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| RELEASE 211004.h - CIGAM 11 |
O.S.: 743175/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na chamada de menus do módulo Orçamento de Projetos.
O.S.: 740892/2
Descrição da Alteração:
Foi melhorado o processo da a análise financeira.
O.S.: 745695/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria no processo de exclusão de itens de orçamento de projeto, deixando mais preciso e seguro.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Direitos |
O.S.: 754466/1
Descrição da Alteração:
Incluídos direitos de acesso aos menus dos módulos Contábil e Patrimônio.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 684267/3
Descrição da Alteração:
Realizada evolução na Impressão da Nota Fiscal de Entrada quando informada nela uma série que não está cadastrada no CIGAM. Sendo que agora, essa Série será apresentada na impressão da NFe.
O.S.: 739225/4
Descrição da Alteração:
Realizada evolução na Nota Fiscal de Entrada, sendo possível informar as informações do Conhecimento sendo possível informar o Município de Origem e Destino selecionado o 'Tipo' como 'Conhecimento', por meio do botão 'Frete' disponível na capa da NFe. Esse botão deverá habilitar quando informado no campo 'Documento' = 'CTe'.
O.S.: 739719/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisões para que seja enviado o Peso Total do Item informado na Pré Nota na sua efetivação para uma Nota Fiscal de Entrada.
O.S.: 749866/2
Descrição da Alteração:
Realizado melhorias no processo de cálculo do custo na entrada de bens patrimoniais.
O.S.: 752158/2
Descrição da Alteração:
Ajustado rotina de Baixa Parcial de OC para que ao clicar no botão 'Baixar' de um item com controle de lote, ser aplicado zoom automaticamente no campo Quanitdade a Baixar, exibindo a grade da Ordem.
O.S.: 756529/1
Descrição da Alteração:
Feita melhoria de relacionamento de registros para NF com referência.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 747144/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão na impressão da tag 'usuario_logado' disponível na impressão da Ordem de Compra, por meio da capa da Ordem no campo 'Imprimir', sendo impresso no formato 'XXX - Nome Usuário'.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 724757/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no Custo do Item, apresentado na tela de Cotações na Solicitações para a atender o cálculo de Custo quando a Incidência do ICMS estiver como 60, e a Escrituração de Entrada estiver parametrizada como 3, seja por busca da Regra Fiscal ou por meio de parametrização do Tipo de Operação.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento |
O.S.: 720359/6
Descrição da Alteração:
Realizada alteração para o uso de conectores na rotina de Inspeção de Recebimento.
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| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas - Compras |
O.S.: 747068/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado novos conectores.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 639672/6
Descrição da Alteração:
TranslateNR('%EX_CG04099RSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG04099RSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG04099RSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG04099RSFCab%')
GetParam('EX_CG04099RSFVFMSG')
GetParam('EX_CG04099RSFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG04099RSFVF') = 'E'
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| Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Log Auditoria Solicitações/Requisições |
O.S.: 743190/2
Descrição da Alteração:
Revisada a informação gravada nos campos Usuário Alteração, Usuário Criação e Usuário Modificação gravados no log.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 691283/44
Descrição da Alteração:
Tratado mensagem que era exibida ao desmarcar a opção 'Criar uma NFS para cada NFE' para que não fique se repetindo quando selecionado a opção "Sim".
O.S.: 744157/1
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na tela de seleção múltipla das devoluções para que ao alterar os valores do campo de quantidade convertida esta informação fique persistente enquanto a tela estiver aberta, evitando que os valores sejam alterados ao navegar pelos itens da lista da direita.
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O.S.: 623242/102
Descrição da Alteração:
Para o designer dos forms do CGConsulta ficar no estado nativo, foram alterados os métodos para não voltar a ser nativo automaticamente.
O.S.: 623242/107
Descrição da Alteração:
Para não haver duplicidade no processamento da UNs, foram feitas alterações no timer do CGConsulta.
O.S.: 705153/1
Descrição da Alteração:
Para melhor visualização das unidades de negócio parametrizadas, o CGConsulta reordena de acordo com CNPJ e UN parametrizada. Também é possível adicionar duas UNs com o mesmo número porém com o CNPJ diferente.
O.S.: 720744/1
Descrição da Alteração:
A consulta pela chave única de uma NFe através do CGConsultaNFeSefaz, salva o arquivo de maneira correta, mantendo a assinatura digital válida.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 602473/31
Descrição da Alteração:
- Passa a ser mais performática a busca de dados para calculo de sugestão de compra, trazendo maior agilidade para o usuário e uma possibilidade de processar um maior número de cenários de compras em um mesmo período através do Gerenciamento de Processos.
- Também passa a ser gravado o Id da Compra no campo observação da Ordem de Compra.
O.S.: 742056/2
Descrição da Alteração:
Aplicado tratamento sobre o Cálculo da Demanda Média para respeitar a máscara do Material que está sendo analisado, realizado tratamento om intuito de evitar divergências no cálculo apresentado em tela e o realizado no sistema. Também foi necessário adequar a tela de Detalhamento de cálculo para exibir os valores da contá aplicando esta mesma máscara.
O.S.: 746430/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na rotina de geração de Remanejo para que considere o número de casas decimais do preço unitário do sistema.
O.S.: 749917/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no Gerenciamento de Compras, para ser possível informar o Fornecedor por meio do Copia e Cola e realizar a geração de O.Cs em seguida sejam elas para Fornecedores distintos.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 733679/1
Descrição da Alteração:
Sistema passa a permitir informar a Origem da Mercadoria, quando o código do Material não há parametrizado e a configuração 'ES - GE - 2962 - Solicitar em tela a origem do material quando estiver branca' estiver marcada.
O.S.: 736407/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para evitar possíveis índices duplicados ao popular a tabela 'TEMPORÁRIO GERAL II' ao utilizar o botão consistir da PN, anteriormente os registros eram criados partindo de 1000, porem se alguma outra rotina tivesse populado a tabela com um Id >= a este, ao pressionar o botão 'Consistir' da rotina de Pré Nota a situação ocorria.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 708507/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizada a versão do CGConsulta.
O.S.: 708507/5
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no CGConsultaSefaz para que seja possível utilizar certificados de pessoa física, sendo agora possível realizar o download de XMLs tanto de de NFe e CTe emitidos para CPF, como para CNPJ.
O.S.: 739444/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução na Impressão da DANFE, que pode ser encontrada na listagem dos XMLs na Versão do Gerenciamento de XML 1.0 e 2.0. Nesse caso, evoluímos a impressão na versão 1.0 para estar equivalente a impressão do Gerenciamento de XML 2.0, pois constatamos que em alguns casos a Impressão ocorria normalmente na 2.0 e o mesmo não ocorria na 1.0.
O.S.: 739719/3
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no Gerenciamento de XML 2.0, onde passa a calcular o Peso Total do Item da Pré Nota levando em consideração o cadastro do peso do material.
O.S.: 753574/1
Descrição da Alteração:
Com o intuito disponibilizar as facilidades e automações do processo de importação de XML para empresas cujo a Unidade de Negócio seja de pessoa Física, passa a ser possível realizar a importação de arquivos XMLs emitidos para CPF.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 702544/13
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no EFD Contribuições para não gerar advertência nos registros M410 e M810 quando utilizar a configuração de Tipo de Operação #294 – Natureza da Receita Isenta.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações |
O.S.: 751076/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o tamanho do campo 'Consignatário' que é gerado quando utiliza-se a tag @NCONS nas Observações Configuraveis (Config 158 do Tipo de Operação).
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 735921/9
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Cálculo de média de ST, o Sistema passa a garantir que quando feita uma Nota Fiscal de Entrada que interfira no cálculo da média, o Sistema não ignore as saídas que aconteceram entre o inventário fechado e a inclusão da Nota Fiscal de Entrada.
O.S.: 756448/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade da Nota Fiscal de Saída e também do Pedido, o CIGAM passar a garantir o funcionamento da tela de 'descontos e encargos'. Salvando o valor de frete e seguro e fazendo corretamente a proporção para calcular o percentual de ambos.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 735756/1
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi realizada uma evolução no cálculo do seguro dos itens da nota fiscal de importação.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Estados |
O.S.: 643129/17
Descrição da Alteração:
Para garantir o Tipo de Ajuste no cadastro de Estado, quando clicar com F5 (Zoom) no campo 'Tipo de Ajuste' irá listar as devidas opções de acordo com a 'Espécie de Ajuste' selecionada (Nota Fiscal, Movimento ST ou Resumo Apuração).
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
O.S.: 702544/58
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade da Guia de Recolhimento de Difal, o CIGAM passar a garantir que no XML da GNRE, quando a UF favorecida for Mato Grosso do Sul ou Paraíba e a receita for '100102', não seja gerada a tag "<documentoOrigem>" pois de acordo com o Manual para Preenchimento do XML de Lote ela não é necessária quando atender os requisitos que foram citados anteriormente.
O.S.: 714317/2
Descrição da Alteração:
O XML das Guias de Recolhimento do DIFAL, recebeu as seguintes evoluções na emissão da GNRE DIFAL:
- Mato Grosso do Sul, Maranhão e Roraima: tag de 'valor item';
- Paraíba: código do campo extra para receitas 100102, 100030, 100099 e 100129;
- Mato Grosso: tag de 'detalhamento' quando receita = 100102;
- Maranhão: passado a gerar as tags: referência de período, mês e ano, quando receita = 100102;
- Amazonas: passado a gerar as tags: código de produto e referência de período, quando receita = 100099;
- Roraima: passado a gerar a tag: referência de período, mês e ano, quando receita = 100102;
- Todas UF's e receitas: quando não for informado um código de produto e a receita exigi-lo, assumirá o valor 89 (Outros).
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - NFTS - São Paulo - SP |
O.S.: 736519/2
Descrição da Alteração:
Com objetivo de garantir a rotina de geração do arquivo NFTS - São Paulo - SP, ajustamos sobreposições de campos no Registro 9, gerando corretamente o valor total dos serviços.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 724274/2
Descrição da Alteração:
Na rotina R-9000 - Exclusão de Eventos, disponibilizamos no campo 'Tipo Evento' a opção "R-2055" referente Aquisições de Produtor Rural.
O.S.: 745108/2
Descrição da Alteração:
Com objetivo de otimizar o processo da geração dos valores referente a Receita Bruta, no qual é gerado pelo botão ‘Calcular’ no grupo de totalizadores do R-2050 – Editor. O sistema passa a retornar os valores calculados de Receita Bruta, Contribuição Previdenciária, GILRAT e SENAR em tela.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 552560/3
Descrição da Alteração:
Disponibilzado botão 'Prévia Escrituração' na rotina do Sped Fiscal onde serão apresentadas as notas fiscais de saídas listadas no C100 com seu respectivos C170 e C176 quando houver, possibilitando melhor conferência dos dados de ressarcimento de ICMS ST.
O.S.: 643129/9
Descrição da Alteração:
Disponibilizado o cálculo do valor médio ponderado móvel unitário com sua média diária para Cálculo de Impostos e sua média Apurada para os Arquivos Legais Apuração ICMS, EFD ICMS/IPI e GIA - RS, conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS, através da Configuração 2990 - Metodologia de busca de NFs de ressarcimento, utilizando a opção 4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque).
O.S.: 733543/8
Descrição da Alteração:
Removido a chamada do componente DskFuncoes.ecf e a utilização do componente SpedFiscal.ecf, também adequando a chamada do componente DskEcfData.ecf
O.S.: 735920/81
Descrição da Alteração:
Para garantir a geração dos registros E113 x E111 do Sped Fiscal, quanto a antecipação parcial das Notas de Entradas de crédito, foi validado a opção para buscar notas até 2 meses anteriores. Na aba 'Registros -> Bloco E', foi criado o controle para não gerar registro E113 de Notas de Entrada que tenham a configuração do Tipo de Operação #87 - 'Calcular diferencial de alíquota' parametrizada como "Não".
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 705127/3
Descrição da Alteração:
Existe atualmente para o envio de Notas Fiscais de Serviço, a necessidade de algumas prefeituras de um tempo de processamento do envio da nota para ser possível fazer o retorno, o que geralmente é tratado com o retorno do erro "E192 - Nota em processamento".
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM e para a prefeitura de Marmeleiro - PR e outras que forem necessárias desse tratamento, foi desenvolvido uma parametrização no Cadastro da NFSe Configurável, no botão <Temporizador>, sendo o campo para informar o tempo de espera para poder fazer o processo de retorno da NFSe. Esse tempo será avaliado conforme a data e hora de envio da nota fiscal e caso não tenha passado o tempo pré-determinado, vai ser avisado ao usuário que aguarde.
O.S.: 743745/3
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, adicionado o município de Marmeleiro - PR para os tratamentos existentes no envio da NFSe Configurável para o provedor IPM Sistemas.
O.S.: 749572/2
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi alterado o indice de busca do status da nota quando é feito o envio de múltiplas notas de serviço para validar o status da nota à ser enviada.
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| Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Imprime Itens de Expedição |
O.S.: 736685/2
Descrição da Alteração:
Evoluído o relatório 'Imprime Itens de Expedição', adicionando a opção "Aplicar PVPS nos pedidos vinculados as entregas, usando como base a data" em que ao marcar a opção serão buscados os lotes via PVPS. É possível optar pela utilização da data atual ou a data do Pedido vinculado para que sejam buscados lotes movimentados e possuam quantidade em estoque até a determinada data.
O.S.: 744689/2
Descrição da Alteração:
Revisada criação de registros de item de entrega para materiais que controlam lote e ao executar o relatório com a opção 'Aplicar PVPS nos pedidos vinculados as entregas' marcada.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 700261/2
Descrição da Alteração:
Para ser possível a impressão do valor de desconto do movimento, foi disponibilizada a varíável <!$MG_i_total_desconto_mov>. Essa tag somente fará a impressão de algum valor quando a configuração 'FA GE 74 - Tipo de desconto' estiver como 'Dentro' bem como a configuração 'LF NE 2807 - Método para geração do Danfe na NFe' estiver como 'Padrão'.
O.S.: 737523/2
Descrição da Alteração:
Através da configuração '176 - Finalidade de emissão da Nfe' presente no cadastro de tipo de operação, é possível definir o valor que será enviada na tag <finNFe> no momento do envio da nota.
Foi disponibilizada a opção '1 - Normal' nessa configuração, permitido que ela seja utilizada também em tipo de operação com o tipo nota igual a 'Transferência'.
Importante: O sistema sempre considerará o valor dessa configuração para notas que não sejam 'Devolução' e 'Complemento', desde que a mesma esteja diferente de '0 - Nenhum'.
O.S.: 747143/4
Descrição da Alteração:
Visando melhoria de usabilidade do programa de nota fiscal, ao fazer uma efetivação de um pedido através do botão 'Efetivar Parcial' o sistema não abrirá mais automaticamente a tela da efetivação parcial, sendo necessário clicar novamente no botão caso queira efetivar mais algum pedido na nota.
O.S.: 749753/2
Descrição da Alteração:
Ao fazer a efetivação de um pedido em uma nota fiscal, o sistema buscará tanto as observações informadas no pedido, como também poderá criar outras observações conforme parametrizações.
Foi revisado os pontos onde essas observações são geradas, garantindo que sejam levadas para a nota fiscal.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 681442/5
Descrição da Alteração:
TranslateNR('%EX_CG00465VCHI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00465VCHIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00465VCHICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00465VCHICab%')
GetParam('EX_CG00465VCHIVFMSG')
GetParam('EX_CG00465VCHIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00465VCHIVF') = 'E'
- Conectores
EX_CG00465VCHI = S
EX_CG00465VCHICabPrg =
EX_CG00465VCHICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
TranslateNR('%EX_CG00465VCHF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00465VCHFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00465VCHFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00465VCHFCab%')
GetParam('EX_CG00465VCHFVFMSG')
GetParam('EX_CG00465VCHFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00465VCHFVF') = 'E'
- Conectores
EX_CG00465VCHF = S
EX_CG00465VCHFCabPrg =
EX_CG00465VCHFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 741601/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade do sistema, efetuamos a separação dos campos Frete e Seguro no botão 'Desc/Enc' nos Pedidos.
A partir desta OS, os valores podem ser informados nos seus respectivos campos.
O.S.: 746315/2
Descrição da Alteração:
Ao fazer algumas alterações na capa do pedido, torna-se necessário replicar essas alterações nos itens desse pedido para que os dados permaneçam devidamente correlacionados. Dentre esses dados está o código do cliente, que agora passa a atualizar também nos itens quando alterado na capa do pedido no portal, assim como já faz no desktop.
O.S.: 752593/2
Descrição da Alteração:
Durante o dia a dia do usuário CIGAM é comum que os pedidos sejam cancelados, e neste momento alguns de seus correlatos devem ser excluídos. Dito isso, visando manter a integridade dos dados, ao mudar o controle do pedido para cancelado, o financeiro do pedido será excluído.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 752892/2
Descrição da Alteração:
Ao criar um pedido é possível que, mesmo que o pedido esteja com um controle "Pendente" selecionado, o sistema já faça a criação das demandas necessárias para os itens desse pedido. Essa funcionalidade é definida através da configuração 'FA PE 82 - Situação para reservar item', que deve estar com a opção "Pendente" selecionada.
Para esses casos, ao fazer a troca do controle do pedido, o sistema passa a considerar as demandas já criadas desse pedido para verificar se existe ou não saldo suficiente em estoque.
O bloqueio ou aviso de saldo insuficiente continua sendo feito conforme parametrização da configuração 'FA PE 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque'.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Tabela de Preços |
O.S.: 748121/2
Descrição da Alteração:
Ao fazer o cadastro de um preço na tabela de preços, é possível que antes de salvar o registro, seja clicado no botão "Regras". Quando isso acontecer, o sistema passa a primeiro salvar o preço informado no item para, somente depois, abrir o cadastro de regras. Esse tratamento já é feito em outros botões, como por exemplo no botão 'Impostos'.
Para a correta utilização dessa funcionalidade, faz-se necessária a utilização do Nome Lógico: RepositionAfterModify = N.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 723965/2
Descrição da Alteração:
Durante a impressão de uma nota fiscal de entrada, quando a configuração 'LF NE 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' estiver como "Padrão", o sistema não buscará mais os movimentos de entrada gerados automaticamente através de uma nota de transferência e sim apenas os movimentos de entrada vinculados a nota que está sendo impressa.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 731772/3
Descrição da Alteração:
Tratada a comunicação do municipio de Ourinho para que seja possível fazer a leitura do retorno em tag única, semelhante ao município de Pelotas.
O.S.: 734448/4
Descrição da Alteração:
Disponibilizada para uso a variável <!$MG_entrega_cno> que fará a geração da informação do Número do CNO da entrega da nota no XML.
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O.S.: 729862/3
Descrição da Alteração:
Visando melhorar a experiência do usuário, a validação feita em notas fiscais de devolução geradas pela rotina de Devolução de Saídas foi evoluída, para que considere o percentual e o valor do ICMS conforme a nota de origem e não do cadastro de Estados.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/445
Descrição da Alteração:
Revisado o fluxo da tela de parâmetros e contatos no cadastro de empresas/pessoas do Portal CIGAM.
O.S.: 373456/457
Descrição da Alteração:
Realizado a revisão referente a data e hora do token da API, ajustando a validade de 24 horas.
O.S.: 749018/2
Descrição da Alteração:
Afim de manter a integridade dos dados, foi aplicado a busca de configurações por usuário.
O.S.: 752301/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar o processo foi criada uma rotina checklist ajustando a configuração '100325 - Url Base BI Portal' para não ser exclusivo de parceiro.
O.S.: 754716/2
Descrição da Alteração:
Revisado o processo de criação do arquivos de usuários e setado o encoding UTF-8 para o mesmo para que assim ocorra sua leitura corretamente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente |
O.S.: 749256/2
Descrição da Alteração:
Avaliado o componente responsável pelos cálculos de variação e índice e para o relatório Aberto por Cliente, foi adicionado condição para validação referente ao processo de listar o Saldo em aberto para Lançamentos que possuírem liquidações parciais com Juros/Multa.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 641342/2
Descrição da Alteração:
A obtenção da informação para o preenchimento do campo 04 'COD_BARRA' do registro '0200' (Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)) do arquivo da EFD - Contribuições deve considerar as características do configurador de produto para realizar a busca do código EAN (código de barras). A regra é buscar primeiramente da TG informada na rotina na guia do Registro 0200, no campo "TG do EAN', analisando a característica e verificando qual o EAN correspondente do material. Se não tiver TG informada na rotina, ou se tiver TG, mas o material não estiver informado nela, então será buscado o EAN do Cadastro de Materiais.
Importante: Para buscar o EAN corretamente, será avaliado o vínculo entre a especif1 e as características dela na TG, ou seja verificar as variações de características cadastradas na TG informada na rotina.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
O.S.: 737433/3
Descrição da Alteração:
Para garantir o fechamento mensal da Apuração EFD PIS/COFINS, foi ajustado o controle para excluir os resumos que são gerados automaticamente referente ao Saldo de Pis e Cofins.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Atualização Monetária Parcial |
O.S.: 745492/3
Descrição da Alteração:
Para atender ao processo de utilização de Cotação e suas particularidades.
Quando se tratar de um movimento criado, sendo o Lançamento como registro final ou oriundo de Pedido ou Nota, caso esse movimento caia em uma Data que antecede ao final de semana e o final do mês esteja próximo e não tenha Cotação parametrizada para o último dia do mês, ao gerar a Variação Monetária, o Sistema passa gravar a informação no campo Complemento do Lançamento Financeiro referente as Datas e últimas Cotações buscadas.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 738650/2
Descrição da Alteração:
Ao fazer o envio de uma nota fiscal, caso ela não possua o financeiro gerado o sistema apresenta uma mensagem bloqueando o envio dessa nota fiscal. Para notas de devolução de entrada, o sistema não fará mais essa verificação no momento do envio.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 745579/2
Descrição da Alteração:
Opção de solicitação da tela de pedidos passa a permitir que seja possível decidir o que criar conforme tipo de movimento da Espécie de Estoque do Tipo de operação, caso seja uma entrada irá criar uma solicitação, caso seja uma saída irá criar uma requisição.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 606430/2
Descrição da Alteração:
Com intuito de manter a integridade dos dados, foi aplicado para permitir somente números no campo tolerância de vencimento no cadastro de empresa.
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| Suprimentos - COMEX Importação - Parâmetros - Portadores |
O.S.: 752332/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a compatibilidade com as versões de banco de dados MS SQL Server compatíveis com o CIGAM, a procedure CGPR_CALC_AUTO_SALDO foi alterada, não utilizando mais a função Trim(), no seu lugar, utilizou-se LTrim e RTrim() disponíveis nas versões mais antigas do banco de dados.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará - RPS - Marabá |
O.S.: 742615/2
Descrição da Alteração:
A fim de atender as necessidades do cliente e manter a ferramenta CIGAM atualizada, foi disponibilizada a opção "considerar o município do prestador" na rotina de NFSe de Marabá. Marcando essa opção e a nota sendo gerada com o campo Operação Presencial como 1 ou 5 o município de prestação de serviço será gerado com a informação do município da Unidade de Negócio.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas |
O.S.: 755582/2
Descrição da Alteração:
Visando garantir a integridade dos processos, a rotina fora evoluída para que nas apurações que geram devolução, sejam consideradas as quantidades das cargas que estão com situação igual a 'Segunda Pesagem', na hora de gerar a NF de devolução.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 749917/1
Descrição da Alteração:
Quando utilizado o nome lógico 'TG_GERENCIADOR_COMPRAS' igual a 'S' e informada uma TG para considerar demandas na guida de configurações, passam a ser considerados movimentos com TO vinculados a TG com numero de NF igual a zero.
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O.S.: 742664/2
Descrição da Alteração:
Alterado para que o programa 'Orçamento de Projetos' sempre inicialize em modo 'Pesquisa' quando acionado diretamente pelo menu.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Rotinas - Transferência de Verbas |
O.S.: 749996/2
Descrição da Alteração:
Revisada a rotina para que não haja inconsistências entre transferência de verbas.
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| Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 745720/1
Descrição da Alteração:
Realizado o ajuste na camada react do portal Cliente - Área Financeira, para apresentar a tag "Vencimento Hoje" quando o dia de vencimento for a data corrente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber |
O.S.: 751730/1
Descrição da Alteração:
Realizada alteração para as variáveis:
'valor_j_m_vm' , 'total_geral_lanc' , 'valor_acumulado' , 'atraso' , 'total_j_vm_m' , 'subtotal_j_vm_m' , 'subtotal' , 'total_geral' , 'total_acumulado' , 'num_lanctos'.
Retirando os espaços em branco da variável possibilitando copiar e colar sem espaços brancos.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Autorização de Pagamentos |
O.S.: 745874/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores no prgrama AA02478 - Autorizacao de Pagamentos.
Conectores:
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478TPI
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478TPICab
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478TPICabPrg
Conectores:
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RPI
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RPICab
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RPICabPrg
Conectores:
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RSI
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RSICab
EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RSICabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * SIG Financeiro |
O.S.: 750255/2
Descrição da Alteração:
Revisada variavel de detalhe <!$MG_projeto_descricao> responsável por exibir o projeto do lancamento, de modo que atenda os dois tipos de impressão do relatório Merge.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 692824/2
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoEVF_Select
EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoEVF_SelectCab
EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoEVF_SelectCabPrg
EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoTSF
EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoTSFCab
EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoTSFCabPrg
O.S.: 720359/7
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_FD00120.LiberaLanctosBloqueadosNFeTSF
EX_FD00120.LiberaLanctosBloqueadosNFeTSFCab
EX_FD00120.LiberaLanctosBloqueadosNFeTSFCabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 735920/40
Descrição da Alteração:
Ajustado o posicionamento dos campos "UN" e "Fantasia" para o topo da tela e revisado a pesquisa de nome Fantasia, tornando-a mais flexível permitindo que lançamentos sejam localizados com uma busca mais direta e sem a necessidade de informar o dado completo.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
O.S.: 732412/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizado Conectores no programa GB00098 - Boleto Personalizado
EX_GB00098Boleto Personalizado 98VCI_v_guia
EX_GB00098Boleto Personalizado 98VCI_v_guiaCab
EX_GB00098Boleto Personalizado 98VCI_v_guiaCabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 736799/6
Descrição da Alteração:
Para que seja possível realizar as transações de registros que envolvem Tipo de Pagamento com Forma de Pagamento igual a PIX ao marcar a opção ‘Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los’, a rotina marca o check box ‘Remessa Enviada’ do Lançamento e também foi realizado tratamento para esses mesmos registro de Pix para que seja possível enviar com a opção ‘Efetuar Liquidações’ marcada.
O.S.: 742583/3
Descrição da Alteração:
Para que o Código de Tributo referente a GNRE não valide Conta Corrente foi adicionado na condição o Código de Tributo 91 a fim de não validar Conta Corrente.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
O.S.: 747595/2
Descrição da Alteração:
Avaliado os índices das tabelas envolvidas referente as tasks que tem como funcionalidade listar os totalizadores. Alterados para contemplar as informações listadas no relatório, com isso é possível ter o mesmo Planejamento Financeiro com os mesmos valores para diversos meses.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 636541/3
Descrição da Alteração:
Para contemplar o descrição da "Configuração - GF - GE - 2749- Divisão do frete entre duplicatas" foi adicionado seguinte trecho no descritivo:
Esta configuração não atende Múltiplas Condições de Pagamento, Configurações 1475 e 2516.
O.S.: 752058/2
Descrição da Alteração:
Ao utilizar o PIX para geração do Boleto no envio SIM+ DANFE, foi adicionado validação para que quando realizado parcelamento e os Boletos forem gerados em um mesmo arquivo PDF, o Sistema passa gerar QRCode correspondente conforme retorno do JSON da API do Banco para cada Boleto gerado dentro do arquivo.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 747239/19
Descrição da Alteração:
Ao realizar a efetivação de uma Solicitação pelos itens, passa a ser atendida a regra de rateio automaticamente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
O.S.: 751761/2
Descrição da Alteração:
Realizado a revisão do fluxo 'Importar registros para a tabela selecionada' na aplicação Manutenção para trazer os registros importados.
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| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 735920/33
Descrição da Alteração:
Criado atalho Alt+F1 para posicionamento de guia na tela de Parcelas para auxiliar a criação de Testes Automatizados.
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Configuração de Bancos |
O.S.: 735920/75
Descrição da Alteração:
Para atender ao layout da API de desenvolvimento do Banco Bradesco foi necessário atentar e alterar alguns pontos:
Existem diferenças entre Ambiente de Homologação e Produção para validação das Credenciais.
Para Ambiente de Produção, o JWS deve ser especificamente criptografado em formato URLEncoded, que substitui caracteres como "=" por "/" e "+" por "-".
O Ambiente de Homologação não possui essa camada de autenticação o que gera uma divergência de informações para com tratamento em Produção.
Alterado o Enconded do JWS para formato onde passa substituir caracteres especiais.
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| Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Reajuste de Contratos |
O.S.: 747239/14
Descrição da Alteração:
O CIGAM por meio das suas Configurações permite que o ERP se adeque a cada regra de negócio pertinente ao contexto do mercado. Neste sentido, passa-se a avaliar a configuração 'LT GE 3113 - Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial' e a versão nela escolhida para as algumas alterações de contrato pertinentes ao módulo.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Pesquisas - Movimentos - Consulta Saldo de Verbas |
O.S.: 702544/59
Descrição da Alteração:
Alterado os objetos de Banco responsáveis por realizar o cálculo dos registros Realizado, Previstos.
Através desses totalizadores é possível visualizar o Planejamento Financeiro e seus consumos e movimentações.
O.S.: 746100/2
Descrição da Alteração:
Alterado os objetos de Banco responsáveis por realizar o cálculo dos registros Realizado, Previstos.
Através desses totalizadores é possível visualizar o Planejamento Financeiro e seus consumos e movimentações.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
O.S.: 735920/36
Descrição da Alteração:
Para garantir a consistência dos dados e o correto processo da rotina, foram adicionados validação para que não seja possível na tela principal deixar o campo Data zerado.
Também foi adicionado uma mensagem de alerta e boas práticas para não informar períodos longos no campo Data.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 750254/2
Descrição da Alteração:
Efetuada uma melhoria, onde no retorno dos títulos liquidados pela Cobrança Online do Banco do Brasil, serão criados os lançamentos de juros e multa aglutinados e não mais separados, assim como retornado pelo Banco do Brasil.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço |
O.S.: 742551/2
Descrição da Alteração:
O sistema passa a criar movimentos de saída para materiais de número de série com data anterior a das movimentações quando realizado Saldo Inicial de forma a adequar as quantidades em estoque.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Tabelas de Preços - Preços da Tabela |
O.S.: 691283/43
Descrição da Alteração:
Revisada funcionalidade Filtro de Itens, que é executada pelo botão nos itens da Tabela de Preço, para que aplique os filtros somente se algum dado for informado.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 702544/60
Descrição da Alteração:
Alterado na consulta da Integridade 06, do Painel Valoriza Estoque, para descontar o valor de baixas por Rateio do valor de Entradas, para que esse valor não influencie no cálculo da coluna 'Diferença'.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Verifica Integridade do Valoriza Estoque |
O.S.: 734306/2
Descrição da Alteração:
Revisada a verificação da integridade da Valorização de Estoque opção '14 Diferenças na apropriação do custo dos processos por processo e área' para aqueles recursos que não foram apropriados de maneira correta.
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| Planejamento de Materiais |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
O.S.: 744115/2
Descrição da Alteração:
Para Ordens de Produção geradas a partir da execução do MRP, revisada a criação de demandas alternativas a insumos com quantidade zero em estoque. Tal funcionalidade faz necessário o uso da configuração 'PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP' marcada.
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O.S.: 747559/1
Descrição da Alteração:
Realizadas melhorias sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma a disparar a validação da especif3 apenas quando o controle da especificação no grupo do material for de tipo Estoque ou Independente, além de melhorar a lógica de verificação de itens de nota pendentes de movimentação de forma a considerar somente os itens disponíveis para endereçamento.
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 586187/156
Descrição da Alteração:
No Leitor de ordens de produção, revisada a opção "Confirmar Quantidades" quando o tipo de leitura for 0 - Liberação, 1 - Lib.+Seq. e 2 Liber.+Seq.+Talão para que a leitura seja concluída sem abrir as telas de confirmação de fabricação e edição de demandas.
O.S.: 586187/160
Descrição da Alteração:
Revisado processo de leitura de Ordem de Produção para que considere a quantidade informada na tela de demandas na geração dos movimentos quando a configuração "PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura OP/Talões" estiver marcada.
O.S.: 745357/2
Descrição da Alteração:
Revisada validação quanto a talão não registrado ao realizar leituras de Ordens de Produção.
O.S.: 758760/2
Descrição da Alteração:
No processo de envio para beneficiamento nas versões 2 e 3, para quando banco de dados for SQL SERVER, revisada parte da funcionalidade referente a seleção e processamento das Ordens de produção.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 738530/2
Descrição da Alteração:
Implementada funcionalidade na rotina de explosão de engenharia para geração de ordens de produção para gerar o primeiro processo com controle de talão herdando de um processo intermediário fantasma se o processo da engenharia principal não controlar talão.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção |
O.S.: 743812/2
Descrição da Alteração:
Revisada a atualização da situação dos itens dos Pedidos vom quantidade reservada e vinculada a Ordens de Produção ao excluir os movimentos de produção destas OPs. Esta funcionalidade depende da configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' marcada.
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| SIG - Vendas/CRM - Relatórios - * SIG Vendas |
O.S.: 746397/1
Descrição da Alteração:
Através do relatório SIG Vendas, é possível fazer a impressão de pedidos e seus itens vinculados a uma venda, ou seja, a um contato cadastrado no telemarketing. Para esse relatório, foi melhorada a exibição do nome e a descrição das especifs 1 e 2 dos materiais, quando possuírem.
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