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Pergunta
Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias
Resposta
Alterado o vencimento pela em gestao financeira > movimentos > pagamentos recebimentos > alteração do vencimento e vencimento original. Liquidar o lançamento pelo modulo gestao financeira pois se tentar liquidar pela nota fiscal irá retornar as datas anteriores.
