De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?
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Há 3 locais onde o histórico financeiro pode ser previamente parametrizado, segue abaixo quais seriam e a ordem de busca:
1) Cadastro da Condição de Pagamento informada no movimento que está sendo criado.
Menu Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Condições de Pagamento:
2) Cadastro do Tipo de Operação informado no movimento que está sendo criado.
Menu Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Tipo de Operações ou Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Tipos de Operações.
Na aba financeiro do Tipo de Operação (T.O.) é possível parametrizar:
3) Configurações FA - DU - 177 - Histórico padrão para Pedido e N.F.S e CO - DU - 213 - Histórico padrão para entradas.
Menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
