessário que os campos utilizados na tela possuam algumas parametrizações específicas a nível de sistema. Para que todos os dados da tela de itens da tabela de preço sejam apresentados nesse arquivo CSV, foram revisados os campos de tela e feitas as devidas alterações. Essas alterações não causarão nenhuma mudança de usabilidade por parte do usuário. |
| Comercial - Vendas/CRM - Pesquisas - Parâmetros - Tabelas de Preços |
| O.S.: 717727/1 Descrição da Alteração: Criados conectores: TranslateNR('%EX_CG00767TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00767TPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00767TPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00767TPICab%') GetParam('EX_CG00767TPIVFMSG') GetParam('EX_CG00767TPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG00767TPIVF') = 'E'
EX_CG00767TPI = S EX_CG00767TPICabPrg = EX_CG00767TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TranslateNR('%EX_CG00767TPF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00767TPFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00767TPFCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00767TPFCab%') GetParam('EX_CG00767TPFVFMSG') GetParam('EX_CG00767TPFVF') = 'W' GetParam('EX_CG00767TPFVF') = 'E'
EX_CG00767TPF = S EX_CG00767TPFCabPrg = EX_CG00767TPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Tabelas de Preço - Atualizar Tabela de Preços |
| O.S.: 728232/2 Descrição da Alteração: Para que o acompanhamento seja exibido corretamente na tabela de preço ao rodar a rotina de atualização de preços, foram feitas mudanças nas informações passadas de um componente para o outro, garantindo assim a integridade dos dados. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing CRM |
| O.S.: 726840/2 Descrição da Alteração: Na tela de pedidos, quando a configuração 'FA PE 2201 - Visualizar campo 'Responsável' no cadastro de pedidos' está marcada, é apresentado o campo do responsável do pedido, que tem como regra buscar o responsável no cadastro do cliente. Para que o sistema valide esse campo, faz-se necessário que essa empresa esteja cadastrada na opção "Representantes" do cadastro do representante desse pedido. Ao fazer um pedido através da oportunidade, seja pelo CRM Vendas seja pelo Telemarketing CRM, o sistema passa a respeitar a mesma regra, buscando o responsável do cadastro do cliente. |
| Comercial - Vendas/CRM - Rotinas - Operacionais - E-mail Marketing |
| O.S.: 733242/2 Descrição da Alteração: Evoluído na tela da rotina E-mail Marketing para que o campo município receba a quantidade de 30 carateres. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos ASP |
| O.S.: 647580/4 Descrição da Alteração: Através das parametrizações de validação de crédito, é possível definir quando o sistema deve apresentar uma tela para que o usuário decida se fará ou não a liberação do crédito. Um dos momentos em que essa tela aparecerá, será durante a troca do controle, quando estiver tentando liberar o pedido. Para essa situação, caso tenha sido liberado o crédito, não será mais solicitada a liberação para esse pedido. |
| Comercial - Vendas/CRM - Relatórios - Gerenciais - Curva ABC Clientes/Representante |
| O.S.: 729609/2 Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao usar o filtro de divisão na tela do relatório Curva ABC por Clientes/Representantes, será tratado para que só sejam listadas empresas da divisão selecionada. Para facilitar a seleção por Cliente ou Representante, o campo 'Tipo' do relatório foi deslocado para o topo. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Liberação Desconto |
| O.S.: 726109/2 Descrição da Alteração: Afim de manter a constante evolução da ferramenta CIGAM o programa de liberação de desconto foi alterado para que a tela respeite os padrões de layout assim como o seu processamento foi revisado. |
| Fiscal - NFe - Rotinas - Envia NFe em Lote |
| O.S.: 628662/260 Descrição da Alteração: Durante o envio de uma NFe que foi emitida fora do prazo padrão, pode ocorrer o retorno com o código '150 - Autorizado o uso da NF-e, autorização concedida fora do prazo' e isso durante o envio de várias notas, através da rotina Envia NFe Lote, pode acarretar em várias mensagens repetidas. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao ocorrer a mensagem 150 durante o envio em lote, ela não ocorrerá mais durante todo o processamento, evitando assim mensagens repetitivas. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivar pedidos |
| O.S.: 727300/2 Descrição da Alteração: EX_CG03788RPI = S EX_CG03788RPICabPrg = EX_CG03788RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 639672/5 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSFCab%')
GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVFMSG')
GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF') = 'E'
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 702543/41 Descrição da Alteração: Revisado o cálculo do imposto REIDI em devoluções de saída, referentes a inclusão de valores do Pis e Cofins não destacados. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição |
| O.S.: 695057/6 Descrição da Alteração: Criado conector: TranslateNR('%EX_CG04276CodigoDeBarrasTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG04276CodigoDeBarrasTPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG04276CodigoDeBarrasTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG04276CodigoDeBarrasTPICab%')
GetParam('EX_CG04276CodigoDeBarrasTPIVFMSG')
GetParam('EX_CG04276CodigoDeBarrasTPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG04276CodigoDeBarrasTPIVF') = 'E'
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Consulta de Reserva Material/Insumo |
| O.S.: 586187/86 Descrição da Alteração: Revisado o padrão de tela conforme o CIGAM 11. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe |
| O.S.: 601901/31 Descrição da Alteração: As empresas utilizam como comprovante de entrega o “canhoto” da nota fiscal, essa NT visa instituir a comprovação digital da entrega/recebimento das mercadorias acobertadas por uma NFe, através de Eventos. Com isso, para a NF-e, quando a entrega não estiver relacionada/vinculado à um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), foram criados os eventos abaixo, para serem gerados pela empresa emitente da NFe: • Comprovante de Entrega da NF-e (tpEvento=110130); • Cancelamento do Comprovante de Entrega da NF-e (tpEvento=110131). |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará - RPS - Marabá |
| O.S.: 681548/3 Descrição da Alteração: Para que as notas fiscais de serviço do município de Marabá - PA sejam corretamente atualizadas no CIGAM, faz-se necessário a importação de um arquivo TXT disponibilizado pela prefeitura com a listagem das notas confirmadas. Para tal, foi desenvolvida uma rotina que fará essa atualização de notas conforme unidade de negócio, série e os dados retornados no TXT da prefeitura. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 601901/46 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi disponibilizado para os tratamentos do provedor IPM Sistemas na nota de serviço os municípios de Gravataí - RS, Pinhais - PR e Barra Velha - SC. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 710501/3 Descrição da Alteração: Visando a melhora da performance da rotina de faturamento de OS, foram revisados os programas relacionados a esse processo. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 547746/235 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao integrar com o WebService, será possível enviar a informação da série do equipamento SAT e a partir dessa informação será encontrada a Unidade de Negócio e Série para a criação da Nota Fiscal. |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
| O.S.: 718408/2 Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente e anter a evolução constante da ferramenta CIGAM, na geração dos dados do XML do Manifesto Eletrônico foram alteradas algumas regras, para que se adéque a estrutura solicitada pela SEFAZ. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - * Controle |
| O.S.: 734376/1 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o relatório Movimentos de Pedidos passa a aguardar a geração do arquivo PDF, evitando erros na carga do arquivo. |
| Gestão de Frotas |
|---|
| Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas |
| O.S.: 711283/1 Descrição da Alteração: Com base na melhoria continua, no que tange o módulo de Manutenção de Frotas, fora disponibilizado nova rotina, chamada "Importar movimentos internos e externos Ticket Log". A rotina em questão, predispõe de filtros e parametrizações que quando configuradas, permitem a integração de registros da Ticket Log junto ao CIGAM que são: - Abastecimentos Externos, tendo a possibilidade de, a partir da configuração "60641 MF GE Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo", criar uma OC para cada registro; - Abastecimentos Saída (Internos), que para cada registro é gerado um Movimento de Estoque;- Manutenção Avulsa, que para cada registro é gerado um Movimento de Estoque. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 743550/1 Descrição da Alteração: Conectores: EX_EM00139Chama_XML_CancelamentoRSF EX_EM00139Chama_XML_CancelamentoRSFCabEX_EM00139Chama_XML_CancelamentoRSFCabPrg |
| Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação abastecimentos externos Ticket Log |
| O.S.: 724873/1 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a criação de registros considerando a utilização de datas, levando em conta as boas práticas de User Experience. |
| Genéricos |
|---|
| O.S.: 675241/67 Descrição da Alteração: Alterado o tamanho do campo Cd_Int da tabela utilizada para fazer a importação de dados baseados em log, para aceitar conteúdos maiores. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - CIGAM Report |
| O.S.: 721926/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a visualização das informações foi ajustado no CGReport, para quando exportar um relatório .csv, se existir espaços a direita que eles permaneçam no relatório. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 287165/368 Descrição da Alteração: Criada a tela de sessões de usuários no menu de utilidades do sistema. Criado o aplicativo 'CIGAM Stations' para acesso ao console de sessões de usuários.
- Equipe - Papel - No botão "Salvar" após aplicar um filtro com a opção "pesquisar", passa a ser habilitado permitindo assim que o usuário salve o filtro usado em modo pesquisa. A configuração 'GE - AM - 3179 - Endereço web da CIGAM WIKI' define o site para abertura da CIGAM WIKI.
Obs.: mesmo não sendo exibida a notificação, o alerta deve seguir sendo listado em Alertas até que seja descartado ou concluído pelo usuário.
. Ao lado do ícone Alertas deve constar um indicador de quantidade de alertas pendentes (Um alerta pendente é aquele cuja data e hora de aviso seja igual ou menor que a data e hora corrente, e que ainda não tenha sido 'descartado' ou 'concluído' pelo usuário destinatário) . O momento para notificação e sinalização do alerta deve considerar a data/hora de aviso do mesmo. . A 'Conclusão prevista' deve considerar a data/hora de início do alerta.
|
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo |
| O.S.: 730714/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de melhorar a integridade dos dados expostos entre um registro e outro, foi revisado o fluxo de exclusão de complementos de elemento TG para quando o código da categoria do elemento TG possuir '*'. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários |
| O.S.: 705681/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de pesquisa, foi revisado o comportamento da tela de cadastro de usuários com seus grupos e direitos para que ao carregar a tela o foco seja na coluna "Nome" mas que nada impeça a pesquisa através da digitação nas demais colunas. |
| Comercial - Vendas/CRM - Relatórios - Gerenciais - BI Contatos / Acompanhamentos - CRM |
| O.S.: 716780/1 Descrição da Alteração: Otmizada a busca do usuário realizada ao abrir o modelo do extrator. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Especiais - Recalcula Impostos |
| O.S.: 643129/6 Descrição da Alteração: Feito alterações para que não mais gerasse o registro C176 quando a configuração 2990 for 4 e e sim seja gerado o registro C185 em seu lugar. Habilitadas opções na tela do SPED, do Apuração de ICMS e do Recalcula Impostos referentes parametrizações do Ressarcimento quando a configuração 2990 for 4.Na tela do SPED agora é possível configurar os Códigos de Ajuste de Complemento e Restituição do registro E220 quanto ao Retido/Efetivo. Alterado relatório gerado pelo Recalcula Impostos para que exiba informações sobre Ressarcimento. Implementada a tela 'ITEM INVENTARIO ICMS ST', chamada por um botão no Painel de Inventários. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 702543/29 Descrição da Alteração: Adicionado controle para desabilitar o botão 'Decidir depois' da tela de seleção da interface antiga ou nova dos lançamentos caso o checkbox 'Não perguntar novamente' estiver marcado. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos |
| O.S.: 711090/2 Descrição da Alteração: Revisado o fluxo de alteração/criação de senha para que o mesmo não permita mais o cadastro de senhas em branco. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 701266/2 Descrição da Alteração: Para que seja possível a inserção do NIF foi disponibilizado na criação de empresa/pessoa via cadastro através e via método cadastrarEmpresas, a adição do campo/tag "NIF" para que as empresas/pessoas estrangeiras possam ter seus respectivos códigos registrados para fins de consulta. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Divisões |
| O.S.: 715781/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de criação de contas contábeis, o CIGAM passa a validar a máscara dos campos 'Contábil Fornecedor', 'Contábil Cliente', 'Contábil Adiantamento Fornecedor' e 'Contábil Adiantamento Cliente' na tela de cadastro de empresa/pessoas e no cadasto da divisão. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG |
| O.S.: 717677/2 Descrição da Alteração: Visando facilitar a criação do registro, foi ajustado a utilização do caractere "*" quando informado na criação do cadastro de TG. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 643129/6 Descrição da Alteração: Feito alterações para que não mais gerasse o registro C176 quando a configuração 2990 for 4 e e sim seja gerado o registro C185 em seu lugar. Habilitadas opções na tela do SPED, do Apuração de ICMS e do Recalcula Impostos referentes parametrizações do Ressarcimento quando a configuração 2990 for 4.Na tela do SPED agora é possível configurar os Códigos de Ajuste de Complemento e Restituição do registro E220 quanto ao Retido/Efetivo. Alterado relatório gerado pelo Recalcula Impostos para que exiba informações sobre Ressarcimento. Implementada a tela 'ITEM INVENTARIO ICMS ST', chamada por um botão no Painel de Inventários. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 643129/6 Descrição da Alteração: Feito alterações para que não mais gerasse o registro C176 quando a configuração 2990 for 4 e e sim seja gerado o registro C185 em seu lugar. Habilitadas opções na tela do SPED, do Apuração de ICMS e do Recalcula Impostos referentes parametrizações do Ressarcimento quando a configuração 2990 for 4.Na tela do SPED agora é possível configurar os Códigos de Ajuste de Complemento e Restituição do registro E220 quanto ao Retido/Efetivo. Alterado relatório gerado pelo Recalcula Impostos para que exiba informações sobre Ressarcimento. Implementada a tela 'ITEM INVENTARIO ICMS ST', chamada por um botão no Painel de Inventários. |
| Gestão Financeira |
|---|
| O.S.: 732184/1 Descrição da Alteração: |
| Finanças - Conciliação de Cartões |
| O.S.: 723331/2 Descrição da Alteração: Adicionada condição no Bloco IF para a chamada da Procedure CGPR_CCART_COMISS. |
| Finanças - Gestão Financeira |
| O.S.: 640040/6 Descrição da Alteração: Open Banking é um conceito cada vez mais presente na realidade do mercado financeiro brasileiro, bem como no resto do mundo. Traduzido, o termo significa “banco aberto”, mas uma tradução mais precisa seria “sistema financeiro aberto”.
O conceito em si trata de algo de simples compreensão. Basicamente, Open Banking é a defesa de que o sistema financeiro adote a tecnologia de forma mais ampla e padronizada, como forma de incentivar e ampliar a oferta e a qualidade dos produtos e serviços financeiros.
A base do Open Banking está na premissa de que os dados pertencem aos consumidores. Logo, caso eles autorizem, esses dados devem ser disponibilizados para que eles possam ter acesso a produtos e serviços que forem mais convenientes. Na prática, há um pedido para que as instituições abram suas API’s (sigla em inglês para Interface de Programação de Aplicativos) para que terceiros desenvolvam e aprimorem os sistemas e suas funcionalidades. O objetivo do Open Banking é desenvolver sistemas integrados, que facilitem o controle e transferência de informações de dados, histórico, contas, empréstimos etc. Todo o tipo de produto e serviço oferecido pelos bancos seria integrado de maneira a evitar processos complicados e dispendiosos. À primeira vista, pode parecer que com o Open Banking as informações dos clientes ficarão soltas e desprotegidas. No entanto, os bancos e instituições financeiras ainda serão responsáveis pela proteção de dados sigilosos.
Em relação ao Banco Itaú (341), existem duas API's para registro de cobrança bancária. A primeira, já disponível no Cigam desde versões anteriores, é mais simples e possui apenas a opção de Registro de Boletos. Clientes que já fazem uso dessa API poderão seguir utilizando-a normalmente até data indeterminada ou inativação da API pelo banco.
Em relação a nova API de Cash Management fornecida pelo banco, tem-se a possibilidade de Registro do Boleto Bancário online pela rotina de “Lançamento Financeiro” ou mesmo o registro em lote através da rotina “Remessa de Cobrança Open Banking”.
Através do uso da nova API de Cash Management, o Cigam passa a ter também a integração com o Banco Itaú para realizar a Alteração de Vencimento, Alteração de Juros e Alteração de Multa. Além disso, também possui integração permitindo a Baixa de Boletos.
Não atende ainda o quesito do retorno dessas informações, no caso o Retorno de Cobrança Online, que permite por meio da rotina “Consulta de Boletos Open Banking” visualizar a listagem do retorno, consultando os títulos que já foram pagos e que estão em abertos ou realizar a liquidação dos títulos.
O Open Banking no sistema foi pensado para facilitar todo processo de registro e retorno das informações referentes a cobrança de boletos bancários.
Neste mesmo sentido, o processo de implementação, ou seja, a configuração para utilizar essa funcionalidade permite mediante o Assistente de parametrização Open Banking, que guiará os passos necessários para essa configuração de maneira simples, fácil e rápida. Com isso o Sistema passa a ficar mais inteligente e ao mesmo tempo se torna uma ferramenta de conferência ao usuário e quem for validar a consulta do Cálculo de Comissão. O Log e seus movimentos de conferência tem como objetivo apresentar em tela através do acesso do botão “Comissões”, tanto da tela principal do Pedido ou Nota Fiscal de Saída, quanto do acesso ao botão de Comissões da tela de Duplicatas, incrementar com as informações de: - Representante: apresenta a informação de onde está vindo o Representante. - Base: apresenta todo o cálculo para formação da Base de Comissão, considerando impostos e sua fórmula, sendo passível visualização e conferência aplicando a prova real. - Percentual: apresenta a trajetória e metodologia de busca da comissão aplicada. Além disso para facilitar o mapeamento foi adicionado botão para consulta da Auditoria de Comissão onde: Apresenta as ações realizadas pelo Sistema, gravando os registros de criação e atualização dos valores envolvidos para cálculo da Comissão. Também no campo “Nome Público”, fica gravado o caminho da trajetória dos programas envolvidos, como forma de rápida avaliação e rastreabilidade. Esse log a partir desta OS passa vir ativado através da Configuração – GF -GE – 3177 – Ativar log de auditoria para Comissões.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais |
| O.S.: 707128/1 Descrição da Alteração: Realizado melhorias na impressão de relatórios legais em caracter e merge, quanto a ordenação por Nome e Código. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos |
| O.S.: 684496/5 Descrição da Alteração: Em conjunto com o item 1 desta OS, foi liberado a solução para apresentar o Resumo de Cálculo de Comissões. Essa funcionalidade tem como finalidade apresentar os movimentos em cada ponto do processo, dando maior visibilidade e gerenciamento dos valores calculados de comissão. Sendo divididos em 3 visões: Pedido, Nota Fiscal e Lançamento Financeiro. Serão alimentados conforme o processo executado de criação do Pedido, Nota Fiscal ou apontamento de Comissão no Lançamento Financeiro.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas |
| O.S.: 640040/1 Descrição da Alteração: Open Banking é um conceito relativamente novo na realidade do mercado financeiro brasileiro. Porém, este conceito tem ganhado cada vez mais atenção em todo o mundo. Traduzido, o termo significa “banco aberto”, mas uma tradução mais precisa seria “sistema financeiro aberto”. O conceito em si trata de algo de simples compreensão. Basicamente, Open Banking é a defesa de que o sistema financeiro adote a tecnologia de forma mais ampla e padronizada, como forma de incentivar e ampliar a oferta e a qualidade dos produtos e serviços financeiros. A base do Open Banking está na premissa de que os dados pertencem aos consumidores. Logo, caso eles autorizem, esses dados devem ser disponibilizados para que eles possam ter acesso a produtos e serviços que forem mais convenientes. Na prática, há um pedido para que as instituições abram suas API’s (sigla em inglês para Interface de Programação de Aplicativos) para que terceiros desenvolvam e aprimorem os sistemas e suas funcionalidades. O objetivo do Open Banking é desenvolver sistemas integrados, que facilitem o controle e transferência de informações de dados, histórico, contas, empréstimos etc. Todo o tipo de produto e serviço oferecido pelos bancos seria integrado de maneira a evitar processos complicados e dispendiosos. À primeira vista, pode parecer que com o Open Banking as informações dos clientes ficarão soltas e desprotegidas. No entanto, os bancos e instituições financeiras ainda serão responsáveis pela proteção de dados sigilosos. Antes de tudo é necessário que o cooperado solicite as Credenciais para uso do Open Banking do Sicoob, entrando em contato com o Gerente de Cash do Sicoob responsável pela Conta e indicar a API de Cobrança Bancária. Através das parametrizações e conexões fornecidas pelo Banco Sicoob, é possível nesta primeira etapa liberada pelo Banco realizar o Registro do Boleto Bancário online pela rotina de “Lançamento Financeiro” ou mesmo o registro em lote através da rotina “Remessa de Cobrança Open Banking”. O Cigam possui também a integração com o Banco Sicoob via API de Cobrança Bancária para realizar a Alteração de Vencimento, Alteração de Juros e Alteração de Multa. Além disso, também possui integração permitindo a Baixa de Boletos. Não atende ainda o quesito do retorno dessas informações, no caso o Retorno de Cobrança Online, que permite por meio da rotina “Consulta de Boletos Open Banking” visualizar a listagem do retorno, consultando os títulos que já foram pagos e que estão em abertos ou realizar a liquidação dos títulos. O Open Banking no sistema foi pensado para facilitar todo processo de registro e retorno das informações referentes a cobrança de boletos bancários. Neste mesmo sentido, o processo de implementação, ou seja, a configuração para utilizar essa funcionalidade permite mediante o Assistente de parametrização Open Banking, que guiará os passos necessários para essa configuração de maneira simples, fácil e rápida. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança |
| O.S.: 717722/26 Descrição da Alteração: A rotina de Carta de Cobrança do Cigam traz agilidade nos processos diários da empresa, de forma facilitada, proporcionando a visualização em tela ou envio por e-mail. Para a visualização dos lançamentos em tela, foi revisada a exibição dos registros para impressão. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - Planejado x Financeiro - * Resultado Realizado Interpolado Acum. Ano |
| O.S.: 724657/2 Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade entre as várias versões de banco de dados, foi alterada a codificação de ANSI para UTF-8 para a procedure de banco de dados utilizada pelos relatórios de Interpolação. Realizada estruturação dos objetos de Banco para adequar ao rodar o Assistente de Atualização para Banco de Dados Oracle. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Específicos - Síntese Gerencial_Cfg12=G |
| O.S.: 733244/2 Descrição da Alteração: Para que ocorra o ponto de corte sobre alterações para os relatórios buscando o novo componente de objeto de Banco de Dados Busca Rateios RAT_LANC_ORIGINAL, foi criado um novo Menu com novos programas para que atenda a Configuração – 12 igual a Gerencial a qual não é mais dada manutenção ou realizado alguma evolução. A partir desta OS para utilizar os seguintes relatórios deve ser usado o Menu: - Síntese Gerencial; - Inversão Gerencial; Menu: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Gerenciais > Específicos > Síntese Gerencial_Cfg12=G Menu: Finanças - Gestão Financeira > Relatórios > Gerenciais > Específicos > * Inversão Gerencial_Cfg12=G |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais |
| O.S.: 689463/68 Descrição da Alteração: Disponibilizado o campo "Cobrança" na tela de Relatórios de Lançamentos Personalizados, tornando possível a filtragem pela cobrança do lançamento. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar |
| O.S.: 724914/2 Descrição da Alteração: Para flexibilizar a impressão e fins de arquivamento, foi aumentado a Máscara da Data no Cabeçalho do Relatório para Caractere.
Ficando com máscara igual DD/MM/AAAA.
Ajustado o tamanho dos campos referentes a 'DATA EMISSAO' e 'VENCIMENTO' do Cabeçalho. Ajustado o formato dos campos referentes a 'Vencto.' e 'Data' do Detalhe. Datas dos respectivos campos agora são apresentadas no formato DD/MM/AAAA. Mudanças feitas na formatação visual para adequação das alterações feitas nos campos descritos acima. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores |
| O.S.: 628662/221 Descrição da Alteração: Para a visualização completa das informações de Cheque do Lançamento Financeiro, o relatório de Extratos de Portador foi revisado para exibir todos dígitos do Cheque/Lote. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa |
| O.S.: 717747/31 Descrição da Alteração: Criadas três tags para Relatórios Financeiros do tipo Merge: -'corpo_portador' = Exibe o portador informado na tela do Lançamento;
-'corpo_desc_portador' = Exibe a descrição do portador;
-'corpo_conta_descricao' = Exibe a conta informada na Identificação do Lançamento. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores |
| O.S.: 731496/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório legal 'Posição de Fornecedores' para os casos de Lançamentos do Tipo 'd Pago' e Situação 'Unificado', onde a unificação foi feita diretamente para o novo Lançamento da unificação, sem criar a liquidação nos originais. A alteração fará com que o programa busque a Empresa do novo Lançamento da unificação, e utilize a mesma na busca das liquidações para composição do Saldo em aberto. Isso é necessário pois olhando apenas para os Lançamentos originais que foram unificados não dá pra saber se a nova unificação foi feita para a Empresa ou para a Cobrança/Nominal. Atualmente a rotina de Unificação não permite mais unificar os originais diretamente para o novo Lançamento da unificação, pois a opção 'Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais' fica sempre marcada e desabilitada, de modo que a unificação sempre será realizada criando a liquidação dos lançamentos originais. Por isso, essa alteração visa tratar as unificações feitas antes do bloqueio da opção citada. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente |
| O.S.: 736381/2 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência das informações, foi revisada a rotina de forma que não haja duplicidade dos valores na emissão de Relatórios. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Estatísticas Financeiras |
| O.S.: 731120/1 Descrição da Alteração: Ajustados os campos "Prazos Praticados" presentes nos blocos Faturamento e Pagamento do Relatório de Estatísticas Financeiras para que registre números de dias que possuam mais de 6 dígitos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 628662/215 Descrição da Alteração: Verificado que ao realizar o registro do título para Banco Sicredi, estava enviando fixo a variável no Json do Código do Cedente.
Realizada alteração na rotina para que o Sistema busque o código do cedente do Cadastro do Portador no registro online no Json da APP do Banco Sicredi.
No Control Verification do campo Tipo Lanc Tela
Conectores:
EX_CG00003LançamentoCTVI_Tipo Lanc Tela
EX_CG00003LançamentoCTVI_Tipo Lanc TelaCab
EX_CG00003LançamentoCTVI_Tipo Lanc TelaCabPrg
No Variable Change do campo Tipo
Conectores:
EX_CG00003LançamentoVCI_Tipo
EX_CG00003LançamentoVCI_TipoCab
EX_CG00003LançamentoVCI_TipoCabPrg
No Control Verification do campo CodigoHistoricoTela
Conectores:
EX_CG00003LançamentoCTVI_CodigoHistoricoTela
EX_CG00003LançamentoCTVI_CodigoHistoricoTelaCab
EX_CG00003LançamentoCTVI_CodigoHistoricoTelaCabPrg
No Variable Change do campo Codigo Historico
Conectores:
EX_CG00003LançamentoVCI_Codigo Historico
EX_CG00003LançamentoVCI_Codigo HistoricoCab
EX_CG00003LançamentoVCI_Codigo HistoricoCabPrg
Quando utilizado a configuração para controlar variação monetária somente ao liquidar, o Sistema passa a gravar no Complemento do Histórico os dados utilizados sobre a variação cambial no Lançamento de variação.
EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTela EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTelaVF EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTelaCabPrg EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTelaCab EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTelaVFMSG
EX_CG00003Cria LançamentoRSF EX_CG00003Cria LançamentoRSFVF EX_CG00003Cria LançamentoRSFCabPrg EX_CG00003Cria LançamentoRSFCab EX_CG00003Cria LançamentoRSFVFMSG
EX_FD00080.ExcluiDuplicPrevisoes_271TSI EX_FD00080.ExcluiDuplicPrevisoes_271TSICab EX_FD00080.ExcluiDuplicPrevisoes_271TSICabPrg Alterado os objetos de banco padronizando a estrutura da sintaxe para a busca nos pontos para tradução do Nome Lógico /*nl< DBUSUARIO_METADADOS_METADADOS> para /*nl<DB_OWNER_METADADOS>*.
EX_CG00003LançamentoCTVI_Unidade de Negocio EX_CG00003LançamentoCTVI_Unidade de NegocioCab EX_CG00003LançamentoCTVI_Unidade de NegocioCabPrg Conectores: EX_CG00003LançamentoCTVF_Unidade de Negocio EX_CG00003LançamentoCTVF_Unidade de NegocioCab EX_CG00003LançamentoCTVF_Unidade de NegocioCabPrg Revisados os modos de chamada do programa para que não ocorra inconsistências ao rodar os casos de Testes Automatizados e ajustado a emissão de boletos, fazendo com que o arquivo seja gerado de acordo com o formato parametrizado. EX_CG00561Parcelas a GerarTPF EX_CG00561Parcelas a GerarTPFCab EX_CG00561Parcelas a GerarTPFCabPrg EX_CG00561LancamentosTPF EX_CG00561LancamentosTPFCab EX_CG00561LancamentosTPFCabPrg EX_CG00561LancamentosEVI_useraction1 EX_CG00561LancamentosEVI_useraction1Cab EX_CG00561LancamentosEVI_useraction1CabPrg Conectores já existentes: EX_CG00561LancamentosRPF EX_CG00561LancamentosRPFCab EX_CG00561LancamentosRPFCabPrgRealizado o desenvolvimento para ocorrer a leitura dos campos adequados da tabela GEINTEGRADOR onde são gravadas as informações de nf e fatura para o método de Criação de Lançamentos através do Integrador, possibilitando que o Lançamento criado contenha as duas informações citadas. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Histórico Financeiro |
| O.S.: 713105/6 Descrição da Alteração: Disponibilizado botão customizado no programa CG00009, na task Históricos. EX_CG00009HistoricosPB EX_CG00009HistoricosPBVF EX_CG00009HistoricosPBCabPrg EX_CG00009HistoricosPBCab EX_CG00009HistoricosPBVFMSG EX_CG00009HistoricosPBName |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Histórico Financeiro |
| O.S.: 722275/2 Descrição da Alteração: Para manter a integridade entre os processos, foram adicionadas validações pertinentes nos seguintes campos do Cadastro: Conta Contábil Abertura; Conta Contábil Liquidação; Conta Contábil de Adiantamento; Com isso passa não permitir informar qualquer dado inválido. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
| O.S.: 628662/235 Descrição da Alteração: Revisado a lógica de programação, validando os campos de pesquisa do cabeçalho, onde foi implementado validação do Portador Inativo e possibilite realizar as pesquisas de:
- Lançamento: mesmo que digitado um número inexistente o Sistema deve emitir mensagem de: “Lançamento não cadastrado”, permitindo continuar pesquisa.
- Duplicatas: quando digitado um dado inexistente o Sistema não lista nada em tela e permite continuar a pesquisa;
- Valor: quando digitado um valor inexistente o Sistema não lista nada em tela e permite continuar a pesquisa;
- Portador: quando realizado a pesquisa por um Portador inativo o Sistema valida e emite mensagem de “Portador inativo”;
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosEVI_UserAction1 EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosEVI_UserAction1Cab EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosEVI_UserAction1CabPrg Disponibilizado um ícone de filtragem ao cabeçalho da rotina dando acesso à uma janela com os filtros Lançamento, Duplicata, Valor, Fantasia e U.N. (Unidade de Negócio). |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Receber |
| O.S.: 720513/3 Descrição da Alteração: Realizado alteração para os totalizadores da rotina de Unificação tanto a Pagar quanto a Receber, adequando as somatórias e subtrações do cabeçalho e rodapé, conforme seleção dos registros e utilização dos botões de Selecionar Todos, Inverter ou Limpar. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso |
| O.S.: 689568/57 Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00555ChequesRecibos_55EVI EX_CG00555ChequesRecibos_55EVICab EX_CG00555ChequesRecibos_55EVICabPrg EX_CG00055ChequesRecibos_55CTVI_V_PortadorLiquidacao EX_CG00055ChequesRecibos_55CTVI_V_PortadorLiquidacaoCab EX_CG00055ChequesRecibos_55CTVI_V_PortadorLiquidacaoCabPrg EX_CG00055ChequesRecibos_55RSI EX_CG00055ChequesRecibos_55RSICab EX_CG00055ChequesRecibos_55RSICabPrgCriadas as variaveis 'data_atual' para exibir a data atual do sistema, 'det_endereco_emp_lanc' para exibir o endereço completo do Cliente e 'det_emissao_lanc' para exibição da Data de Emissão do Lançamento no recibo do tipo Merge. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
| O.S.: 709026/3 Descrição da Alteração: Criado para atender a Emissão de Boleto do Banco BNP.
Modelo de Boleto:
%CIGAM_INSTAL%\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\Bloquetos Merge\0098 - BNP-Paribas.rtf
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Cobranças Bancárias - Específicos - Itaú |
| O.S.: 709578/2 Descrição da Alteração: Adicionado a opção para salvar em UTF-8-BOM e revisado os demais formatos ao clicar em salvar como no dispositivo de saída, garantindo que seja salvo conforme o formato indicado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
| O.S.: 722006/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender as versões de Layout '082', '083' e '085', além da '080' já atendida para a geração do Segmento 'O', passa a ficar habilitada então a opção “Gerar Tributos com Código de Barras no Segmento O” na guia 'Opções' quando selecionado alguns dos layouts da lista acima.
Como exemplo de uso, pode-se haver a necessidade, variando de acordo com as recomendações de cada instituição financeira bancária, que a GNRE seja gerada no Segmento O. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Extrato Bancário Personalizado |
| O.S.: 711641/6 Descrição da Alteração: Visando facilitar a utilização da rotina de Extrato Bancário Personalizado, foi adicionado zoom para o portador. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado |
| O.S.: 689463/85 Descrição da Alteração: A rotina de Retorno personalizada foi alterada para somente criar a taxa administrativa quando houver liquidação do titulo. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Recalcular Comissões NFS |
| O.S.: 684496/4 Descrição da Alteração: Para agilizar o processo de recalculo de comissões de NFS e Pedidos, as rotinas envolvidas nos cálculos foram centralizadas no componente CGGFCore, possibilitando o apontamento de menu para recalcular as comissões. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas |
| O.S.: 733871/2 Descrição da Alteração: Adicionada validação para quando utilizar a Configuração – 1993 – Controlar Verbas por = Contábil, o Sistema passa atualizar a alteração da Série na tela de Liberação de Verbas dando refresh. Notas que sofreram alteração da Série, não irão ser consideradas nesta alteração. Somente Notas a partir desta alteração que sofrerão atualização em tela. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos |
| O.S.: 717230/2 Descrição da Alteração: Avaliado a rotina e realizado upgrade visando a performance, para que quando selecionado mais de 1 mil títulos a serem renegociados, o Sistema realize o processo com rapidez.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 696506/14 Descrição da Alteração: Adequado a rotina para atender as novas alterações de infra, com isso passa ser possível imprimir o Boleto através da Nota Fiscal em PDF, quando parametrizado nos modelos de relatórios do boleto o campo “Arquivo a Abrir” = 0098%USUARIO%_&DATA_HORA&.pdf, Sistema deve incrementar automaticamente a cada geração do Boleto.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 713449/2 Descrição da Alteração: Quando utilizado a Configuração – 178- Considerar Adiantamentos de Pedidos na Nota fiscal, ao realizar o processo de criação do Pedido utilizando uma Condição de Pagamento que crie Vale Adiantamento já no Pedido.
Ao realizar a efetivação do Pedido Total o Sistema liquida automaticamente o Lançamento a receber da Nota Fiscal contra o Vale.
Quando realizado a arquitetura inversa, excluindo a liquidação para poder excluir a Nota Fiscal de Saída, o Sistema recria o Lançamento Financeiro do Pedido de Vale Adiantamento reabrindo o Pedido para que seja possível uma nova efetivação.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 734940/1 Descrição da Alteração: Para garantir que os registros criados pela rotina de comissão estejam coerentes, foi aberta a transação no programa de Log de comissão. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 739170/2 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados gerados pelas rotinas financeiras, na tela de duplicatas foi revisada a validação do tipo de pagamento inativo. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
| O.S.: 702543/108 Descrição da Alteração: Reestruturado o Objeto de Banco para SQL responsável pelo cálculo de Saldo das rotinas chamadoras. Com alteração, ao rodar o Assistente de Atualização deve compilar o objeto de Banco SQL no ambiente. |
| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Parcelas de Contratos |
| O.S.: 702544/46 Descrição da Alteração: Revisado o alinhamento de campos na tela de filtros para gerar relatórios de Parcelas de Contratos. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 735920/33 Descrição da Alteração: Criado atalho Alt+F1 para posicionamento de guia na tela de Parcelas para auxiliar a criação de Testes Automatizados. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Configuração de Bancos |
| O.S.: 689684/7 Descrição da Alteração: Alterado a regra para marcar a opção “Processar retornos pelo número do Boleto” quando adicionado Portador através do Assistente de Atualização Open Banking. Ela estava condicionada apenas no Portador de Retorno de Cobrança, sendo necessário validar no Portador de Remessa que é o responsável pelos registros dos títulos. Existem diferenças entre Ambiente de Homologação e Produção para validação das Credenciais. Para Ambiente de Produção, o JWS deve ser especificamente criptografado em formato URLEncoded, que substitui caracteres como "=" por "/" e "+" por "-". O Ambiente de Homologação não possui essa camada de autenticação o que gera uma divergência de informações para com tratamento em Produção. Alterado o Enconded do JWS para formato onde passa substituir caracteres especiais. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 679466/4 Descrição da Alteração: Foram criados os seguintes conectores: EX_LY00045Exporta lançamentosTPF EX_LY00045Exporta lançamentosTPFCab EX_LY00045Exporta lançamentosTPFCabPrg EX_LY00045Exporta lançamentosTSF EX_LY00045Exporta lançamentosTSFCab EX_LY00045Exporta lançamentosTSFCabPrg Realizada alteração na rotina 'Liberar para Contabilidade' para permitir utilização de Portador com Contabilização nula, em cenário de baixas para encontro de contas, onde há Lançamento a Pagar e a Receber, ou vice-e-versa, para a mesma Empresa, e ambos serão liquidados para fazer um ajuste de contas, porém o segundo Lançamento (Pagar/Receber) não tem o Valor exato do primeiro Lançamento e por isso é colocado um Valor de Juros para fechar os valores. Ao colocar esse Valor de Juros é gerado outro Lançamento, e esse último a rotina não estava considerando como baixa nula e por isso estava exibindo erro de 'Débito em branco' ou 'Crédito em branco', impedindo assim a contabilização do mesmo. |
| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
| O.S.: 706795/1 Descrição da Alteração: DESENVOLVIMENTO INTERNO: criados totalizadores nas abas "Identificados" e "Identificados Operadora", para faciliar a conferência dos valores na rotina.
Também criada tela para exibir os Lançamentos a Receber gerados contra a Operadora, a qual será aberta após a conciliação ter sido finalizada. |
| Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta |
| O.S.: 727892/2 Descrição da Alteração: A fim de garantir o cadastro de Metacontas mesmo quando não há Modelo de Metaconta marcado como 'Ativo', foi alterado o programa para que nesse caso seja utilizado o Modelo 'Projetos', independentemente do valor da Configuração 3117 (Solução de Metaconta), se 'Simples' ou 'Múltiplas'. |
| O.S.: 709026/6 Descrição da Alteração: A rotina de Impressão de Boletos do Cigam traz agilidade nos processos diários da empresa, de forma facilitada, assim foi revisada a impressão de Boletos do Banco BNP Paribas facilitando a leitura de codigo de barras gerado no boleto impresso. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Gerar QR Code Estático |
| O.S.: 722241/1 Descrição da Alteração: Adicionados validações para a rotina ao qual passa tratar caracteres especiais quando digitado no campo ID Transação. Com isso o Sistema gera o QRCode realizando o tratamento e possibilitando a leitura pelo App do Banco. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
| O.S.: 721403/3 Descrição da Alteração: Para garantir a engenharia reversa, foram revisados pontos ao qual passa não permitir a Exclusão do Lançamento Financeiro oriundos de operações PIX através do Cadastro do Lançamento Financeiro. Para tal processo deve ser realizado através da rotina de Transações PIX. |
| O.S.: 716104/2 Descrição da Alteração: Na task '10.2.2.1.1 – Lançamento' Criado o conector no Record Sufix final. Programa RB00010 EX_RB00010FinanceiroRSF EX_RB00010FinanceiroRSFVF EX_RB00010FinanceiroRSFCabPrg EX_RB00010FinanceiroRSFCab RB00010FinanceiroRSFVFMSG EX_RB00010FinanceiroRSFVF EX_RB00010FinanceiroRSFVF |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi |
| O.S.: 628662/218 Descrição da Alteração: Para atender ao Layout do Banco conforme Segmento B, o Sistema passa preencher com zeros nas posições 128 a 210. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 730624/2 Descrição da Alteração: Para atender a demanda da importação de Planejamento Orçamentário, no que se refere ao Sequencial ID dos Planejamentos, foi adicionado validação para que incremente +1 no Sequencial quando identificado a importação ou registro existente. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Consulta SERASA |
| O.S.: 721403/2 Descrição da Alteração: Para contemplar o caminho padrão da imagem referente a “Lupa”, foi alterado a rotina apontando o caminho da imagem: %CIGAM_INSTAL%imagens\Financeiro\lupa_24.png
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
| O.S.: 725650/1 Descrição da Alteração: Visando expandir os layouts de arquivos de DDA atendidos pelo CIGAM, passa a ser permitido que o identificador de registro detalhe (Tipo de Tag – “B – Definição de Detalhe”) quando em posições (Sequência) com 3 dígitos no arquivo quando o layout do banco assim determinar, seja avaliado e encontrado corretamente pela rotina. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
| O.S.: 721099/1 Descrição da Alteração: Para aumentar a inteligência de vínculo automático para rotina, foram disponibilizadas as seguintes alterações na rotina: A opção de filtro na tela “Desconsiderar conciliação pelo número do Cheque” passa ser exclusivo para registros de Cheque mesmo, onde o Movimento de Extrato possua Cheque ou o Movimento do Lançamento possua numeração de Cheque no campo Cheque mais o Tipo de Pagamento com a Forma de Pagamento igual a Cheque. Com isso passa ser adicionado na regra para vínculo automático, registros de Lançamentos que possuem número de Lote informado com Tipo de Pagamento diferente de Cheque. Adicionado também aos Vínculos Múltiplos o campo Lote, para também realizar o vínculo múltiplos para então os movimentos de Lançamento que estão com Lote informado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
| O.S.: 735920/36 Descrição da Alteração: Para garantir a consistência dos dados e o correto processo da rotina, foram adicionados validação para que não seja possível na tela principal deixar o campo Data zerado.
Também foi adicionado uma mensagem de alerta e boas práticas para não informar períodos longos no campo Data.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
| O.S.: 742879/2 Descrição da Alteração: Adequado e atualizado os objetos de Banco de Dados envolvidos no processamento da rotina, referente ao saldo de períodos entre o Extrato e os Movimentos do CIGAM. |
| Gestão de Lojas |
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| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 702543/68 Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Portal Varejo passa a utilizar a empresa do usuário na criação do Pedido (ver configuração "GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento web") caso a configuração "CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento" não esteja preenchida. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Condições de Pagamento |
| O.S.: 665710/4 Descrição da Alteração: Disponibilizado no cadastro de Condições de Pagamento o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela'. Através dessa opção será possível definir se o valor de encargos financeiros será contemplado (embutido) ou somado ao valor digitado pelo usuário em cada parcela de cada condição de pagamento quando da utilização de Múltiplas Formas de Pagamento. Em caso de dúvidas poderá ser consultado Manual ' Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas' no Tópico 'Como agregar valor de encargos financeiros as parcelas?' |
| Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Cadastro de Materiais |
| O.S.: 486325/195 Descrição da Alteração: Visando a integridade e compatibilidade entre os módulos do Cigam, o campo 'Utiliza Número de Série' do cadastro de Materiais do módulo Gestão de Lojas passa a seguir a mesma regra de permissão para alteração existente no cadastro de Materiais do módulo Gestão de Materiais. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 716230/2 Descrição da Alteração: Visando a funcionalidade da pesquisa de materiais da Gestão de Lojas, quando possuir mais que um registro cadastrado na aba ‘Fiscal’, nos parâmetros do material, o sistema passa a mostrar esse material só uma vez na tela de pesquisa. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
| O.S.: 701266/3 Descrição da Alteração: Visando equalizar a Ficha de Clientes com o cadastro de Empresas, foi disponibilizado na guia 'Complementares' da Ficha de Clientes o campo 'NIF' para que as empresas estrangeiras possam ter seus respectivos códigos registrados. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
| O.S.: 486325/322 Descrição da Alteração: O programa de caixa até então possuia a possibilidade de depuração via nome lógico "GLDEBUGGER_FECHAMENTO_CAIXA = S", que ao ser utilizado era responsável pela abertura de uma tela com a listagem de lançamentos financeiros e o motivo de não terem aparecido na execução do relatório. Essa depuração existia apenas na versão CIGAM 11, e para levá-la até clientes com versões anteriores, a mesma foi desenvolvida no CIGAM E10. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Gerenciamento de Cargas |
| O.S.: 593968/94 Descrição da Alteração: Visando a facilidade de uso do Gerenciamento de Cargas, passa a ser permitido modificar o campo 'Observação' quando o usuário possuir o direito 'GERENTE DE CARGAS'. Ao realizar a edição deste campo a observação do Pedido vinculado à carga será atualizada automaticamente. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
| O.S.: 486325/325 Descrição da Alteração: Visando a agilidade no processo de liquidações de parcelas pelo Recebimento de Prestações sistema passa a habilitar novamente o botão de "Confirmação" nas telas de Múltiplas Formas de Pagamento.
Para cadastros e utilização da funcionalidade poderá ser consultado manual 'Como Fazer - Control Pay POS - PAYGO'. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
| O.S.: 598157/43 Descrição da Alteração: Visando o controle sobre o motivo das Devoluções, foi disponibilizada a opção de selecionar os Motivos do tipo "Devolução de Venda", quando for realizada a devolução das notas fiscais. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Caixa |
| O.S.: 628662/220 Descrição da Alteração: Na impressão do fechamento de caixa quando a configuração 'CL GE 300236 - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa' estiver marcada, o zoom(F5) do filtro de Operadores passa a apresentar as empresas que possuam a divisão informada nas configurações 'GE EM 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas' ou 'GE EM 1389 - Divisão para colaboradores'. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 486325/323 Descrição da Alteração: Visando a integridade das informações, passa a ser atualizado o preço unitário convertido dos itens do Orçamento, juntamente com o Preço Unitário quando for aplicada alguma promoção do tipo "Item" e o orçamento possuir TG de conversão de unidades. <!$MG_itemped_cd_origem> = Irá imprimir o campo 'Origem Mercadoria' do item do Orçamento;
<!$MG_itemped_situacao_tributaria> = Irá imprimir a Situação Tributária (CST) do item do Orçamento.
<!$MG_itemped_descri_complementar> = Imprime a descrição complementar do item do Orçamento;
<!$MG_pedido_volume> = Imprime o campo 'Volume' do Pedido. TranslateNR('%EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTipos:Pagamento/Entrada/TrocoPBName%') EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTipos:Pagamento/Entrada/TrocoPB = S EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTipos:Pagamento/Entrada/TrocoPBCabPrg = EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTipos:Pagamento/Entrada/TrocoPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSI = S EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSICabPrg = EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSF = S
EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSFCabPrg =
EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoCTVI_v_NumeroAtendimento = S EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoCTVI_v_NumeroAtendimentoCabPrg = EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoCTVI_v_NumeroAtendimentoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoVCHI_v_NumeroAtendimento = S EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoVCHI_v_NumeroAtendimentoCabPrg = EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoVCHI_v_NumeroAtendimentoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoEVI_Zoom_v_NumeroAtendimento = S EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoEVI_Zoom_v_NumeroAtendimentoCabPrg = EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoEVI_Zoom_v_NumeroAtendimentoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 691708/3 Descrição da Alteração: Visando aumentar as possibilidades de opções de regras das Promoções foram evoluídos os programas de Orçamento, Pré-venda e Emissor de Cupom Fiscal para que seja possível cadastrar regras por Vendedor 2 e Vendedor 3. Evento CTRL+F8 EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleEVI_CTRL_F8 = S EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleEVI_CTRL_F8CabPrg = EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleEVI_CTRL_F8Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Record Prefix Incial EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleRPI = S
EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleRPICabPrg =
EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DskEstCriaTempBUDISPTPI = S EX_DskEstCriaTempBUDISPTPICabPrg = EX_DskEstCriaTempBUDISPTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DskEstCriaTempBUDISPTSF = S EX_DskEstCriaTempBUDISPTSFCabPrg = EX_DskEstCriaTempBUDISPTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTPI = S EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTPICabPrg = EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTSF = S EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTSFCabPrg = EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
| O.S.: 735920/69 Descrição da Alteração: Disponibilizado controle no recebimento de prestações para não considerar o valor dos acréscimos informados na condição de pagamento como adiantamento, quando for realizado o pagamento em cheques. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas |
| O.S.: 707938/2 Descrição da Alteração: Atualizado os Manuais 'Como Fazer - Controle de Cargas' e 'Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFCe'. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens Pedido |
| O.S.: 723272/2 Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade à Conferência Itens Pedido, quando o Pedido possuir itens cancelados, estes não serão listados. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos |
| O.S.: 602473/36 Descrição da Alteração: Disponibilizado controle no cadastro de itens da Transferência de Produtos para posicionar no campo 'Quantidade' quando a configuração '300322 - CL GE - Acesso ao campo quantidade na Transferência de Produtos' estiver como "Informar", mesmo quando o Grupo do material possuir o campo 'Controle Especificação 1' como "Estoque". |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Movimentação por Tipo de Pagamento |
| O.S.: 730975/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade do relatório "Movimentação por tipo de venda" foram realizados tratamentos para exibição de resultados mesmo existindo campos não preenchidos nos filtros. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida |
| O.S.: 714813/2 Descrição da Alteração: Visando a integridade das informações apresentadas no relatório CMV - Custo Mercadoria Vendida, quando a nota fiscal possuir itens aglutinados, passa a ser considerado no relatório somente o item vinculado a nota Fiscal, desprezando os movimentos de estoque avulsos. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Validador de Ambiente |
| O.S.: 715165/2 Descrição da Alteração: A versão "0" das promoções é obsoleta, já a versão "1" é totalmente reformulada através de objetos de banco de dados que implementa novos benefícios e melhor performance nas operações de venda. Visando facilitar e indicar ao usuário a possibilidade de mudança da configuração 2904 para ganho de performance, essa indicação passa a ser apresentada no Validador de Ambiente. |
| Gestão de Materiais |
|---|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 694240/4 Descrição da Alteração: Criado botão customizado 'b_customizado' com as especificações a seguir:
Init: TranslateNR('%EX_CG03991PBName%')
Visible: TranslateNR('%EX_CG03991PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
- No evento de Zoom do botão colocado o call by name:
TranslateNR('%EX_CG03991PBCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG03991PBCab%') |
| Suprimentos - Gestão de Materiais |
| O.S.: 639238/2 Descrição da Alteração: Implementada rotina para exportação de produtos prontos em estoque no Cigam para ambiente em nuvem no CigamHub para posterior envio a marketplaces contratados pelo cliente. |
| Serviços - Gestão de Serviços |
| O.S.: 697436/1 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação junto ao Gestão de Serviços, possibilitando o uso de um número maior de ordens de serviço, foi alterado o tamanho dos campos referentes as ordens de serviço de 6 caracteres para 12 caracteres e os campos referentes aos itens das ordens de serviço de 3 caracteres para 5 caracteres. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 580067/71 Descrição da Alteração: Revisado todos os relatórios caracter dos módulos gestão de materiais, configurador de produto, planejamento de materiais, processo e controle de produção e engenharia para que passem a listar a data com 4 dígitos no ano. EX_CG00356CadastraMaterialCTSF_V_Sub_Grupo = S EX_CG00356CadastraMaterialCTSF_V_Sub_GrupoCabPrg = EX_CG00356CadastraMaterialCTSF_V_Sub_GrupoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 586187/119 Descrição da Alteração: Evoluída a pesquisa dinâmica dos movimentos para que seja possível informar até 12 dígitos no campo 'Movimento' do Filtro. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
| O.S.: 735920/20 Descrição da Alteração: Revisada a gravação da Data de Fabricação em movimentos de materiais que controlam lote no processo retorno do Beneficiamento. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais |
| O.S.: 723397/2 Descrição da Alteração: Com intuito de garantir a integridade do estoque, adicionadas validações da disponibilidade na tela de Grade do item da Requisição de Materiais ao alterar o Lote, Numeração ou Especif3 informados previamente. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Conferências - Movimentos |
| O.S.: 735935/2 Descrição da Alteração: Revisado o relatório 'Conferência de Movimentos', sendo aumentado o campo 'NF' do relatório para que possa ser impresso até 10 caracteres. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos |
| O.S.: 720412/2 Descrição da Alteração: Para melhor visualização das informações que constam nas colunas 'QUANTIDADE PRODUTO' e 'ESTOQUE' do Relatório, foi realizado o aumento da capacidade de caracteres de ambas as colunas, passando de 12 caracteres para 17 caracteres. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Inventário de Estoque |
| O.S.: 733695/2 Descrição da Alteração: Revisado a função 'Linhas por página' do Relatório 'Inventário de Estoque', que passa a trazer a quantidade de linhas fornecida pelo usuário, o qual, antes utilizava como padrão dados informados nas impressoras do arquivo INI. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - Materiais sem Movimento |
| O.S.: 717838/2 Descrição da Alteração: Revisão da exibição de registros não movimentados no período e que não tem saldo em estoque quando a opção 'Listar materiais sem registro de estoque' estiver marcada. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Estoque |
| O.S.: 735920/7 Descrição da Alteração: Aumentado o limite de caracteres do parâmetro de movimentos nos scripts MSSQL, evitando assim que dispare os erros ao rodar o reprocessa estoque com materiais com número de série. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 731459/2 Descrição da Alteração: Revisada validação da leitura dos movimentos de produção, passando a verificar a existencia de talão conforme o tipo de leitura escolhida. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Análise química do Material |
| O.S.: 597642/20 Descrição da Alteração: Evoluído o cadastro adequando as mensagens disparadas em tela conforme o padrão CIGAM 11. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Cria Entradas - Item com Defeito |
| O.S.: 717437/1 Descrição da Alteração: Revisadas as validações de estoque suficiente para materiais que utilizam lote, assim como, as suas movimentações. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
| O.S.: 586187/126 Descrição da Alteração: Para melhor validação/comparação do campo movimento, onde estava sendo utilizado 8 dígitos para tal funcionalidade, estará sendo passado para 12 dígitos, assim como já é feito nos demais scripts. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 686231/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foram realizadas algumas melhorias na tela "Controle de Atendimentos - SLA" como a inclusão da Pesquisa Fácil no campo Assunto. E foram feitas melhorias na tela de "Ordem de Serviço". |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Gerar tempos operacionais |
| O.S.: 730178/2 Descrição da Alteração: Foi feita uma melhoria na busca por dados de Defeito e Perda para a geração de tempos operacionais. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 715880/2 Descrição da Alteração: Feita melhoria no tratamento da busca vínculo do item de beneficiamento, trazendo mais precisão ao gerar o custo do movimento. |
| Gestão de Serviços |
|---|
| Serviços - Gestão de Serviços |
| O.S.: 671616/15 Descrição da Alteração: Adicionada a possibilidade de cadastrar múltiplas equipes para o usuário. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Pesquisas - Cadastros - Pesquisa de Assuntos |
| O.S.: 686231/3 Descrição da Alteração: Realizada revisão do comando de banco de dados da pesquisa fácil quando a configuração "GE - AM - 549 - Banco de dados utilizado" constar como '02-MSSQL'. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 712953/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos processos, o sistema passa a manter as atividades iniciadas quando houver troca do Tipo OS. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 736172/1 Descrição da Alteração: Visando acompanhar a evolução realizada para aumentar o campo de número da OS, foi ajustado o processo de Faturamento de Ordem de Serviço para atender o novo número. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA |
| O.S.: 702543/107 Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário, reformulamos a tela de SLA para que os filtros avançados e os do cabeçalho se complementem, e assim exibam informações concomitantes, caso exista informações em ambos. |
| Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas |
| O.S.: 737043/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário passado a exibir o material vinculado a atividade que foi cadastrada no Plano de Manutenção, invés do material vinculado ao produto do plano. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Listagem de horas por cliente |
| O.S.: 742075/2 Descrição da Alteração: Visando contemplar a evolução realizada para aumentar o tamanho dos campos de Ordem de Serviço e Item foi ajustado a picture das variáveis disponíveis para o relatório. |
| O.S.: 712034/1 Descrição da Alteração: Realizada revisão na estrutura de campos das tabelas envolvidas na solução do Kanban e que fazem integração direta com o módulo Gerenciamento de SCRUM. Foi realizado ajuste na ligação entre as tabelas na camada de backend da API. Criado também a conversão de alguns campos via checklist utilizados internamente para ligação entre as tabelas. Para os tipos de OSs 'R', 'P' e 'Z': quando equipe da OS for '028' então 'contabil.rh@cigam.com.br' quando equipe da OS for '034' então 'financeiro@cigam.com.br; re.financeiro@cigam.com.br' quando equipe da OS for '035' então 'financeiro@cigam.com.br; re.financeiro@cigam.com.br' quando equipe da OS for '040' então 'fiscal@cigam.com.br; re.fiscal@cigam.com.br' quando equipe da OS for '045' então 'infra@cigam.com.br; re.infra@cigam.com.br' quando equipe da OS for '050' então 'pcp@cigam.com.br; re.pcp@cigam.com.br' quando equipe da OS for '051' então 'pcp@cigam.com.br; re.pcp@cigam.com.br' quando equipe da OS for '080' então 'fiscal@cigam.com.br' quando equipe da OS for '081' então 'fiscal@cigam.com.br' quando equipe da OS for '097' então 'homologacao@cigam.com.br' quando equipe da OS for '033' então 'bi.controladoria@cigam.com.br; re.bicontroladoria@cigam.com.br' quando equipe da OS for '075' então 'bi.controladoria@cigam.com.br; re.bicontroladoria@cigam.com.br' quando equipe da OS for '029' então 're.bicontroladoria@cigam.com.br' quando equipe da OS for '044' então 're.fiscal@cigam.com.br' quando equipe da OS for '048' então 're.infra@cigam.com.br' quando equipe da OS for '057' então 're.fiscal@cigam.com.br' quando equipe da OS for '066' então 'pcp@cigam.com.br; re.pcp@cigam.com.br' Para os tipos de OSs 'F', 'G', 'B', 'D', 'N' e 'O': quando equipe da OS for '051' então 'an.bpm@cigam.com.br' quando equipe da OS for '034' então 'an.controladoria@cigam.com.br' quando equipe da OS for '035' então 'an.financeiro@cigam.com.br' quando equipe da OS for '040' então 'an.fiscal@cigam.com.br' quando equipe da OS for '045' então 'an.infra@cigam.com.br' quando equipe da OS for '050' então 'an.pcp@cigam.com.br' quando equipe da OS for '080' então 'an.crm@cigam.com.br' quando equipe da OS for '081' então 'an.comercio@cigam.com.br' quando equipe da OS for '097' então 'homologacao@cigam.com.br' quando equipe da OS for '033' então 'an.controladoria@cigam.com.br' quando equipe da OS for '029' então 'an.controladoria@cigam.com.br' quando equipe da OS for '044' então 'an.fiscal@cigam.com.br' quando equipe da OS for '048' então 'an.infra@cigam.com.br' quando equipe da OS for '057' então 'an.fiscal@cigam.com.br' quando equipe da OS for '066' então 'an.compras@cigam.com.br' quando equipe da OS for '075' então 'an.controladoria@cigam.com.br'
|
| SIG |
|---|
| SIG - Gestão de Materiais - Relatórios - * SIG Movimentações |
| O.S.: 742410/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de emissão do arquivo SIG Movimentações (CG05747), de forma que os filtros de Centralizadora e Especif1 passem a ser aplicados sobre a consulta de movimentos ao utilizar o botão Imprimir. |
| Integrador |
|---|
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 705523/2 Descrição da Alteração: Durante a integração de notas fiscais, diversos valores podem ser enviados para que sejam cadastrados na tabela da nota fiscal e seus correlatos, assim como também buscados para que o sistema de terceiro possa fazer a devida utilização desses valores. Foram adicionadas tags de XML <baseIcmsStRetido>, <aliquotaIcmsStRetido>, <valorIcmsStRetido>, <valorIcmsSubstituto>, <baseFcpStRetido>, <aliquotaFcpStRetido>, <valorFcpStRetido>, <baseEfetiva>, <percentualReducaoBaseEfetiva>, <percentualIcmsEfetiva>, <valorIcmsEfetiva> e <valorStComplementoRestituicao>, para que busquem e informem valor na tabela de ICMS Efetivo Residual. Para o cadastro da nota, os valores informados nessas tags somente serão utilizados caso a nota seja cadastrada com a tag <impostosAjustados> informada como TRUE. |
| Plano Assistencial |
|---|
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Venda Assistencial |
| O.S.: 702543/101 Descrição da Alteração: Realizada revisão no processo de geração do contrato via Venda Assistencial quando utilizado Seguros nos Beneficiários, para cenários em que os clientes utilizem a configuração "LT - GE - 3113 - Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial" como '0 - Padrão'. Revisado também o processo de Atendimento Administrativo, quanto a inclusão de beneficiários e exclusão destes. |
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo |
| O.S.: 702543/91 Descrição da Alteração: Realizada revisão no processo do atendimento administrativo, em casos de exclusão de beneficiários que possuam seguro e ou categoria de beneficiário quando a configuração "LT - GE - 3113 - Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial" constar como '1 - Otimizada' |
| Serviços - Plano Assistencial - Rotinas - Atualizar Valores de Planos |
| O.S.: 711201/3 Descrição da Alteração: Implementado controle na rotina de atualização de valores, para utilizar como valor base de atualização apenas o último registro que se enquadre na regra de grau de parentesco, idade inicial e idade final. Implementado também a gravação de logs a serem visualizados a partir do cadastro de categorias de beneficiários. |
| Planejamento de Materiais |
|---|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
| O.S.: 740114/2 Descrição da Alteração: Revisada 'Baixa Requisição/Lista de Materiais', pois quando era usado o botão 'Limpar Seleção' ou desmarcado o item, a quantidade entregue era zerada. Após a revisão, passa a manter a quantidade entregue conforme a quantidade saldo. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
| O.S.: 742527/1 Descrição da Alteração: A funcionalidade Necessidades de Materiais (MRP), que determina a necessidade líquida a comprar ou produzir através da geração das ordens planejadas conforme parâmetros do material e as configurações do módulo Planejamento de Materiais, já é executada em modo batch via ferramentas externas de integração, como o Magic xpi. A partir desta OS, a funcionalidade vai estar apta para ser utilizada também pelo módulo Workflow, através do Gerenciador de Processos, recurso responsável pela automatização da execução de rotinas. |
| Multiendereçamentos |
|---|
| O.S.: 738034/1 Descrição da Alteração: Foi feito o ajustes dos cards para a funcionalidade responsiva, trazendo assim mais conforto, independente da resolução utilizada. |
| Manutenção Industrial |
|---|
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 702543/102 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o comportando ao utilizar no Produto da OS que utilizam Planos de Manutenção, levando em conta as boas práticas de User Experience. |
| O.S.: 586187/118 Descrição da Alteração: Realizado tratamento do campo "Centro de Armazenamento", na área de cadastro de Endereços Físicos, para que seja exibida a descrição do mesmo após a seleção. Realizado tambem tratamento para correto processo ao salvar os Grupos e Subgrupos dos endereços. |
| Controle Patrimonial |
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 730709/3 Descrição da Alteração: Impressão do Bloco G passa a ter sua impressão ordenada de forma plena. |
| O.S.: 732197/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração no cadastro de "Bens" do módulo Patrimônio, para evitar erro de gravação quando não for informado valor nos campos "Data Garantia" e "Data Validade" da guia "Garantia/Compra". |
| Programação e Controle de Produção |
|---|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 735920/29 Descrição da Alteração: A rotina de retorno de beneficiamento é responsável por gerar as entradas dos produtos industrializados por terceiros, bem como, gerar a cobrança do serviço efetuado. A partir desta OS foi aperfeiçoada a opção de retorno automático a fim de distribuir o valor de serviço uniformemente entre os itens para os casos em que não é utilizado o recurso de ratear o valor do serviço, sendo então agregado o mesmo valor fixo para todos os retornos. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem |
| O.S.: 676380/2 Descrição da Alteração: Evoluída a explosão dos itens da Ordem de Desmontagem de forma a sugerir lotes para insumos e intermediários do produto da engenharia, com possibilidade de edição da informação, esta funcionalidade irá agilizar o processo de geração e efetivação de ODs. Para que a mesma seja possível, o produto deve controlar lote e a nova opção 'Sugerir lotes utilizados na produção para intermediários e insumos' na guia 'Parâmetros' deve ser marcada. A automatização deste processo irá buscar os lotes consumidos dos insumos/intermediários na última movimentação de entrada por Ordem de Produção do lote do produto da engenharia. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote |
| O.S.: 712092/1 Descrição da Alteração: Realizadas algumas evoluções na rotina como a padronização de tela de acordo com o padrão do CIGAM 11, passado a gravar a informação de última execução dos campos 'Controle', 'Fábrica', 'Nível Limite' e demais Opções. Adicionado, também, o filtro 'Unidade de Negócio' para facilitar na execução da rotina quando a empresa possuir mais de uma UN cadastrada. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
| O.S.: 722003/2 Descrição da Alteração: No processo de baixa da lista de materiais, foi revisada a consulta que faz a busca do saldo a ser entregue devido a questão onde um intermediário possui dois registros de insumo com o mesmo código de classificação, o que pode ocorrer quando há a variação de data de validade do insumo na engenharia. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 688454/2 Descrição da Alteração: Revisada funcionalidade que, durante a leitura das Ordens de Produção, armazena o código do Movimento de entrada da produção nas Demandas, para que passe a suportar movimentos com mais de 8 dígitos na versão Banco de dados Oracle.
|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 586187/110 Descrição da Alteração: Revisadas mensagens disparadas ao usuário ao recalcular Ordem de Produção que possua demandas criadas manualmente. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos |
| O.S.: 735920/31 Descrição da Alteração: Na funcionalidade Avulsos, que tem por finalidade realizar movimentos de materiais que possuam engenharia ou não, criando ordens de produção conforme os parâmetros informados, foram revisados pontos de validação das demandas com controle por Numeração e também na geração das demandas da Ordem de produção quando a configuração "PC - MP - 1656 - Criar movimentos avulsos com base na engenharia" estiver marcada. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Pesquisas - Movimentos - Produção Concluídos p/Área |
| O.S.: 706760/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de movimentos de produção concluídos por área, sendo evoluída a área de exibição do gráfico e disponibilizados novos filtros referentes aos movimentos, bem como disponibilizada a impressão em formato gráfico. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Coletor de Dados |
| O.S.: 732467/3 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o coletor web, de forma a permitir o evento de enter sobre os campos de pesquisa de código do material na tela de itens de entrega. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 720263/2 Descrição da Alteração: O SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) trata-se de um arquivo legal, a ser entregue mensalmente com diversas informações quanto notas, impostos, mercadorias, estoques e produção. Existem registros referentes a produção conjunta: K290 - Produção Conjunta – Ordem de Produção K291 - Produção Conjunta – Itens Produzidos K292 - Produção Conjunta – insumos Consumidos Conforme o layout do SPED: Entenda-se por produção conjunta a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um fluxo produtivo comum, onde não seja possível apontar o consumo de insumos diretos aos produtos resultantes, que podem ser classificados, conforme a relevância nas vendas do contribuinte, como coprodutos ou subprodutos. No Bloco K, devem ser considerados para a classificação de produção conjunta apenas os produtos resultantes classificados como co-produtos (produto principal). No Cigam a produção conjunta passa a ser identificada pela entrada da demanda negativa realizada pelo leitor, ou seja, quando houver a entrada do produto + (n) entrada(s) via demanda negativa e estas possuírem o código GIA igual a 03 ou 04, constarão nos registros de produção conjunta. No SPED Fiscal, foi incluído nova opção para ser marcada na sessão da geração do Bloco K, para inclusão dos registros K290/K291/K292 no arquivo gerado. |
| O.S.: 580067/51 Descrição da Alteração: O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque. Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser. Foram inseridos originalmente no módulo os documentos Nota fiscal de Entrada, que realiza entrada do estoque no ME, e o Pedido, que realiza a saída do estoque no ME. Ambos estão localizados no Gerenciamento de documentos. A partir desta OS foi liberado o documento de Ordem de Produção, que fará a entrada do produto e subproduto no ME, de materiais discretos (simples) e materiais com controle de lote. Para isso foram evoluídos vários pontos da funcionalidade como Permissões, Parâmetros do Gerenciador de documentos, Cards, Endereçamentos por material e Dashboards de "Situação por documento" e "Quantidade de documentos iniciados", além de terem sido criados a nova guia no Gerenciador de documentos chamada Ordem de Produção e o modelo de relatório para entradas de produtos oriundos de Ordens de produção. De forma parametrizável, será possível indicar qual é a preferência de uso, de acordo com a implementação do relatório de ordem de produção que é utilizado por cada cliente, que poderá incluir no modelo tanto o código de barras (variável que já existia) quanto a inserção da nova variável para QR Code
Para essa parametrização, foi disponibilizada configuração "PC - OP - 3119 - No portal para o ícone de leitura por código, abrir:" que define qual será o padrão adotado no ambiente. |
| Engenharia |
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 709753/4 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no retorno de beneficiamento parcial de beneficiamento onde o Material da engenharia possua insumo com Perda Fixa e também tenha insumo que possui engenharia onde seu insumo também tenha Perda Fixa e ambos tenham como insumo um Material com código igual. Devido a essa combinação, foi efetuado ajuste para que o cálculo de apropriação passe a validar qual engenharia é responsável pelo insumo que está sendo apropriado. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 724261/1 Descrição da Alteração: No prg '6353 - Ordem de Produção', na Task 'Processos da OP', no Record Prefix Inicial criado conector e UserAction9 disponibilizado para customização. Conforme nomes lógicos citados a baixo: Nomes lógicos Conector no RPI EX_CG06353ProsessosDaOPRPI = S EX_CG06353ProsessosDaOPRPICabPrg = EX_CG06353ProsessosDaOPRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Nomes lógicos UserAction9 EX_CG06353ProsessosDaOPEVI_UserAction9 = S EX_CG06353ProsessosDaOPEVI_UserAction9CabPrg = EX_CG06353ProsessosDaOPEVI_UserAction9Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Gestão de Projetos |
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Central de Alocações |
| O.S.: 738067/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência para o usuário foi incluída validação de perfil Gerente, PMO ou técnico logo ao entrar no programa de Central de Alocações sem ser necessário informar um projeto. |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais |
| O.S.: 712470/1 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foram realizadas algumas melhorias na tela "Visões Gerenciais" do módulo de Gestão de Projetos'. Incluído o nome do cliente na pré-visualização da agenda pelo calendário e incluída a coluna 'Cliente' na tela 'Alocações'. |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
| O.S.: 660667/31 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a visualização do custo dos materiais, tarefas e recursos, foi realizada evolução para o Projeto Estruturado tornando visível a exibição dos custos para gerentes, PMO e partes interessadas com perfil gerente. Visando a melhor experiência do usuário foi realizado tratamento nos campos de data usados na rotina de Gerar OS Manutenção Planejada. |
| BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Requisição do Projeto |
| O.S.: 661014/1 Descrição da Alteração: Como forma de automatizar e facilitar a geração da Requisição de Materiais para os materiais do projeto a rotina permite ao usuário realizar requisição quando o Projeto esteja com a situação como pendente. Sendo assim, permite o usuário gerar requisições de dos materiais dos projetos para etapas ainda não iniciadas. |
| Orçamento e Verbas |
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 733304/2 Descrição da Alteração: Para elucidar ao processo de visualização dos registros e movimentos da tela de validação de verba, foi alterado a nomenclatura do botão “Realizado” para “Previsto/Realizado”, visto que ao selecioná-lo apresenta ambos os registros envolvidos no processo. |
| Recebimento/Pré Nota |
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 714829/2 Descrição da Alteração: Revisado o cálculo de valores dos itens da Pré Nota quando a mesma possuir Ordem de Compra vinculada e descontos nas movimentações. |
| Gerenciador de Processos e Sincronismo |
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| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
| O.S.: 732310/2 Descrição da Alteração: O Gerenciador de Processos passa a considerar na criação dos agendamentos via integração com agendador do Windows, a pasta padrão "CIGAM" quando o ambiente utilizado na criação do agendamento for o Oficial ou Contingência. |
| Gerenciamento de Scrum |
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| Serviços - Gerenciamento de Scrum - Parâmetros - Papéis |
| O.S.: 671616/15 Descrição da Alteração: Adicionada a possibilidade de cadastrar múltiplas equipes para o usuário. |
| Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint |
| O.S.: 671616/17 Descrição da Alteração: Com o intuito de otimizar a visualização do Kanban quando usado o template de entrega contínua foi criada a regra de, no Kanban Web, remover as OS's cujas tarefas foram totalmente concluídas, evitando assim a poluição visual.
No CIGAM desktop foi adicionado o menu lateral "Demanda Entregue" para exibir as OS's marcadas como concluídas em um Sprint com template de entrega contínua, possibilitando ter um controle sobre as demandas que foram entregues. |
| O.S.: 741586/1 Descrição da Alteração: Com o objetivo de fornecer aos nossos clientes uma experiência de uso cada vez mais aprimorada, foi adicionada uma verificação a nível de item de OS, trazendo a ordenação por valores de "Valor de Negócio" por item e não somente por OS. |
| Vendas/CRM |
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| Comercial - Vendas/CRM |
| O.S.: 660148/12 Descrição da Alteração: No cadastro de oportunidades do Portal CRM, alterada a forma que são aplicadas as validações referentes à LGPD. Com a alteração, a validação passa a ocorrer apenas quando houver alteração no campo restrito. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 558743/160 Descrição da Alteração: Visando sempre a melhor experiência do usuário, o cadastro de pedidos do Portal CRM tem 3 novos campos: Oportunidade: Campo somente leitura, que mostra o código da oportunidade vinculada ao pedido; Ordem de compra: O usuário pode informar o conteúdo desejado, inclusive deixar “em branco”. Também virá sugerido da Oprotunidade, caso tenha sido informado. Consignatário: Campo do tipo empresa, com tipo de pesquisa em zoom e sugestão autocompletável, sendo que na pesquisa em zoom há a possibilidade de validação de busca das empresas conforme as configurações: 'GE EM 1747 - Filtrar empresas nas pesquisas' e 'GE EM 960 - Divisão/Categoria para pesquisa de Transportadora'. A regra se aplica quando a configuração 1747 for 'D', então a busca será condicionada ao valor definido na configuração 960, onde ambas podem ser parametrizáveis por usuário. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 558743/157 Descrição da Alteração: No Portal CRM, ao clicar no botão "Pedido" do cadastro da oportunidade, as alterações do formulário passam a ser salvas e, somente após isso, o usuário é redirecionado para o pedido vinculado à oportunidade, fazendo assim com que as modificações feitas sejam persistidas. - Data Primeira Visita - Hora Primeira Visita Tags disponibilizadas no modelo que vai em anexo no e-mail: <!$MG_contato_dt_primeira_visita> e <!$MG_contato_hr_primeira_visita>. EX_CG00740Contatos & OrçamentosCTVF_Comissao Vendedor = S EX_CG00740Contatos & OrçamentosCTVF_Comissao VendedorCabPrg = EX_CG00740Contatos & OrçamentosCTVF_Comissao VendedorCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
| O.S.: 689812/11 Descrição da Alteração: Através da opção 'Indicadores', presente no menu 'Oportunidades' do CRM Vendas, é possível identificar através da apresentação gráfica de um funil, a quantidade de oportunidades disponíveis em cada etapa cadastrada.
Buscando uma melhor visualização dessas quantidades, foi revisado a montagem desse funil para que o tamanho de cada etapa corresponda a quantidade. Essa diferença de tamanho só é visível quando a opção 'Variar etapas do funil com a quantidade de oportunidades' estiver selecionada, nos parâmetros do módulo. |
| Workflow |
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| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
| O.S.: 701290/1 Descrição da Alteração: O Gerenciador de Processos passa a suportar rotinas customizadas ou exclusivas de clientes, flexibilizando assim a utilização para processos que não obrigatoriamente sejam criados pela Corporativa. |
| Web Serviços |
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| O.S.: 561638/199 Descrição da Alteração: Alterar na pasta Assests para as novas imagens passadas pela UX e ajustar o CSS com as cores, textos e demais questões no Portal Colaborativo, na pasta TawkTo. |
