Noticias > Versões> 230502.c
| RELEASE 230502.c - CIGAM 11 |
O.S.: 766348/21
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Liberação de Custos" para que não mostre as tabelas que não existem mais no programa "Tabela de Preço" do gestão de materiais.
|
| Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 827226/3
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, na gui 'Complementares' foi revisado comportamento do programa, levando em conta as boas práticas de User Experience.
|
O.S.: 776090/6
Descrição da Alteração:
Realizada evolução nos módulos do Controladoria afim de trazer a Origem da Mercadoria informada no botão 'FCI' no Cadastro do Material.
|
O.S.: 806749/56
Descrição da Alteração:
Relatório alterado para não exibir mensagem com informações filtradas.
O.S.: 819615/2
Descrição da Alteração:
Relatório "*Razão" passa a imprimir a data de forma plena.
O.S.: 814085/3
Descrição da Alteração:
Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital" com opção DRE Estruturada marcada passa a trazer registro J150 com registros tipo detalhe de forma plena.
O.S.: 828402/1
Descrição da Alteração:
Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" passa a executar de forma plena.
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 819829/2
Descrição da Alteração:
Alterada validação de Terceiros para a NFe constar como Confirmada no Libera Contábil.
|
O.S.: 804129/134
Descrição da Alteração:
Evoluido o portal fonecedor, para apresentar o número de casas decimais do preço unitário conforme variação de configuração que já ocorre no CIGAM.
O.S.: 828912/4
Descrição da Alteração:
Realizada alteração no rótulo apresentado sobre a informação da coluna Fornecedor, na tela de pesquisa da Liberação de Alçadas web pelo Portal Aprovações..
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas |
O.S.: 735921/35
Descrição da Alteração:
Evoluído a lógica de revalidação de alçadas quando realizadas alterações em Ordens de Compra com algum histórico de aprovação, onde o solicitante original é diferente do usuário que realizou as últimas alterações. Ainda, realizado ajuste quanto ao controle do percentual de aprovação nestas Ordens que precisam de revalidação quando o solicitante original possui um supervisor de Grupo e não foi um outro usuário quem modificou o documento.
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 776090/8
Descrição da Alteração:
Realizada evolução nos programas dos módulos Compras, Comex Importação e Recebimento/Pré Nota, afim de buscar a Origem da Mercadoria informada também no botão 'FCI' do Cadastro do Material.
O.S.: 826560/3
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para garantir que a Nota de entrada criada através da rotina de Devolução de Saídas, mantenha os mesmos dados referentes ao FCI da nota de origem e que não apresente nenhuma mensagem de divergência quando o cadastro atual do material estiver com os campos de FCI diferentes do movimento da nota de origem.
O.S.: 832771/2
Descrição da Alteração:
No programa CG05472, na task principal .BaixaOC_5472, disponibilizado conector no TPI.
O.S.: 832771/3
Descrição da Alteração:
Gerado conector para futuras customizações.
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 806750/36
Descrição da Alteração:
Na Ordem de Compras alinhado o momento em que a busca da regra fiscal é realizada quando o material utilizar Especif1. Assim a busca pela regra somente irá acontecer após o devido preenchimento da Especif 1 no item.
O.S.: 822221/2
Descrição da Alteração:
Realizado evolução da tela da Ordem de Compra, alterando a posição dos campos 'Ordem de Compra', 'TG', 'U.N.','Tipo de Operação' e 'Fornecedor' para que fiquem na ordem do Tab Order. O campo 'Fornecedor' subiu da guia 'Geral' para o cabeçalho, ficando agora sempre visível independente da guia posicionada.
O.S.: 828052/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa das Ordens de Compra para que ao entrar e sair dos itens, o sistema não altere o campo 'portador' para o que consta no cadastro do tipo de pagamento da condição de pagamento.
O.S.: 833254/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado novo conector de tipo botão na tela da Ordem de Compra
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 789632/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conector de tipo botão na subtask 'AlteraBaixas'.
O.S.: 826510/4
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores no programa 'CG05578 - .Cria Requisicao Batch' para futuras customizações.
|
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 822572/2
Descrição da Alteração:
Na tela da rotina de Devolução de Entradas foi realizado tratamento sobre o filtro 'Tipo de Nota' para que quando nele for selecionada uma opção diferente da inicial, e o usuário trocar de guia, seja mantida a opção selecionada manualmente para a realização da busca das notas.
|
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
O.S.: 776090/14
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento quando ao Processo de Importação de forma que a Regra Fiscal seja reconhecida de acordo com as variações de Origem de Mercadoria informadas no botão FCI do cadastro do material.
O.S.: 804237/4
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores.
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 820847/3
Descrição da Alteração:
Disponiblizado conectores conforme o solicitado da OS.
|
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 791179/93
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento da rotina de Gerenciamento XML para importação de CTes, onde a busca da regra fiscal ocorra diretamente após realizar o processo.
O.S.: 821722/3
Descrição da Alteração:
Realizada alteração para discernir validação sobre valor final da nota conforme seu tipo informado no arquivo xml.
O.S.: 831149/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa 'ProcessaSelecionados2.0' para que na geração de notas de entrada dos CTEs, quando não é informado a UN nos filtros e marcado o checkbox de mais de uma nota de UN diferente, o sistema não gere a(s) nota(s) com a UN da primeira nota selecionada.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais |
O.S.: 806750/27
Descrição da Alteração:
Evoluída rotina Gerenciamento FCI de forma que seja possível sua execução.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 776090/23
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, realizamos aprimoramentos nas validações associadas ao registro de FCI em materiais, abrangendo a verificação de UN's, especif1 e especif2. Dessa forma, não será possível a inserção de entradas em branco.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 802606/38
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para gerar no XML as tags: 'indImport', 'pOrig' e 'cUFOrig'.
O.S.: 806750/26
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos o programa Consulta FCI para retornar a alíquota FCI nos itens de nota fiscal de saída.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 760298/2
Descrição da Alteração:
Visando uma maior flexibilidade na parametrização do cálculo realizado quando estiver sendo utilizada a configuração de Tipo de Operação '193 - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais', o percentual de ICMS ST passa a respeitar a sequência de busca padrão do CIGAM.
Anteriormente esse valor era buscado apenas do campo de 'ICMS Interno' do cadastro de UF. Com essa evolução, a busca acontece primeiramente no Tipo de Operação, posteriormente na Regra Fiscal e em último caso, buscaremos do campo 'ICMS de Substituição', do cadastro de UF.
O.S.: 799976/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, realizamos diversas melhorias no processamento responsável por gerar observações na Nota Fiscal de Entrada e também na Nota Fiscal de Saída.
São elas:
- Na Nota Fiscal de Entrada gerada por meio de uma devolução de Saída, passamos a gerar todas as observações de itens que possuam "FCI". Para mais informações, consultar o manual "LF - Como Fazer - FCI"
- Nosso componente passa a garantir que caso exista uma observação com mais de oitenta caracteres informada na "Carta Correção Eletrônica", a mesma seja gravada corretamente.
- Em Notas Fiscais de Entrada, que possuam a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, as observações informadas manualmente, sejam gravadas na Entrada e levadas para Saída.
- Em Notas Fiscais de Entrada geradas a partir de uma devolução de saída, que possuam a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, passamos a garantir que a observação padrão de devoluções (exemplo: "Devolução ref. NF:9073") seja criada sem que haja duplicidade.
O.S.: 802606/33
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, quando a CST do ICMS for 53 ou 61, passamos a controlar a observação gerada na nota a nível de código ANP por produto, variando pelos convênio ICMS 199/2022 e convênio ICMS 15/2023.
O.S.: 806750/37
Descrição da Alteração:
Visando mantar a integridade do sistema, passamos buscar notas de compra em que o tipo de especif seja igual a Estoque e não estiver com especif configurada, para a geração das TAGS origComb, infImport, cUFOrig, pOrig referente ao ICMS Monofásico, no XML.
O.S.: 833372/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que o componente responsável por buscar os dados da Regra Fiscal retorne corretamente o percentual de Redução de ICMS.
|
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 760298/2
Descrição da Alteração:
Visando uma maior flexibilidade na parametrização do cálculo realizado quando estiver sendo utilizada a configuração de Tipo de Operação '193 - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais', o percentual de ICMS ST passa a respeitar a sequência de busca padrão do CIGAM.
Anteriormente esse valor era buscado apenas do campo de 'ICMS Interno' do cadastro de UF. Com essa evolução, a busca acontece primeiramente no Tipo de Operação, posteriormente na Regra Fiscal e em último caso, buscaremos do campo 'ICMS de Substituição', do cadastro de UF.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Observações Entradas/Saídas |
O.S.: 806750/25
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que as observações de uma Nota Fiscal de Entrada, que possua a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, sejam criadas também na respectiva Nota Fiscal de Saída.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 760298/2
Descrição da Alteração:
Visando uma maior flexibilidade na parametrização do cálculo realizado quando estiver sendo utilizada a configuração de Tipo de Operação '193 - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais', o percentual de ICMS ST passa a respeitar a sequência de busca padrão do CIGAM.
Anteriormente esse valor era buscado apenas do campo de 'ICMS Interno' do cadastro de UF. Com essa evolução, a busca acontece primeiramente no Tipo de Operação, posteriormente na Regra Fiscal e em último caso, buscaremos do campo 'ICMS de Substituição', do cadastro de UF.
O.S.: 799976/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, realizamos diversas melhorias no processamento responsável por gerar observações na Nota Fiscal de Entrada e também na Nota Fiscal de Saída.
São elas:
- Na Nota Fiscal de Entrada gerada por meio de uma devolução de Saída, passamos a gerar todas as observações de itens que possuam "FCI". Para mais informações, consultar o manual "LF - Como Fazer - FCI"
- Nosso componente passa a garantir que caso exista uma observação com mais de oitenta caracteres informada na "Carta Correção Eletrônica", a mesma seja gravada corretamente.
- Em Notas Fiscais de Entrada, que possuam a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, as observações informadas manualmente, sejam gravadas na Entrada e levadas para Saída.
- Em Notas Fiscais de Entrada geradas a partir de uma devolução de saída, que possuam a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, passamos a garantir que a observação padrão de devoluções (exemplo: "Devolução ref. NF:9073") seja criada sem que haja duplicidade.
O.S.: 806749/72
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que em uma Nota Fiscal de Entrada, gerada a partir de uma devolução e que possua a opção "Gerar NF Entrada Faturamento/compras" marcada no Tipo de Operação, as observações sejam criadas sem que o campo de 'sequência' seja repetido.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
O.S.: 826279/2
Descrição da Alteração:
Efetuado tratamento para que não seja gerado o Registro 37 da DIME - SC quando o campo Movimento do Registro 21 seja 1. Essa condição de geração está prevista conforme layout da DIME.
|
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 760298/2
Descrição da Alteração:
Visando uma maior flexibilidade na parametrização do cálculo realizado quando estiver sendo utilizada a configuração de Tipo de Operação '193 - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais', o percentual de ICMS ST passa a respeitar a sequência de busca padrão do CIGAM.
Anteriormente esse valor era buscado apenas do campo de 'ICMS Interno' do cadastro de UF. Com essa evolução, a busca acontece primeiramente no Tipo de Operação, posteriormente na Regra Fiscal e em último caso, buscaremos do campo 'ICMS de Substituição', do cadastro de UF.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gera arquivo FCI |
O.S.: 776090/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizada nova solução para gerenciamento das informações referente à FCI (Ficha de Conteúdo de Importação).
Agora é possível efetuar o processamento de materiais importados, com ou sem engenharia/OP, calcular seus percentuais de importação, gerar e importar arquivos FCI, assim como seus respectivos códigos FCI.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Legais - Cupom Fiscal - Mapa Resumo Mensal |
O.S.: 776090/11
Descrição da Alteração:
Evoluímos o sistema para melhorar a performance, visando a melhor usabilidade para o cliente.
|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
O.S.: 816295/3
Descrição da Alteração:
Efetuado tratamento no relatório CSLL/IRPJ Lucro Presumido para não ocorrer a mensagem 'INCORRECT SYNTAX NEAR 'imp.
|
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SC - Santa Catarina - ISS - Lages |
O.S.: 809657/2
Descrição da Alteração:
Efetuado tratamento para garantir a conformidade na impressão do Código da Atividade do Serviço na geração do arquivo ISS Lages.
|
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PB - Paraíba - NFSe - Queimadas |
O.S.: 709080/5
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta Cigam, criado o CheckBox em tela "Considerar a observação da nota na discriminação do serviço" que leva as observações da nota fiscal para a discriminação do serviço, limitando a 80 caracteres por linha e 20 linhas no total.
|
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
O.S.: 601901/91
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para gerar no xml do CTe as tags vComp e xNome do grupo de tags <Comp>.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 558743/215
Descrição da Alteração:
Com a finalidade de prover mais informações aos vendedores, nos Portais CRM e Representante tornou-se possível a visualização da situação financeira do cliente. Isto ocorrerá quando a configuração ‘FA GE 3133 - Mostrar a Situação Financeira do cliente no pedido do portal’ estiver marcada e se dará através de uma telal, cuja abertura ocorrerá ao informar o cliente durante a digitação do pedido. Esta tela apresentará o limite de crédito do cliente, o crédito já utilizado e o saldo.
|
O.S.: 776090/15
Descrição da Alteração:
No componente de Busca Regra Fiscal, com o objetivo de atender a sequencia de busca da Origem da Mercadoria, foi alterado para primeiramente avaliar as variações por UN, Especif1 e Especif2 dentro do botão FCI do Material. E caso não encontrado variação, volta a buscar a Origem da Mercadoria na tela do cadastro do Material.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 776090/9
Descrição da Alteração:
Realizada evolução nos programas dos módulos Faturamento/Pedidos e Vendas/CRM afim de trazer a Origem da Mercadoria informada no botão 'FCI' no Cadastro do Material.
O.S.: 784899/2
Descrição da Alteração:
A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram tratadas as formas de busca da nota referenciada para que não haja casos onde uma nota com a mesma série, unidade e número seja listada em nota com empresa diferente.
O.S.: 814475/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante do CIGAM, a configuração 'LF NE 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica' não permitirá mais que seja alterada para 2 quando a configuração 'LF NE - 3025 - Enviar NFe de forma síncrona' estiver marcada.
O.S.: 822274/2
Descrição da Alteração:
Na nota Fiscal de Saída, quando utilizado um Tipo de Operação de transferência, ao incluir os itens, é sugerido o campo ‘U.N. de Transferência’ com a Unidade de Negócio do cadastro do cliente. Evoluímos essa solução para que quando o cadastro do cliente não possuir Unidade de Negócio cadastrada, no momento da inclusão da nota fiscal de saída, o usuário tenha acesso ao campo para informa-lo manualmente. O campo ‘U.N. de Transferência’ está disponível para edição enquanto o item estiver em criação. Após não será mais possível acessá-lo e caso seja necessária a sua alteração, deve ser excluído o item e adicionado novamente.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 635645/2
Descrição da Alteração:
Ao fazer a criação de um pedido utilizando um material do tipo kit, é comum que a explosão seja feita no momento da efetivação do pedido. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao fazer a explosão do item kit do pedido na efetivação, o percentual de comissão informado no item, será levado ao movimento criado.
O.S.: 834573/1
Descrição da Alteração:
Botão b_customizado, task 3714.3
EX_CG03714Liberacao DescontoPB = S
EX_CG03714Liberacao DescontoPBCabPrg =
EX_CG03714Liberacao DescontoPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
|
O.S.: 758939/1
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o portal CRM, sendo disponibilizada nova funcionalidade de pesquisa de materiais que lista o cadastro de materiais e fornece rápido acesso às pesquisas de posição de estoque, disponibilidade e consulta de preços da tabela de preços.
|
| Serviços - Gestão do Conhecimento - Movimentos - Conjunto de Funcionalidades |
O.S.: 806750/33
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema ajustado no Conjunto de Funcionalidades para utilizar a tabela Funcionalidades.
|
| Serviços - Gestão do Conhecimento - Rotinas - Exportar Regra de Negócio |
O.S.: 621514/76
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade da rotina Exportar Regra de Negócio do Gestão de Conhecimento ajustado para salvar arquivos exportados.
|
O.S.: 809472/69
Descrição da Alteração:
Ajustado transformação da pizza para gráfico normal, adequando valor do rótulo.
O.S.: 826242/1
Descrição da Alteração:
Incluída opção no PivotGrid para abrir um Grid (Drill Through) mostrando os dados que fazem parte da célula.
O.S.: 826242/2
Descrição da Alteração:
Adicionadas propriedades para permitir adicionar ou remover dimenões e métricas na fonte de dados do Grid e do PivotGrid em modo de visualização.
O.S.: 826242/10
Descrição da Alteração:
Atualizada a apresentação da legenda das métricas em gráficos com dimensões de data na web.
O.S.: 826242/12
Descrição da Alteração:
Atualizada validação da regra adicionada no Gauge Regra quando ela não possui itens.
O.S.: 826242/23
Descrição da Alteração:
Melhorias na performance do download de vários dashboard ao mesmo tempo.
O.S.: 826242/24
Descrição da Alteração:
Foi alterada a posição do botão 'Executar' na consulta SQL das tabelas do GDI.
Adicionado comando de execução rápida na tela de edição da consulta SQL das tabelas do GDI.
O.S.: 826242/25
Descrição da Alteração:
Foi ajustado o método de customização de cores do BI
O.S.: 826242/26
Descrição da Alteração:
Ajustado o menu Estrutura para mostrar as pastas.
O.S.: 826242/28
Descrição da Alteração:
Ajustada a forma como o BI monta o link que será incluído no corpo do email enviado pelo alerta.
O.S.: 826242/38
Descrição da Alteração:
Ajuste no método que desenha o layout do dashboard após ser feita a ação de rotação do celular.
O.S.: 827207/1
Descrição da Alteração:
Adicionada coluna "Tempo de Execução" na tela de visualização do log das tarefas.
|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 783133/12
Descrição da Alteração:
Criado método MetodoCustomizadoJson
O.S.: 806750/20
Descrição da Alteração:
Foram realizados ajustes nos portais, no recurso de acompanhamento, para que, ao editar e salvar um anexo juntamente com o acompanhamento, seja exibida a indicação da existência desse anexo no acompanhamento.
|
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios |
O.S.: 373456/581
Descrição da Alteração:
Implementado atualização de padrões de filtros com componentes mais atuais nos relatórios pertencentes ao módulo Utilidades/Diversos, garantindo a exibição correta dos padrões.
|
O.S.: 811972/2
Descrição da Alteração:
Realizado melhorias na consulta do Plano de Vendas utilizada no Extrator Cubo.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 822291/11
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste nos programas Lançamento Financeiro (CG00003), Contratos (CG03283) e Contratos Bancários (CT00003) para que ao dar zoom na empresa criando registro a tela de empresa seja exibida em modo Query.
No programa Contratos (CG03283) ajustado para exibir aba renegociação nas parcelas quando houver unificação.
O.S.: 825987/3
Descrição da Alteração:
Alterada a regra para que o campo 'Documento' na capa do lançamento financeiro possa ser alterado somente quando o lançamento não possuir vinculo com Contrato, ou seja, quando o Tipo Documento for diferente de 'C'.
O.S.: 830745/2
Descrição da Alteração:
Visando maior compreensão e agilidade do usuário ao efetuar o evento zoom(F5) no campo NF na tela de Lançamentos, quando a NF for uma Nota Fiscal de Entrada o mesmo continuará abrindo a nota fiscal de entrada específica, porém quando a condição de pagamento da NF for Cartão a rotina passará a exibir a tela de pesquisa de notas para que caso tenha notas fiscais com mesma numeração, série, UN e financeira seja apresentado todas as notas fiscais envolvidas.
|
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 822627/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada uma alteração no produto, com o intuito de facilitar a pesquisa de Contratos e Contratos Bancários que foram criados com códigos alfanuméricos.
|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem |
O.S.: 824611/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa Ordem de Desmontagem (CG05624) para que passe a validar o campo Quantidade do produto pai.
|
| Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
O.S.: 828318/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o Cadastro de Engenharias (CG06301) de forma a exibir os campos em tela para os registros do tipo 'Processo' independentemente da condição de exibição da tela (modo pesquisar ou modificar).
|
O.S.: 802606/42
Descrição da Alteração:
A fim de atender a atualização do Cigam em ambiente de contingência, foi disponibilizado rotina de atualização de scripts da Escrita Fiscal (Geral) e checklists necessários.
|
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri |
O.S.: 821398/4
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na rotina RPS - Barueri, para considerar o valor do Preço Total Item para as posições 464 a 478 do registro 2RPS.
|
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 650489/64
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema foi evoluído para que contemple um descritivo maior para objetos de tipo .Net, também incluídas novas opções de Frameworks.
|
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 826213/2
Descrição da Alteração:
O CIGAM tem disponível uma vasta variedade de possibilidades de Integração dos dados, seja fornecendo as informações já contidas no CIGAM ou possibilitando a inclusão de novas. Uma das funcionalidades que permite esse recurso é o Integrador, que para tanto, no método de Cadastro de Lançamentos Financeiros passa a permitir um maior número de dígitos para informar o Valor e Saldo dos lançamentos financeiros.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Dados Legais do Material |
O.S.: 822254/2
Descrição da Alteração:
Menu lateral da rotina "Dados Legais do Material" passa a filtrar por Tipo de Material de forma plena.
|
| Fiscal - NFe - Rotinas - Atualiza Divergências NFe |
O.S.: 674054/4
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a rotina de atualização de divergências agora permite múltiplos filtros para a informação de Série e Unidade de negócio. Além disso, foi criada a configuração 'LF NE 3207 - Destinatário para envio de e-mail de notas divergentes' para que ao final da execução da rotina caso sejam encontradas divergências, essas sejam enviadas por e-mail.
|
O.S.: 802147/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o configurador de produto dos portais, de forma a permitir suporte à conteúdos pré-definidos de características do tipo numérico decimal cuja máscara não possua caracter separador (Ex: N8.6A).
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe |
O.S.: 826758/2
Descrição da Alteração:
Retirado o programa "Importar Lançamentos c/ Rateio" do menu CIGAM.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança |
O.S.: 820911/3
Descrição da Alteração:
Revisado o momento da marcação de checkboxes na tela de Manutenção de Empresas nas Cartas de Cobrança em versões Magic 3.3.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * Inversão Gerencial Financeira |
O.S.: 828988/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a compatibilidade com banco de dados Oracle em suas versões mais anteriores, o uso da função de banco de dados CGFC_RETORNA_ORIG_UNIF foi alterado, realizando um adendo na forma que é acionada pelo relatório.
|
| SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Síntese Contábil |
O.S.: 821737/2
Descrição da Alteração:
Realizada a revisão em relação as regras para exibição dos Lançamentos de Vale/Adiantamento quando a configuração '2541 - GF GE - Exigir Rateio ao liquidar Lanç. original não contabilizado' está marcada.
O.S.: 821737/4
Descrição da Alteração:
Visando promover melhorias e adição de funcionalidades, o relatório * SIG - Síntese Contábil' foi revisado. Tendo sua capacidade de registros processados aumentada, bem como a adição da opção em tela de 'Desconsiderar lançamentos Contra-partidas e Vinculados fora do período filtrado', possibilitando que seja validada a data de filtro também para os correlatos dos lançamentos processados, permitindo a sua inclusão ou não no relatório.
O.S.: 828755/2
Descrição da Alteração:
No porgrama AA02564 - * SIG Síntese Contábil, disponibilizado os conectores:
EX_AA02564* SIG Síntese Contabil 2564RPI
EX_AA02564* SIG Síntese Contabil 2564RPICab
EX_AA02564* SIG Síntese Contabil 2564RPICabPrg
EX_AA02564* SIG Síntese Contabil 2564EVI_UserAction1
EX_AA02564* SIG Síntese Contabil 2564EVI_UserAction1Cab
EX_AA02564* SIG Síntese Contabil 2564EVI_UserAction1CabPrg
|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
O.S.: 824011/2
Descrição da Alteração:
Revisada a exibição dos dados no relatório.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 816297/12
Descrição da Alteração:
A integração do CIGAM com API's de Cobrança Bancária disponibilizada pelas instituições financeiras facilitam o registro de boletos, exigindo menos tempo para essa tarefa, sem a necessidade de gerenciamento de arquivos de CNAB, utilização de Internet Banking para envio/recebimentos desses arquivos e tendo de forma imediata a confirmação da operação do boleto registrado/alterado/baixado/retornado bem como suas informações. A alteração em relação a segurança da integração com as API's, visa manter o controle dos token's de acesso obtidos e o conjunto de credencial à que pertence, adicionando para os bancos '237 - Bradesco' e '748 - Sicredi' este controle já existente para os demais bancos com integração com o CIGAM. Isso ocorre de forma transparente à quem faz uso das integrações bancárias do CIGAM, não tendo nenhum impacto na execução de suas tarefas.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 826109/2
Descrição da Alteração:
Adicionado o campo referente ao tributo na linha da GNRE nas opções da Geração do CNAB.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 823188/2
Descrição da Alteração:
Alterado o campo referente a nota da tabela temporaria de tamanho 10 para 12.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 811722/3
Descrição da Alteração:
CGPR_LC_GRAVA_ANALITICO_EXCECAO
- Em todas as ocorrências do ROUND foram removidos o terceiro parâmetro.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
O.S.: 823414/2
Descrição da Alteração:
A validação de limites permitidos agora considera a Data de Emissão informada nas telas Normal e Otimizada.
|
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
O.S.: 825899/3
Descrição da Alteração:
Agora o campo "Saldo" da tela de "Lote de Descontos de Duplicatas" utiliza o saldo do lançamento invés do valor. Também foi melhorado os botões de seleção para que somente os lançamentos
dentro da data utilizada sejam marcados.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
O.S.: 816297/11
Descrição da Alteração:
Agora é possível parametrizar a espécie, campo referente a qual será o tipo de cobrança do título, no título Open Banking através do campo "Espécie" no cadastro de portador.
O.S.: 816822/3
Descrição da Alteração:
As API's de Cobrança fornecidas pelos bancos ao serem integradas com o CIGAM, trazem maior agilidade e retorno de forma rápida para o gerencimento dos boletos bancários. Com isso, foi realizada a revisão do envio do Tipo de Pessoa em relação aos dados do boleto para a API do banco Itaú.
|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 816837/3
Descrição da Alteração:
Para atender adequação do novo layout de arquivos retornados da API do Banco Sicoob, foi alterado no produto a rotina de retorno do Open Banking do Sicoob , assim agilizando o processo de retorno e liquidação de títulos do mesmo.
|
| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 776090/10
Descrição da Alteração:
Realizada evolução nos programas do módulo Gestão de Lojas, afim de buscar a Origem da Mercadoria informada também no botão 'FCI' do Cadastro do Material.
O.S.: 806750/30
Descrição da Alteração:
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
O.S.: 651865/1
Descrição da Alteração:
Como forma de melhoria para a funcionalidade de mesclar orçamentos, foi adicionado a opção de gerar uma observação com os pedidos que foram mesclados e o que foi gerado no campo de Observação da tabela FAPEDIDO, que será replicada na Nota Fiscal.
Realizado também uma melhora na tela de exibição das opções dos pedidos a mesclar, sendo ordenados por data de criação do pedido de forma decrescente, sendo mais fácil a visualização dos mesmos.
O.S.: 827533/2
Descrição da Alteração:
Para utilização da funcionalidade de troco na tela de múltiplas formas de pagamento, cujo cadastro é realizado nas Formas de Pagamento com a opção Tipo = Troco, realizada alteração na tabela de temporário, para que quando já exista o registro salvo na tabela, só faça o update, ao invés de fazer a criação sempre.
O.S.: 834056/1
Descrição da Alteração:
No Emissor de Cupom Fiscal, quando a configuração 'CL - GE - 300522 - Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas' estiver marcada, alterado para só fazer a validação de clientes cadastrados.
Também foi melhorado o posicionamento dos campos da barra superior na tela de Pré-Venda.
E no programa de OS por Situação, foi reposicionado o botão de Editar para aparecer de forma completa.
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 816867/24
Descrição da Alteração:
Para complementar as informações do item do pedido na impressão do pedido, foi disponibilizado nova tag de impressão contendo o preço unitário da quantidade convertida do item.
O.S.: 828112/1
Descrição da Alteração:
Ajustado funcionalidade de zoom no campo de filtros para Especificação 2 do item no orçamento, assim também listando a informação de Especificação 2 na tela de seleção.
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos |
O.S.: 764718/1
Descrição da Alteração:
Para melhorar os relatórios da Transferência de Produto, nos modelos Gráfico, Caracter e Merge, foi adicionado a variável de observação aos modelos. A impressão da observação no relatório ocorre se ela estiver salva na tabela de movimento, de ordem de compra ou de pedido, nessa ordem, de acordo com a prioridade estabelecidade pela definição de negócio. Ou seja, é impressa a observação do movimento, caso não tenha, é da ordem de compra, e se também não tiver, imprime do pedido.
Tag do modelo Merge:
<!MG_observacao>
|
O.S.: 829033/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no Cadastro de Materiais (CG00341) para que ao trocar o modo para 'Modificar' o usuário continue na aba que estava selecionada.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - Posição do Estoque |
O.S.: 673528/19
Descrição da Alteração:
Evoluída a utilização da prévia de estoque na Posição de Estoque para passar a considerar a utilização de lotes brancos.
O.S.: 830686/1
Descrição da Alteração:
Adicionada a funcionalidade de realizar o somatório da posição de estoque para todos os CA's e/ou para todos os lotes de um material em casos que a Prévia de Estoque esteja sendo utilizada.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Estoque |
O.S.: 822500/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na rotina Reprocessa Estoque 3.0 (CG04248) para que os filtros da tela possam ser utilizados de forma independente.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
O.S.: 586187/242
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na geração da prévia de estoque através do painel de inventários passando a considerar os materiais criados no dia da execução da prévia.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 827615/2
Descrição da Alteração:
Realizadas alterações no Movimento de Ajuste de Preço Médio gerado pela Valorização de Estoque, para que a 'Ordem Usuário' tenha o mesmo cálculo dos demais Movimentos valorizados, e também para que sejam gravadas as rubricas de acumulados cfe os valores do último Movimento do Material, a fim de que elas sejam utilizadas no primeiro Movimento do próximo período.
O.S.: 834258/1
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na Valorização de Estoque no gerenciamento do Movimento que está em valorização, a fim de equalizar o tratamento tanto para a Valorização de Estoque quanto para a geração do Inventário.
- Alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados MSSQL.
|
| Serviços - Gestão de Serviços |
O.S.: 776090/12
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema perante a evolução fiscal referente a Origem do Material foram tratados os pontos da área de Serviços e Agronegócio.
|
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 826704/2
Descrição da Alteração:
Visando a impressão do Número e Item da Ordem de Serviço no relatório de Orçamento, foi ajustado para contemplar o aumento de campos referente ao Número e Item da Ordem de Serviço.
|
| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Causas |
O.S.: 829075/2
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a interface do programa, levando em conta as boas práticas de User Experience.
|
O.S.: 820134/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a correspondência dos dados, o sistema foi atualizado para exibir as versões do CIGAM 11.
O.S.: 671616/22
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de uniformizar a exibição dos dados do Portal Serviços com o CIGAM desktop foram realizados ajustes nas legendas e inclusão de dados.
O.S.: 830846/1
Descrição da Alteração:
Alterado o método de comparação no filtro de equipes dos cards do Kanban, visando deixar a busca de equipes mais assertiva.
O.S.: 827308/2
Descrição da Alteração:
Visando a automatização e usabilidade do sistema ao informar materiais em uma Ordem de Serviço pelo Portal Serviços este será populado com a Tabela de Preço, Preço e situação conforme Tipo de OS.
|
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato |
O.S.: 819104/2
Descrição da Alteração:
Visando garantir a integridade dos processos, fora implementado novo controle para não permitir que se fature um atendimento já faturado por outro usuário, evitando assim NF duplicada.
|
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo |
O.S.: 801496/1
Descrição da Alteração:
Com a proposta de otimizar o processo e uso ao Atendimento Administrativo foi adicionado ao sistema a opção de incluir nas vendas de serviço (ex. venda de rosas) habilitar campo de materiais no Atendimento Administrativo.
Sendo assim, não se faz mais necessário replicar os registros de acordo com a quantidade de flores vendidas. Passando a ter, no Atendimento Administrativo, o comportamento similar a vinculação de materiais aos serviços, como é atualmente tratado no Atendimento Imediato.
|
O.S.: 821442/34
Descrição da Alteração:
Relatórios "Imobilizado" e "Depreciação" passam a gerar os dados de forma plena em ambientes onde o "Tipo de Cálculo" é um código em branco.
|
| Programação e Controle de Produção |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 776090/7
Descrição da Alteração:
Realizada evolução nos programas dos módulos Gestão de Materiais e Programação e Controle da Produção afim de trazer a Origem da Mercadoria informada no botão 'FCI' no Cadastro do Material.
|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 821369/1
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na busca dos parâmetros do material quando a configuração 'GE - VC - 3024 - Versão da busca dos parâmetros do material' está igual a 2 para que seja considerado até 6 dígitos após a vírgula ao fazer a quebra dos talões.
O.S.: 821654/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na explosão da engenharia para que a quantidade gerada para os talões não seja maior do que a quantidade solicitada da OP quando houver intermediários fantasmas.
|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP |
O.S.: 800357/3
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no relatório '* Emissão da OP' para incluir novas tags de perguntas e respostas do detalhamento técnico do produto pai, além de aumentar o limite de perguntas e respostas do detalhamento técnico dos processos, recursos e insumos para 15.
O.S.: 825181/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa CG06464 (Emissão da OP) para que nas impressões via Desktop seja considerado o local que foi parametrizado através do botão 'Alterar Modelo' ao invés de gravar na CDN.
|
O.S.: 586187/232
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o método responsável pela gravação do questionário no portal indústria, de forma a considerar a origem conforme a configuração "PC - MP - 1581 - Inspeção por".
O.S.: 586187/237
Descrição da Alteração:
Buscando aprimorar a experiência do usuário e garantir a eficiência do sistema, realizamos melhorias na tela de leitura de ordem de produção. Nesse contexto, fizemos ajustes para otimizar o carregamento dos dados, proporcionando uma interação mais intuitiva e livre de interrupções durante a utilização da aplicação.
O.S.: 650489/94
Descrição da Alteração:
Visando uniformizar a exibição de Menus nos portais CIGAM, as rotas do header do Portal Indústria foram alteradas.
|
| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia |
O.S.: 797048/2
Descrição da Alteração:
Revisado a geração do relatório 'Explosão de Engenharia' para o qual seja impresso respeitando os níveis da engenharia e seus valores.
|
| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
O.S.: 825755/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizada nova tag <!$MG_un_do_lancamento> para exibir a Unidade de Negócio do lançamento.
|
| Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint |
O.S.: 671616/19
Descrição da Alteração:
Visando controlar a prioridade de desenvolvimento de Ordens de Serviços dentro de uma Sprint, foi acrescentado o campo Ordem na tela de Gerenciamento de Sprint, a fim de que o Product Owner possa priorizar os Itens de OS a parte do Valor de Negocio atribuído ao Item de OS contido no pacote, onde também será respeitado o Valor de Negócio para os Itens que contém a mesma Ordem.
|
O.S.: 829321/1
Descrição da Alteração:
Procurando manter a compatibilidade entre versões, foi adicionada lógica para tratar o tipo de dados da dependencia de tarefas.
|
