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Pergunta
Cliente abriu um chamado afirmando que realizou alteração do vendedor no CIGAM na nota fiscal,mas no BI continua com o vendedor antigo
Resposta
Para está situação necessário avaliar pontos abaxo
1- Config 343 e 346 estão parametrizado para criar log; Mais informações sobre a config no link abaixo https://www.cigam.com.br/wiki/index.php/Como_deve_estar_parametrizada_as_configura%C3%A7%C3%B5es_343_e_346_para_sincronizar_os_documentos_na_Aplica%C3%A7%C3%A3o_do_BI%3F 2- Se nota fiscal já foi enviada para o sefaz, alteração não será realizada, pois log não será criado para sincronismo no BI 3 -Após avaliação dos tópicos 1 e 2, avaliar se é nota de devolução, sendo nota de devolução o vendedor vem da nota que originou a devolução, ou seja, nota fiscal de saída. 4 - Estão tuido ok nos tópicos acima, avaliar sincronismo no BI, tarefa estando com erro, necessário abrir OS para o suporte
