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| RELEASE 211004.k - CIGAM 11 |
O.S.: 766348/2
Descrição da Alteração:
Alterado o campo "cd_cc_estrut" da tabela "CENTCUST" de 20 digitos para 25 digitos no SQL server.
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O.S.: 766348/1
Descrição da Alteração:
Removido o botão "Button" do programa "Ranking Direto".
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O.S.: 750524/2
Descrição da Alteração:
No cálculo novo, utilizado também no botão 'Calcular' da rotina Complemento Tabela de Preços, alterado para buscar o Tipo de Operação do Cálculo de Impostos, e verificar por esse T.O. se deve aplicar a adjudicação.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Relatórios - * Cargas |
O.S.: 779217/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo do relatório foi tratado para apresentar somente o registro em que contenha o veículo vigente atrelado a carga.
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O.S.: 765536/3
Descrição da Alteração:
Criação e alteração de lançamentos contábeis passa a não atualizar os valores realizados/previstos dos lotes contábeis, pois os mesmos não são mais utilizados pelo sistema.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores |
O.S.: 758007/8
Descrição da Alteração:
Alterado nos relatórios legais de Posição (Empresas, Clientes, Fornecedores), nos Diários Auxiliares (Empresas, Clientes, Fornecedores), e também no Posição para o Sped Contábil, para que na leitura dos Lançamentos de Variação Monetária, quando a opção 'Somente títulos em aberto' estiver marcada, seja calculado o Saldo do Valor Indexado até a Data final informada no filtro, pois o Lançamento original pode estar em aberto no período filtrado, e se estiver então os Lançamentos de Variação Monetária também devem ser listados no relatório.
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O.S.: 760552/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria no processo de duplicação do valor da coluna do registro anterior, ao criar novo registro.
O.S.: 671391/3
Descrição da Alteração:
Rotina de relacionamento de conta gerencial do Menu Contabilidade passa a operar da mesma forma da rotina do Menu Financeiro.
O.S.: 776504/1
Descrição da Alteração:
Rotina passa a validar o lote em branco de forma plena.
O.S.: 782175/1
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Manutenção de lote" para que o usuário possa liberar ou bloquear o lote do ano informado no filtro.
O.S.: 764706/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "*Balancete" para gerar o relatório quando a confing "80218" estiver marcada.
O.S.: 772743/2
Descrição da Alteração:
Relatório Razão passa a trazer o saldo anterior bloqueado de forma plena em ambientes onde o relatório é gerado com a opção Tipo Lote Bloqueado ou Ambos.
O.S.: 758558/4
Descrição da Alteração:
Feito melhorias no processo de importação na rotina 'Interface Contábil'.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 738991/4
Descrição da Alteração:
Rotina Libera Contábil 3.0 passa a trazer o PIS/COFINS não destacado de forma plena quando o mesmo é necessário no cálculo da linha de desconto, conforme é feito no Libera Contábil 1.0
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O.S.: 752463/7
Descrição da Alteração:
Habilitado campo TIN para preenchimento quando a Jurisdição é diferente de BR (Brasil).
O.S.: 761929/2
Descrição da Alteração:
Signatário de código 999 passa a aceitar pessoa física e jurídica.
O.S.: 764809/2
Descrição da Alteração:
A rotina do SPED ECF passa a imprimir os registros N610 anuais de forma plena.
O.S.: 768054/2
Descrição da Alteração:
Registros 134.01 e 134.05 dos blocos M300/M350 passam a ser impressos de forma plena.
O.S.: 693084/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Bens" para que seja possivel dar Zoom nos campos "U.Neg" e "Local" no momento que se esta criando um bem.
O.S.: 751502/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na precisão de casas do cálculo.
O.S.: 766170/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na busca pelas UN quando usada a opção Intervalo.
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| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
O.S.: 776777/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de garantir a integridade das Alçadas Web, realizado tratamento para garantir o envio do e-mail corretamente.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 691283/51
Descrição da Alteração:
Revisado as alterações da OS 691283/41 que rofam refeitas apenas na patch de modo a equalizar o funcionamento da patch com a versão corrente do objeto.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
O.S.: 686231/14
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de garantir a integridade das Notas Fiscais de Entrada, realizado tratamento a fim de alertar ao usuário e solicitar o seu 'ok' quando for feita a modificação do tipo da nota. Caso a nota for alterada para 'Devolução', o sistema informará e solicitará o aceite do usuário para a exclusão dos movimentos financeiros daquela NF.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais |
O.S.: 770304/3
Descrição da Alteração:
Condicionado o Checklist responsável por atribuir a registros de Solicitação ou Requisição criados no CIGAMe10 seu valor no CIGAM11para executar somente uma vez e apenas em registros que não possuam esta definição, ou seja, 'Campo23' em branco.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 702544/16
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos alguns cálculos auxiliares nas notas fiscais de entrada, quando estiverem utilizando Tipo de Operação com a configuração ‘#177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos’ parametrizada para as opções que envolvem Total Mercadoria, e assim realizar os devidos descontos no campo ‘Total Mercadoria’.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 688506/1
Descrição da Alteração:
Revisado o cálculo da Base do Suframa para Notas de devolução de saídas de acordo com a configuração '234 - SUFRAMA - Considerar desconto de PIS/COFINS na base do SUFRAMA' do Tipo de Operação.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 781204/2
Descrição da Alteração:
Alterado o momento em que o campo que recebe a quantidade de itens da NFE é atualizado, passa a ser após todos os itens já estarem inseridos evitando assim divergência no valor.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 779419/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento preventivo para evitar execuções de querys incorretas no banco de dados causadas por caracteres especiais na tag <XPed>.
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O.S.: 755691/2
Descrição da Alteração:
A rotina de Geração de Contratos pelo Pedido foi revisada para que as informações de ISS e Descrições Complementares sejam passadas corretamente do pedido para o contrato em sua criação.
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| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato |
O.S.: 775404/2
Descrição da Alteração:
Alterado o formato dos filtros de data para "##/##/####" e disponibilizadas seguintes tags:
<!$MG_tt_item_cfe_cfg_74_tp_desc>
<!$MG_tt_item_cfe_cfg_74_tp_desc_2_d>
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 773461/2
Descrição da Alteração:
Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a validação das variáveis responsáveis pela exibição de períodos Pro Rata ao gerar os lançamentos das parcelas.
O.S.: 773619/2
Descrição da Alteração:
O sistema de cálculo do número de parcelas permitidas de acordo com a Data de Término dos Contratos cuja Modalidade igual a Antecipado foi atualizado, sendo avaliado o Dia de Vencimento.
O.S.: 774592/2
Descrição da Alteração:
Ajustado o campo 'Oberservação' da capa do Contrato para que o texto inserido seja quebrado no limite da caixa de texto e passe a ocupar a segunda linha;
O.S.: 777240/1
Descrição da Alteração:
Visando atender as necessidades de geração de parcelas em relação a contratos, as modalidades que o período de cobrança é retroativo ao período em curso, permitem agora geração de parcelas contemplando todo este período de referência.
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
O.S.: 575470/1
Descrição da Alteração:
A combo box de unificação de Parcelas foi adicionada aos padrões de relatórios.
O.S.: 775498/2
Descrição da Alteração:
A rotina foi atualizada para que, ao efetivar parcelas de contratos vinculados a uma Série NF, o registro das observações(no botão Itens) das NFs geradas sejam mais coesos com a configuração da Combo Box 'Salvar em' da guia Complemento do objeto utilizado no Contrato.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 763988/1
Descrição da Alteração:
O sistema passa a gravar o código do material puro no registro C180 da rotina EFD Contribuições. O código do material montado continua sendo gravado e utilizado nos mesmos locais.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 748507/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, foi feito tratamento para garantir que toda sequência de observação passada para o programa "21 - 7265.Cria Observação NFS" seja comparada com o número da última sequência da observação da nota e caso ela seja menor que a última sequência de observação da nota, será atualizada com a última sequência da nota + 1, garantindo que nenhuma OBS seja sobreposta por outra.
O.S.: 760294/3
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência no uso da aplicação, foram feitas evoluções referentes a Observação do FCI da nota fiscal feita a partir da Efetivação de pedido.
O.S.: 777912/11
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade do sistema, os scripts utilizados para a geração das observações configuráveis dos bancos de dados MSSQL e ORACLE foram evoluídos e padronizados.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 705329/2
Descrição da Alteração:
Realizada uma alteração para o sistema passar a levar a descrição da "Especif3" do material informado nos itens da Nota Fiscal. Com isso, passará a mostrar a descrição da Especif3 do produto tanto no XML na tag <xProd> quanto na impressão da DANFE na variável <!$MG_i_descricao_material>, de acordo com a parametrização realizada na configuração 'LF GE 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais'.
O.S.: 722083/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, a opção "2 Total Documento" da configuração de TO "271-Abater valor do Senar", foi removida. Quando utilizada a opção "2 Total Documento" o SEFAZ estava rejeitando a nota com o seguinte código de rejeição: "866 - Rejeição: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota".
O.S.: 751713/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do CIGAM, passamos a garantir que não seja gerado em duplicidade o registro 0200 no Sped Fiscal, quando a configuração 'LF - GE - 2284- Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais' está parametrizada por usuário.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 761119/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, nas notas de entrada oriundas da devolução de saída, o valor de SUFRAMA passa a ser subtraído adequadamente da base do IPI.
O.S.: 767654/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, foi ralizado tratamento para considerar apenas notas com Contra Partida Transferencia = 0 para notas de entrada, pois anteriormente estava sendo considerado o movimento de contra partida na consulta da tabela ESMOVIME referente a nota de saída da transferência.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 776952/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade dos dados e melhorar a experência no uso da aplicação, foram evoluídos os cálculos do diferimento de ICMS para o estado do Paraná.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP |
O.S.: 752456/3
Descrição da Alteração:
Alterado tratamento para aceitar mais de 8 números inteiros para o campo 8 - "Quantidade do Produto operado na Unidade de Medida Oficial ANP" conforme layout SIMP-ANP.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 748704/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, na nota de devolução de venda passamos a descontar o valor de Suframa na base de cálculo do ICMS somente para as incidências de ICMS ST (10, 30, 60, 70).
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri |
O.S.: 768822/1
Descrição da Alteração:
Na geração do arquivo da RPS Barueri, o campo referente ao número da Inscrição Municipal constante no Cabeçalho do arquivo foi modificado de númerico para alfanúmerico.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 740863/7
Descrição da Alteração:
Disponibilizado a importação das notas fiscais referente aos registros R-2050 e R-2055, para isso foi disponibilizada a opção 'Utilizar alíquotas inclusive na importação de dados' no botão 'Parâmetros' do programa do Gerenciador de Eventos do EFD Reinf. A nova funcionalidade quando marcada importa os valores de base de cálculo das notas fiscais tanto de entrada(R-2055) como de saída(R-2050) e aplica os percentuais informados referente a Alíquota GILRAT, CPA e SENAR. Quando desmarcada garante os valores informados nas notas fiscais.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8 |
O.S.: 764301/2
Descrição da Alteração:
O sistema passa a gerar o registro C197 do SPED Fiscal com o texto 'DEVOLUCAO DE MERCADORIAS TRIBUTADA POR ST - ART 25, INCISO II, PARAGRAFO 1, LIVRO III, DO RICMS E DECRETO 47338 DE 29/06/10' para as notas segmentadas de impostos referente ao Crédito ICMS, geradas pelo processo de Devolução de Entrada. O texto citado será seguido pelo número da Nota de Devolução referenciada na nota de Crédito ICMS. A config 143 do Tipo de Operação deve ser parametrizada com o ajuste igual a '013'.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
O.S.: 765279/2
Descrição da Alteração:
Implementada a geração dos Registros 36 (Quadro 15), 37 (Quadro 16) e 85 (Quadro 85) na DIME - Santa Catarina.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 643129/18
Descrição da Alteração:
Disponibilizada geração do valor médio ponderado móvel unitário para os Arquivos Legais EFD ICMS/IPI e GIA - RS, atendendo 6 decimais nos campos de valores dos Registros C180, C181, C185 e C186 (Informações complementares das operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária) conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS.
O.S.: 735921/31
Descrição da Alteração:
No relatório de Ressarcimento de ICMS ST adequado os totalizadores do arquivo CSV que é gerado pela rotina do EFD ICMS/IPI.
O.S.: 735921/33
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para considerar também a unidade de negócio da config 2284 quando configurada por UN, na montagem do código do material.
O.S.: 754047/2
Descrição da Alteração:
Sistema passa a gerar as obervações tipo 'Texto Legal' nos registros 0450 e C110 do Sped Fiscal.
O.S.: 755097/4
Descrição da Alteração:
Na Selecão Multipla de NCM do botão 'Apuração Adjudicação' na aba 'H020' do SPED Fiscal, a geração da apuração dos materiais para o Decreto ICMS ST considerava a NCM do material. Atráves dessa OS, passou a considerar o Código Fiscal do Material, permitindo realizar o controle de ICMS ST em vários itens, selecionando apenas aqueles que serão estornados.
O.S.: 755097/6
Descrição da Alteração:
Evoluido rotina do Sped Fiscal para considerar o Decreto RS 56633/22 que instituiu a exclusão de mais quatro segmentos de produtos do regime da ST (Substituição Tributária), a partir de 01/10/2022.
O.S.: 755097/7
Descrição da Alteração:
Evoluído a rotina do Sped Fiscal para considerar o Decreto RS 56633/22 que instituiu a exclusão de mais quatro segmentos de produtos do regime da ST (Substituição Tributária), a partir de 01/10/2022.
Para maiores informações acessar o manual Como Fazer Sped Fiscal:
http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/LF_-_Como_Fazer_-_SPED_Fiscal#Como_ficar.C3.A1_a_gera.C3.A7.C3.A3o_do_Sped_Fiscal_para_atender_o_Decreto_56.633.2F22_RS.3F
O.S.: 758690/2
Descrição da Alteração:
Efetuado tratamento para garantir que as regras sejam satisfeitas para geração dos registros E200 e E210 quando marcada a opção em tela Gerar E210 para todas as UF's (mesmo sem valor) da rotina Sped Fiscal.
O.S.: 778096/47
Descrição da Alteração:
Devido inconsistencias na estrutura do Sped Fiscal quanto a alguns registros via execução de banco, foi condicionada filtrar pelos Registros na Temporária quando Entrada ou Saída.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
O.S.: 752268/2
Descrição da Alteração:
Visando garantir a impressão correta da Apuração ICMS com Resumos 007 - ESTORNO DE DÉBITOS, foi criado o controle para realizar a impressão de Resumos gerados com o tipo de Imposto '7-ST'.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas |
O.S.: 702544/63
Descrição da Alteração:
Adequado o relatório de Registro de Saídas quanto as informações do cabeçalho, incluído a Inscrição Estadual e CNPJ, da Unidade de Negócio corrente.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST |
O.S.: 666883/2
Descrição da Alteração:
Visando a evolução do sistema, foi implementado a funcionalidade de conferência dos valores do ressarcimento de ICMS ST, considerados no registro 'C176' do Sped Fiscal, relativos às notas fiscais de saída interestaduais para adjudicação do crédito através da emissão da nota fiscal de entrada com CFOP 1603, de acordo com a legislação' Livro III, Art. 23, RICMS/RS'.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 751104/5
Descrição da Alteração:
Adicionado desvio para a comunicação de NFSe do município de Jaguaquara - BA, utilizado as mesmas especificações de Jaguarari - BA.
O.S.: 785595/2
Descrição da Alteração:
Realizado o tratamento para a comunicação de NFSe do município de Santo Anastácio - SP via DLL de comunicações específicas. Utilizado as mesmas especificações do município de Três Lagoas - MS.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 751104/4
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, evoluído o produto para que atenda a comunicação da NFSe com a prefeitura de Jaguaquara-BA.
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| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Excluir Entregas de Expedição |
O.S.: 707372/8
Descrição da Alteração:
Revisada a disposição de registros que atendem os filtros para a exclusão das entregas quando realizado filtro por Pedido.
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| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
O.S.: 767553/7
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi alterado uma funcionalidade do vínculo de documentos eletrônicos no MDFe permitindo ao usuário vincular o mesmo documento em diferentes manifestos, caso esses tenham a informação de "Placa" diferentes.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 770522/1
Descrição da Alteração:
Revisado o método 'ListarCondicaoPagamento' do serviço de cadastro de condições de pagamento do integrador para que seja listadas todas as condições de pagamento cadastradas quando o parâmetro 'codigoCondicaoPagamento' não for informado. Incluído o parâmetro 'somentePublicadosWeb', o mesmo quando for informado irá realizar o filtro para exibir as condições de pagamento que estiverem com a opção publicar dados na web como 'S'.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações |
O.S.: 743031/35
Descrição da Alteração:
Descrição da configuração 'TO -49 - Habilita botão Desc./Enc.' passa a informar reflexos que a mesma possui referente aos valores informados no botão <Desc./Enc.>.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - Emissão de Boletos Geral |
O.S.: 743031/38
Descrição da Alteração:
Foi Desfeita a O.S.: 597979/3 - PRODALY - 10/09/19
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 660667/28
Descrição da Alteração:
Visando atender demanda, foi criada uma tag para a variável 'Valor Deducoes' <!$MG_valor_deducoes>. Que irá mostrar o valor total das deduções com base no ISS.
O.S.: 716439/2
Descrição da Alteração:
Visando atender demanda, foi removida condição que bloqueava algumas opções do campo de listagem 'Operação Presencial'. Agora independente do tipo da nota, o campo lista todas as opções para NFe.
O.S.: 754047/3
Descrição da Alteração:
Visando atender a demanda, foi adicionada opção 'Texto Legal' nas opções de observação das Notas Fiscais.
O.S.: 759291/2
Descrição da Alteração:
Visando melhorar o funcionamento do processo de anular notas fiscais, foi adicionado um filtro extra baseado na Unidade de Negócio de Transferência, no momento de anular notas fiscais de saída.
O.S.: 772304/1
Descrição da Alteração:
Visando melhorar a eficiência do sistema foi aprimorada a forma com que o cigam reconhece o nome da impressora no momento em que se solicita a impressão de DANFEs
O.S.: 773782/2
Descrição da Alteração:
Visando atender demanda, agora quando um material tem vários códigos úncos, a Unidade de Medida busca direto da própria característica no cadastro da TG.
O.S.: 784691/2
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na rotina de impressão do DANFE para listar as variáveis de descrição nas notas fiscais de veículo.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 696374/5
Descrição da Alteração:
Visando atender demanda interna, agora o valor convertido na efetivação do pedido nao apresenta mais divergencia de centavos
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 707372/12
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram feitos tratamentos na impressão do pedidos para que para cada item processado seja avaliado se o mesmo possuí lote a ser impresso evitando assim a duplicação dos registros.
O.S.: 776071/1
Descrição da Alteração:
Na modificação de pedidos do Portal CRM, passa a ser considerada corretamente a configuração 'FA - PE - 2178 Permitir alterar a UN do Pedido em modo Modificar', quando a situação do pedido é "Pendente".
O.S.: 776071/2
Descrição da Alteração:
Visando o funcionamento otimizado do sistema foi tratada a configuração 2178 no programa de cadastro de pedidos para controlar por Unidade de Negócio do botão 'Por Usuário'.
O.S.: 776564/2
Descrição da Alteração:
Visando atender demanda, agora o local de entrega na aba transporte do pedido e na nota fiscal passam a ser devidamente salvas caso ocorra alteração deste campo pelo usuário.
O.S.: 779992/3
Descrição da Alteração:
Realizada alteração no programa de pedidos para que seja possível informar o campo 'TG' acessando pelo XPA pedidos antigos criados no e10.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 691283/49
Descrição da Alteração:
No Portal CRM ao abrir uma Oportunidade, foi ajustada a forma com que o texto explicativo do Título da Oportunidade é criado, para apresentar corretamente as informações pertinentes
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| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos |
O.S.: 779447/3
Descrição da Alteração:
A efetivação pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos, quando utilizada com a configuração: "Geração de uma NF por pedido, utilizando os impostos já calculados", possui alguns bloqueios. Dentre eles, não é possível realizar a efetivação de pedidos cuja condição de pagamento seja de tipo cheque. Caso seja realizada a tentativa de efetivação, o usuário será informado que a efetivação não será realizada e o pedido permanecerá aberto para efetivação.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Parâmetros - Gerencia Configurações NFS-e Configurável |
O.S.: 770749/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram reavaliadas as mensagens de validações na tela de Gerenciamento de Configurações da NFSe Configurável.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/447
Descrição da Alteração:
Realizada revisão no processo de downgrade de unidades de negócio. Alterado para que quando tal processo ocorra a mesma passe a ser inativada, vire uma unidade de negócio gerencial ou algo nesse sentido.
O.S.: 373456/482
Descrição da Alteração:
Para trazer uma melhor experiência de uso, foi implementado em Informação a exibição de Informação Auxiliar de acordo com o tipo de menu e na opção Personalizar permite exibir e editar as informações de acordo com a preferência do usuário.
O.S.: 373456/485
Descrição da Alteração:
Tratar os parametros na sobreCarga da Licença.
O.S.: 373456/490
Descrição da Alteração:
Visando melhorar os avisos decorrentes a códigos de unidades de negócio e códigos de empresas, revisada mensagens para que quando forem exibidas ao clicar em OK, seja possível modificar o registro.
O.S.: 602473/66
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de adicionar aos favoritos, foi revisado o fluxo do programa responsável por adicionar aos favoritos novas opções de menu criadas pelos usuários, para passar a trazer como sugestão de descrição o nome dado pelo usuário quando criado a nova opção de menu.
O.S.: 737525/4
Descrição da Alteração:
Revisado o desvio de comunicação do município de Içara\SC para que a mesma tenha o mesmo padrão de retorno de comunicação dos demais municípios que possuem desvio.
O.S.: 749870/2
Descrição da Alteração:
Revisado o fluxo de assinatura de XMLs de NFSe que utilizem comunicação SOAP, para quando o processo é realizado pela nova versão do Magic XPA 4.7.2 seja setado SHA1 como parâmetro de criptografia.
O.S.: 769224/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de replicar o código único no Cadastro Elementos TG dentro do programa Materiais, para ao executar a funcionalidade traga corretamente os dígitos da grade.
O.S.: 770062/12
Descrição da Alteração:
Foi alterado para que seja considerado MAGIC XPA.
O.S.: 770314/2
Descrição da Alteração:
Revisado a comunicação de NFS-e do município de Cachoeirinha/RS, alterado para que o mesmo ocorra pelo desvio realizado para o atende.net
O.S.: 782147/2
Descrição da Alteração:
Alterado que no programa de validação de licença não seja considerado a variação de ambiente da tabela de empresa.
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| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 770601/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de tornar o CIGAM compativel para todos os clientes, foi adicionado na condição do parâmetro de retorno 'r_Cab.ValorFrete' para zerar quando o valor de frete não for enviado pela capa do orçamento e a config '300627' estiver marcada como 'SIM'.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo |
O.S.: 742100/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de cadastro da TG para quando efetuar a troca de material e ao retornar para o material original o campo Descrição Alternativa seja atualizado corretamente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores |
O.S.: 761223/3
Descrição da Alteração:
Para melhor visualização do relatório gráfico pelo CGEditor, as margens (superior e inferior) foram aumentadas e a numeração das páginas ajustada.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 760897/2
Descrição da Alteração:
Notas fiscais de Devolução passadas a considerar no Apuração de PIS/COFINS, eram desconsideradas devido uma inconsistencia que gerava 'No data found' pelo banco de dados Oracle.
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O.S.: 772281/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Integração Folha Pagamento" para não exibir mais a mensagem quando o histórico contábil possuir mais de uma variável.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 774607/11
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria para garantir que quando for liquidado na rotina Pagamentos/Recebimentos mais de um lançamento financeiro contra um vale/adiantamento, sendo que um ou mais lançamentos possuam juros, o valor registrado dos juros fique conforme o que é apresentado em tela, seguindo o cálculo exibido no lançamento financeiro.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Leitor de Código de Barras - Pagar |
O.S.: 771036/4
Descrição da Alteração:
Revisado o processo de leitura de boletos na rotina quando o lançamento CIGAM possuir valor menor, permitindo a criação de um novo título referente à diferença de valor diretamente pelo leitor de código de barras do lançamento.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 732831/3
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade de dados, sistema passa a não exigir que a configuração'TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.' esteja marcada, caso o Tipo de Operação utilizado esteja com a opção Faturar como 'S - Faturar', se tratando de valor de desconto informado no botão 'Desc./Encargos' da Nota Fiscal.
O.S.: 780341/2
Descrição da Alteração:
Atualizada a rotina para que alterações em pedidos efetivados sejam armazenados no Log Sincronismo quando checkbox "Manter financeiro do Pedido" estiver marcado no momento da efetivação.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 760020/1
Descrição da Alteração:
Adicionada coluna para exibição da descrição dos materiais presentes no pedido na tela de Geração de Contratos pelo pedido.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 778156/2
Descrição da Alteração:
A fim de atender as necessidades do cliente, quando a configuração '298 - FA GE - Buscar tabela de preços' estiver como Padrão ao criar um pedido a partir da Oportunidade a tabela de preço dos itens trará a informação da configuração '47 - ES GE - Tabela de preços padrão'
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 770669/2
Descrição da Alteração:
Foi realizado um ajuste no portal aprovações, para que demonstre todos os itens, inclusos na ordem de compras.
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
O.S.: 776081/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a consistência em relação ao Cadastro de Portadores, os botões de 'Boletos / Duplicata' e 'Cheques' tiveram suas regras de ativação revisadas quanto a necessidade do direito 'Usuário de Rotinas'. Além disso, os campos referentes a 'Fator de vencimento', 'Data autenticação' e 'Saldo Inicial' tiveram sua máscara alterada, utilizando 4 dígitos para compor o ano.
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| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 781154/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria nos campos 'Valor Desconto' e 'Preço Unitário' da tela de Itens da Parcela do Contrato Financeiro, para que quando não for permitida a modificação por digitação do usuário também não seja possível chamar a calculadora através da função Zoom nesses campos, impedindo assim alterar os valores.
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
O.S.: 761851/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que quando gerar os lançamentos efetivos de retenção faça a exclusão das previsões tanto na tabela DIRETENC quando na tabela GFLANCAM.
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O.S.: 753423/2
Descrição da Alteração:
A fim de evitar problemas nos registros de Comissão do Pedido, foi alterado para que no cálculo do botão 'Avaliar Margem' seja atualizado o valor Base dos registros de Comissão somente quando utiliza Comissão por Margem (parametrizado na tela 'Regras para gerar Comissões').
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 777948/2
Descrição da Alteração:
Revisada a criação de Ordens de Produção com o intuito de certificar o preenchimento de todos os campos que fazem parte do Índice Único da tabela de Recursos da OP.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI NF CIGAM NFS |
O.S.: 762997/2
Descrição da Alteração:
A fim de atender as necessidades do cliente e manter a ferramanta CIGAM sempre atualizada e completa, na rotina de importação de EDI Fiscal passam a ser condierados os valores de CSLL e a incidencia de IRRF para criação dos registros.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
O.S.: 746562/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de garantir a integridade na criação de sessões de caixa através do programa "Caixa", foi desenvolvido bloqueio para que via aba "Favoritos" não seja possível abrir o programa mais de uma vez.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 687061/2
Descrição da Alteração:
A fim de atender as necessidades do cliente, foram criadas as variáveis <!$MG_ag_possui_cod_servico> e <!$MG_ag3_possui_cod_servico> para que seja possível criar modelos variando os dados impressos
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 767934/2
Descrição da Alteração:
Visando o melhor uso da Execução Paralela foi ajustado o programa de Ordem de Serviço para que não feche a execução quando fechar uma Ordem de Serviço.
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O.S.: 710653/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Libera lançamentos Contábeis" para não mostra mais mensagem de erro ao clicar no botão "Confirmar".
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Parâmetros - Matriz de Consistência |
O.S.: 765517/2
Descrição da Alteração:
Revisado os campos disponiveis da Capa da Pré-Nota para serem utilizados como regra na rotina de Matriz de Consistência, tambem criado checklist para normatizarjá já existentes que possuem os campos desativados.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 775177/2
Descrição da Alteração:
Adicionada uma alteração para o retorno de Cobrança do Open Banking do Banco do Brasil, onde agora é possível retornar mais de 300 títulos em um único dia.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Impostos - Saídas |
O.S.: 740906/2
Descrição da Alteração:
Com intuito de seguir os padrão conforme PDC, passado trazer para o Cabeçalho do Relatório de Conferência Imposto Saida a empresa constante no filtro do relatório.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Gerar tempos operacionais |
O.S.: 781939/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria no tratamento de OPs que tenham Perdas e/ou Defeitos do Gera Tempos Operacionais.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas |
O.S.: 758007/4
Descrição da Alteração:
Revisadas Liquidações parciais contra Adiantamentos que possuem Variação Monetária e config 737 (Controlar Variação Monetária) = Mensal.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Lançamentos por Conta - Lançamentos por Conta Contábil |
O.S.: 776988/2
Descrição da Alteração:
Revisada a geração do relatório ao informar os filtros referentes à conta contabil.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber |
O.S.: 774627/4
Descrição da Alteração:
Corrigida as tags que retornam o numero do lançamento e da nota fiscal para o relatório em modelo Merge.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores |
O.S.: 779754/2
Descrição da Alteração:
O campo Valor das linhas de detalhe em relatórios gráficos foi ajustado para comportar valores bilionários.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa |
O.S.: 748238/1
Descrição da Alteração:
Ajustado o relatório Movimento de Caixa (AA02441) para que na tag que imprime o logo do cliente seja possível retornar o logo conforme a variação do cadastro do logo na config 471 por UN e ou Usuário. Anteriormente só era retornado o logo cadastrado na capa da config, sem olhar para as variações do botão 'Por Usuários".
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 765192/1
Descrição da Alteração:
Evoluido o programa de Lançamentos Financeiros para que os lançamentos do tipo Entrada/Liquidado que tiverem vinculo com Nota Fiscal não possam ser transferidos através da Rotina Transferir, uma vez que esta rotina serve apenas para lançamentos deste tipo mas que foram criados avulso no financeiro.
O.S.: 767596/2
Descrição da Alteração:
A rotina foi atualizada para passar a bloquear a alteração do campo Valor em lançamentos originados de Contratos.
O.S.: 776964/2
Descrição da Alteração:
Atualizado os campos agenciaDestino e nuNegociacao no JSON permitindo agências com zeros à esquerda no registro de títulos.
O.S.: 780495/1
Descrição da Alteração:
Revisada a validação de retornos Open Banking com operações Pix.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 747239/44
Descrição da Alteração:
A rotina foi atualizada para também considerar o % de desconto até o vencimento(do cadastro de portadores) ao alterar lançamentos, com as caixas de marcação 'Portador' e 'Alterar dados dependentes do portador' marcadas.
O.S.: 755788/2
Descrição da Alteração:
Para garantir a integridade entre os processos, foram revisados os botões de marcação de modo a respeitar a filtragem dos registros, agindo somente nos dados em tela.
O.S.: 777128/2
Descrição da Alteração:
Revisada validação do campo "Previsão" na rotina
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
O.S.: 716991/5
Descrição da Alteração:
Alterado o diretório de onde o QrCode é buscado para ser inserido no relatório.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas |
O.S.: 771498/2
Descrição da Alteração:
Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a rotina de modo que seja permitido diversas Suplementações em Planejamentos Financeiros em bancos Oracle.
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| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 735921/26
Descrição da Alteração:
Revisada a Parcela Padrão e alterada a forma como a informação referente ao campo 'Perc. ISS' é gravada na tabela em caso de modificações por parte do usuário. Essa alteração foi realizada para tornar o funcionamento da rotina em ambientes 3.3 idêntico ao funcionamento da mesma em ambientes 4.7
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
O.S.: 741555/2
Descrição da Alteração:
Mantendo a coerência para com a geração da Nota Fiscal de Entrada onde no campo Nota Fiscal comporta apenas 10 dígitos, foi modificado a máscara do campo Nota Fiscal da tela principal para 10 dígitos também.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 756638/2
Descrição da Alteração:
Alterado na rotina 'Liberar para Contabilidade' da versão '1.0', para permitir a contabilização quando possui o mesmo Valor para a Linha do Item e a Linha do CMCV/Custo Mov.
O.S.: 761410/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria para a busca de dados quando parcialmente contabilizado.
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos |
O.S.: 782606/2
Descrição da Alteração:
A verificação do campo de Portador da guia de Transferência foi ajustada para somente ser executada quando o modelo de lançamento estiver com a combo box Transferência, da guia opções, diferente de 'Não Gerar'.
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| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
O.S.: 779618/2
Descrição da Alteração:
Adicionada validação no campo "Comparar com o Lançamento" em Comprovantes de Venda não Identificados Operadora evitando a vinculação de lançamentos repetidos.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
O.S.: 780100/1
Descrição da Alteração:
Liberado uma atualização para o PIX onde na tela de consulta é possível verificar qual o status do PIX no banco, se o mesmo está como Ativo, Devolvido, Cancelado ou Concluído.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Cobranças Bancárias - CNAB Remessa Configurável |
O.S.: 779071/1
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_RB00003CNABRemCobrConfiguravelTPI
EX_RB00003CNABRemCobrConfiguravelTPICab
EX_RB00003CNABRemCobrConfiguravelTPICabPrg
Conectores:
EX_RB00003CNABRemCobrConfiguravelVCI_v_guia
EX_RB00003CNABRemCobrConfiguravelVCI_v_guiaCab
EX_RB00003CNABRemCobrConfiguravelVCI_v_guiaCabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 689463/133
Descrição da Alteração:
Disponibilizados os seguintes conectores no RSF da task 'Liquidacao de Titulos':
EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSF
EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSFCab
EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSFCabPrg
O.S.: 780495/2
Descrição da Alteração:
Atualizado o processo de liquidação de Juros e Multa em Open Banking possibilitando retornos de títulos com liquidações parciais.
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| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 766351/2
Descrição da Alteração:
Com o intuíto de disponibilizar o relatório Ordens de Compra em aberto, foram acrescentadas as demais colunas no programa.
Para melhor visualização do Gerenciamento de Cargas, foi alterado o modelo de exibição na tela de itens da carga.
Para melhor funcionalidade, foi disponibilizado a opção de desmarcar a check box de troca de placa quando ela já havia sido marcada na opção de alterar a entrega caso não se queira mais utilizar esse campo.
O.S.: 771865/1
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao CIGAM Cliente TEF, este passa a monitorar a pasta de requisição do CIGAM em intervalos de tempo regulares.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
O.S.: 486325/336
Descrição da Alteração:
Com o intuito de manter o programa compativel para todas as versões, foi alterado o comando 'TRIM()' para 'LTRIM()' e 'RTRIM()' no Direct SQL do programa 'Emissor de NFCe/Orcamento'
O.S.: 763746/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a criação e faturamento de orçamentos com condição de pagamento com conta corrente, foi alterado a condição para usar 'CTRL + M' para faturar usando a rotina 'Gera Faturamento Conta Corrente', para que seja possível adicionar o pedido e os itens nessa tela e não somente quando gera a nota fiscal. Porém, quando o pagamento tiver sido realizado com PIX e já estiver confirmado, não é possível modificar os registros para manter a integridade dos mesmos.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
O.S.: 772649/3
Descrição da Alteração:
Visando equalizar as regras de vínculo de lançamentos financeiros do programa de Caixa com o restante do CIGAM, os lançamentos de transferência passam a olhar também para o campo 'Tipo Lancamento' do cadastro de Modelos de Lançamentos.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 717747/58
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar o preenchimento de informações dentro da tela de Itens do Orçamento, na troca do material o campo 'Quantidade' passa a ser mantido, ao invés de ser zerado na troca.
O.S.: 762840/2
Descrição da Alteração:
Para melhoria na geração da nota fiscal de pedidos efetivados por orçamento com condição de pagamento por conta corrente, foi adicionado uma condição para que o preço na nota seja o mesmo do acordado no orçamento, e não mais pela tabela de preço.
O.S.: 774427/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de otimizar o processo de cadastro de orçamento, foi implementado a função de retornar o código do cliente através do atalho 'CTRL + F5'.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
O.S.: 778186/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a performance na visualização das imagens dos produtos dentro do programa de Orçamento, foram feitas melhorias no processo de busca e navegação.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Específicos - Replica Regra Fiscal |
O.S.: 486325/334
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de tratar o valor padrão de novos campos da tabela de Regra fiscal, foi realizado um tratamento no programa de "Replica Regras Fiscais", para que suporte o preenchimento de campos obrigatórios.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 779722/2
Descrição da Alteração:
Ao realizar a cópia de parâmetros do material, o sistema passa a gravar, também, as informações de 'Perc. Valorização Defeito' e 'Item Valorização Defeito'. Para realizar a cópia de parâmetros é necessário acessar o cadastro de Materiais, pressionar o botão 'Parâmetros' e em seguida o botão 'Copiar Parâmetro'.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 772695/2
Descrição da Alteração:
Revisada a condição de validação do lote, para que não seja possível salvar caracteres inválidos.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 760799/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria no processamento de itens em elaboração em banco de dados MSSQL.
O.S.: 767019/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na busca por OP para ajuste de saldo do dia na Valorização.
O.S.: 773277/2
Descrição da Alteração:
A fim de que a execução da Valorização de Estoque via programa ou Banco de Dados, definida pelo Configuração 3027 (Versão da valorização de estoque), fiquem com a precisão de cálculo mais parecida, foram realizadas algumas alterações para truncar e arredondar valores na Valorização via Banco de Dados.
Observação: apesar destas alterações os valores em tela ainda podem ficar com pequenas diferenças nas últimas casas decimais, porque a execução via programa efetua os cálculos com no máximo 5 casas decimais, e a execução via Banco de Dados não tem esse limite, podendo calcular com mais de 10 casas decimais se necessário.
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O.S.: 750164/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, foi criada uma view no banco de dados para otimizar o carregamento das informações no aplicativo Serviços.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 702544/70
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário removidos eventos que ocasionavam o fechamento da Execucação Paralela ao fechar a tela de Ordem de Serviço.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
O.S.: 779263/7
Descrição da Alteração:
Visando a melhor execução da rotina, o sistema passa a não abrir a tela 'Browse' após clicar em 'Gerar prévia' na tela de 'Gerar faturamento de OS', passando então a abrir diretamente a prévia do Faturamento da OS.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Disponibilidade da Equipe |
O.S.: 776772/1
Descrição da Alteração:
Visando atender a melhor experiência para o usuário no uso do relatório de *Disponibilidade da Equipe foi tratada a busca do sequencial para a tabela temporária de forma a não ocorrer erro de banco.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atividades/Agenda |
O.S.: 774235/2
Descrição da Alteração:
Visando facilitar o controle das agendas dos técnicos, o sistema passa a fazer o filtro das datas da agenda conforme o técnico informado e sendo diferente do técnico do usuário que esta operando o sistema.
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O.S.: 686231/12
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de proporcionar a melhor experiência de uso, foram adicionadas verificações para impedir a solicitação de cancelamento de OS caso a mesma não seja do cliente logado.
O.S.: 766008/2
Descrição da Alteração:
Visando entregar um produto com a melhor experiência de uso, foram realizados ajustes na pesquisa de materiais na Ordem de Serviço
O.S.: 766870/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de garantir a integridade na pesquisa de dados, foram realizadas otimizações na tela de pesquisa e cadastro de produtos.
O.S.: 778096/27
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de manter a integridade do sistema, foram realizados ajustes nos inputs do formulário de finalização de atividade quando a config 3164 estiver marcada
.
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O.S.: 772794/2
Descrição da Alteração:
No integrador da Nota Fiscal, realizada alteração na listagem de notas, para que seja possível a exibição correta dos dados.
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O.S.: 763594/4
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre os métodos de listagem de movimentos e grades, integração de movimentos e criação de apontamentos dos webservices CIGAM, de forma a atualizar as interações dos campos de filtros de material, centro de armazenagem, documento, tipo de operação e código da conta gerencial sobre a tabela de movimentos do sistema.
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O.S.: 771555/2
Descrição da Alteração:
Rotina de Lançamentos LALUR/LACS passa a operar de forma plena em ambiente Microsoft SQL Server.
O.S.: 768715/1
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Integração ECF" para não mostra mais mensagem de erro após informa a unidade de negócio ativa.
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O.S.: 780543/1
Descrição da Alteração:
Alteradas opções do combo box do campo Tipo Documento.
O.S.: 777244/1
Descrição da Alteração:
Adicionado zoom em diversos campos.
O.S.: 763634/3
Descrição da Alteração:
Realizado melhorias nos relatórios legais 'Imobilizado' do módulo Patrimonial, quanto a apresentação dos bens baixados no relatório.
O.S.: 684430/2
Descrição da Alteração:
Alterado os modelos rtf e csv para o relatório merge, feita alterações no programa para que relatório personalizado seja imprimido sem nenhum problema.
O.S.: 776776/2
Descrição da Alteração:
Adicionado Zoom nos campos Bem, Grupo Patrimonial e Planta/Local na tela Transferência.
O.S.: 769320/2
Descrição da Alteração:
Alterado o relátorio "Razão Auxiliar Linha" para mostra a taxa de depreciação por grupo.
O.S.: 772999/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Importa Bens Padrão" para funcionar de forma plena quando o tipo de layout ser "Demilitador"
O.S.: 698165/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Lançamentos por bem" para mostra o total geral no final do relatório e também foi adiciona uma mensagem caso não seja encontrado nenhum dado com os filtros selecionados
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 778317/2
Descrição da Alteração:
Rotina de Baixa de Requisição revisada para que sejam considerados apenas os registros de materiais com espécie igual a 'E' para exibição de demandas a serem baixadas.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 586187/181
Descrição da Alteração:
Revisada validação referente a configuração 'PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's' ao informar lotes durante a criação de Ordem de Produção ou leitura de movimentos de produção para materiais que utilizam especificação 1 ou especificação 2.
O.S.: 776796/2
Descrição da Alteração:
Revisado o Edita Demandas com a Configuração 'PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões' marcada, passando a validar as demandas que controlam numeração separadamente das demandas simples, que não controlam numeração.
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| Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
O.S.: 778546/2
Descrição da Alteração:
Revisada a disposição da informação da data de validade de registros da Engenharia ao exportar dados em formato csv.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
O.S.: 777541/2
Descrição da Alteração:
Visando atender a melhor experiência para o usuário, foram adicionadas mensagens e telas sinalizando o processo de criação de um projeto a partir de um modelo no Projeto Estruturado.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Disponibilidade de Papel/Técnico |
O.S.: 777105/2
Descrição da Alteração:
Visando a automação do processo de filtro, o sistema passa a ter uma tela de 'Aguarde, processando...' que fecha automaticamente ao terminar a busca dos dados informados no filtro para a disponibilidade do Papel/Técnico.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
O.S.: 741345/1
Descrição da Alteração:
Para melhor visualização, foram revisadas as legendas presentes nos planejamentos e adicionada ordenação nos registros clicando no campo "Sequência".
O.S.: 772696/4
Descrição da Alteração:
Revisada a validação de Planejamentos Financeiros de modo a permitir a exclusão de planejamentos com natureza de saldo igual à crédito.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 702544/65
Descrição da Alteração:
Visando otimizar a experiência do usuário, a guia previsão das Oportunidades do Portal CRM, ajusta automaticamente as colunas dos meses, de acordo com a resolução de tela do dispositivo.
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