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| RELEASE 230502.a - CIGAM 11 |
O.S.: 814346/1
Descrição da Alteração:
Alterado no relatório 'Custo Material Detalhado', do módulo Estratégia de Preços, da área Controladoria, para que seja aplicada a Taxa de Captação, do cadastro de Taxas Financeiras, somente quando existir ao menos um registro de Detalhe do Custo.
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O.S.: 806749/26
Descrição da Alteração:
Checklists desativados para ajuste do status no resumo de checklist.
O.S.: 808027/2
Descrição da Alteração:
Alterados os programas de lançamentos contábil para que quando estiver em modo "Modificar" e a configuração 80216 estiver desmarcada abrir a tela "Receber Historico" após sair do campo do código do historico.
O.S.: 813789/1
Descrição da Alteração:
Alterado no relatório '*Diário', do módulo Contábilidade, para buscar os dados da UN, que são impressos no cabeçalho do relatório, depois que confirmar a geração do relatório, para que busque os dados da UN que o Usuário informou no filtro. Antes a busca era feita na inicialização do programa, onde considerava a UN ativa naquele momento.
O.S.: 805614/2
Descrição da Alteração:
O Balanço Patrimonial agora imprime a conta sintética com saldo zerado sempre que as contas analíticas possuem saldo, mas a soma total é igual a zero.
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Rateios - Rateio Padrão |
O.S.: 824561/1
Descrição da Alteração:No programa CG00007 - Rateio Padrao
Disponibilizado o conector:
EX_CG00007CadastraRateiosRSF
EX_CG00007CadastraRateiosRSFCab
EX_CG00007CadastraRateiosRSFCabPrg
No programa FD00129
Disponibilizado o conector:
EX_CG07369CriaRateioGerencial_7369RSF
EX_CG07369CriaRateioGerencial_7369RSFCab
EX_CG07369CriaRateioGerencial_7369RSFCabPrg
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O.S.: 783133/8
Descrição da Alteração: Criados os conectores nas views
$/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Cotacao/Cotacoes.cshtml
$/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Cotacoes/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Demonstracao/Demonstracao.cshtml
O.S.: 819982/1
Descrição da Alteração:
Adicionar conectores em:
-CGPortalERP\Areas\CO\Views\Requisicao\Cadastro.cshtml
-CGPortalERP\Areas\CO\Views\Solicitacao\Cadastro.cshtml
O.S.: 819990/1
Descrição da Alteração:
Adicionar conectores em:
-CGPortalERP\CGPortalERP\Areas\CO\Views\Solicitacao\CadastroItem.cshtml
-CGPortalERP\CGPortalERP\Areas\CO\Views\Requisicao\CadastroItem.cshtml
O.S.: 819991/1
Descrição da Alteração:
Adicionar os conectores abaixo:
-CGPortalAprovacoes\CGPortalAprovacoes\Views\Shared\_Menu.cshtml
Aproveitar e colocar nas seguintes telas:
-CGPortalAprovacoes\CGPortalAprovacoes\Areas\CO\Views\Alcada\Pesquisa.cshtml
-CGPortalAprovacoes\CGPortalAprovacoes\Areas\CO\Views\OrdemCompra\Pesquisa.cshtml
-CGPortalAprovacoes\CGPortalAprovacoes\Areas\CO\Views\Solicitacao\Pesquisa.cshtml
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 679224/6
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conector para customização no objeto.
O.S.: 821442/7
Descrição da Alteração:
No programa 843 do CGGeral, realizado alteração no conector UserAction20 alterando a expresão 1 incluindo 'TranslateNR()'.
O.S.: 822672/2
Descrição da Alteração:
Na Nota de Entrada foi realizada uma reavaliação dos momentos em que a númeração da NF é gravada na númeração livre, a fim de evitar conflitos na busca da numeração..
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação |
O.S.: 822807/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores nas tasks Altera Situacao e Browse OrdemCompra
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 816223/13
Descrição da Alteração:
Realizado alteração no Cadastro de Cotações para na validação da CFOP de acordo com o fornecedor informado.
O.S.: 820208/1
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa de solicitação de compras, para que a mensagem "'CGM-450:Conta gerencial não deve ser informada quando 'Controle Conta Gerencial' do tipo operação for 'Padrão' ou 'Nenhum'.", não seja apresentada quando o Tipo de Operação informado, branco ou não, tiver o 'Controle de Conta Gerencial' como "Gerencial".
O.S.: 823459/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conector PB na task 'Selecione itens a gerar'.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor |
O.S.: 796469/2
Descrição da Alteração:
No programa CG00957 'Envia E-mail Fornecedores', subtask 'Task Envia E-mail Setor', criado conector no Task Prefix Inicial
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 803853/1
Descrição da Alteração:
Evoluido a rotina 'Gerenciamento XML NFe\CTe' para validar arquivos da versão 4.0 do CTe.
O.S.: 809865/2
Descrição da Alteração:
No Gerenciamento XML NFe/CTe foi ajustada a seqüência de lógica da validação do XML para não seguir com a importação, caso o XML seja de uma NFe que conste como Cancelada na SEFAZ.
O.S.: 815355/1
Descrição da Alteração:
No programa 103 'Processa XML 2.0', subtask 'Verifica Materiais XML', disponibilizado conector no RSI e RSF
O.S.: 817983/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa de Efetivação da Prénota 2.0. No Gerenciamento XML NFe/CTe, quando realizada a importação do XML com a opção 'Copiar Dplicatas do XML' marcada, e efetivar a Pré Nota com a opção 'Gerar financeiro automaticamente' selecionada, ao acessar a NFE em modo de modificação e clicar no botão 'Financeiro' da capa da nota, o sistema não irá gerar novamente uma duplicata, evitando assim duplicidade.
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O.S.: 805622/2
Descrição da Alteração:
Realizados ajustes sobre o cálculo de rateio sobre as cotações web, de modo que a solução passa a desconsiderar do cálculo as cotações que tiverem seu total zerado, hora por não ter definida quantidade, hora por não possuir valor unitário informado, apenas aplicando o rateio do desconto quando informado.
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O.S.: 800502/28
Descrição da Alteração:
Adicionados os conectores:br>$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/CP/Views/ConfiguraItem/_ConfiguraItem.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/CP/Views/ConfiguraItem/_ConfiguraItemConteudos.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/CP/Views/ConfiguraItem/_Identificador.cshtml
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table width="100%">
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos
O.S.: 824082/2
Descrição da Alteração: Na task '#.ComissoesOnLine_243', disponibilizados conectores.
EX_FD00241#.ComissoesOnLine_243TSI
EX_FD00241#.ComissoesOnLine_243TSICab
EX_FD00241#.ComissoesOnLine_243TSICabPrg
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 816830/2
Descrição da Alteração:
Adicionada validação nos Objetos de Contratos e Contratos para que não seja possível adicionar um Tipo de Pagamento com Forma de Pagamento igual a '1 Cartão de Débito', '2 Cartão de Crédito' ou '3 Cartão Voucher'.
O.S.: 817213/2
Descrição da Alteração:
Ajustado cálculo de valor do ISS para Parcelas geradas em Contratos cujo item possui um Tipo de Operação onde a Combo Box 'Incidência ISS' esteja setada para 'Retenção'. A config 151, 'Critério de cálculo do valor ISS', do Tipo de Operação agora também é considerada para este cálculo.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico |
O.S.: 816279/2
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste no prog Faturamento Periódico - FD00063 para que quando houver a inserção de dados na tabela TEMPORARIO GERAL II na colunas de data "Data Carencia, Data Maxima Retirada e Data Ultimo Faturamento" caso a data seja 00/00/0000, seja inserido 'NULL' nos campos da tabela.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 718792/3
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, quando ocorrer uma venda de veículo com valor menor do que a nota de entrada e o TO da nota de saída estiver com configuração "166-Calcular base de PIS/COFINS por margem de lucro (IN 247/02)" marcada, a base de cálculo de PIS/COFINS será zerada.
O.S.: 809590/5
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa responsável pela exclusão de confirmações de recebimento de forma a retornar a situação da entrega para 'T' a fim de persistir o lote de transferência já existente para futura nova confirmação de recebimento.
O.S.: 811616/7
Descrição da Alteração:
Efetuado tratamento para garantir que materiais com grade não sofram alterações da quantidade no envio do XML, mantendo assim a integridade do que consta na própria Nota Fiscal.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 793727/3
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, passa a calcular o peso na nota fiscal de entrada independente das configurações de sistema "FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente" e "FA - GE - 1379 - Cálculo de pesos diferenciado para mercado externo" que passam a ser estritamente de faturamento, passando a respeitar somente a configuração de sistema "FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens".
O.S.: 806749/70
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados, o cálculo de Diferencial de Alíquota quando utilizada a opção 'Calculados' na rotina de 'Recebimento Automático Nfe/Cte', passa a gravar o percentual de Diferencial de Alíquota no campo 'Dif. Aliq.' do item da Nota Fiscal de Entrada e não mais o percentual integral. Além disso quanto ao cálculo de PIS/COFINS quando utilziada a CST 73, a Base de Cálculo passa a ser calculada conforme parametrização efetuada.
O.S.: 806750/13
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade dos dados e performance, alteramos os metodos para peso visualização do peso liquido e bruto no botão imprimir das notas fiscais de entrada.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 797624/2
Descrição da Alteração:
Buscando atender as obrigatoriedades conforme cada Unidade Federativa referente ao Registro 1601 - OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS, criamos a rotina dos Pagamentos Eletrônicos da UF, onde para o Sped Fiscal foi implementado a Prévia do Registro para atender os relatórios de Conferência dos registros alterados.
O.S.: 797624/3
Descrição da Alteração:
Criada procedure para gerar uma listagem analítica dos lançamentos financeiros (recebimentos) que utilizaram métodos eletrônicos para o seu recebimento/registro, para tanto, iremos utilizar uma busca pelo campo “Forma de Pagamento” do tipo de pagamento utilizado em tal movimento
O.S.: 806750/10
Descrição da Alteração:
Com objetivo de garantir a correta impressão da Prévia do Registro 1601, foram tratados os campos 's_TOT_ISS' e 's_TOT_OUTROS' afim de considerar os centavos no relatório.
O.S.: 821377/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada uma evolução onde agora é possível filtrar lançamentos de notas fiscais com mais de 10 caracteres no Sped1601.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
O.S.: 814286/2
Descrição da Alteração:
Efetuado tratamento para garantir que ocorra a gravação dos campos informados na tela do relatório 'Apuração CSLL/IRPJ Lucro Presumido - Caixa' após a execução do usuário.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Parâmetros - Cadastro NFS-e Configurável |
O.S.: 755688/7
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi adicionado opções novas no "Cadastro da NFS-e Configurável", para que seja possível selecionar o Provedor de Produção e o Provedor de Homologação ao utilizar a opção "Realizar comunicação WebService via DLL específica".
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| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Entrega/Atendimento Rotas |
O.S.: 815458/2
Descrição da Alteração:
Revisado a Rotina 'Entrega/Atendimento Rotas', para quando é listado todas as Rotas com suas respectivas Notas/Pedidos, sistema passa a distinguir quais possuem carga gerada das que ainda não possuem, assim, permitindo que seja gerado a carga.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 817065/4
Descrição da Alteração:
Criar desvio para comunicação com o município de Charqueadas - RS. O mesmo irá possuir uma comunicação no padrão de envelope porém como é necessário assinar o arquivo antes de comunicar será preciso criar um desvio especifico para esse município.
Shelve com as alterações: @OS_817065_4
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 808652/2
Descrição da Alteração:
Reserva Futura tratada para que gere demandas para os itens de pedido que possuem o controle de 'Reserva Futura Total' (config 2125) quando a config 2237 estiver marcada.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 816527/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a usabilidade do Portal CRM, ao buscar os detalhes do material na inclusão do item do pedido pelo Portal CRM, passa a ser possivel utilizar o código do material com hífen.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivar pedidos |
O.S.: 817876/2
Descrição da Alteração:
Implementada funcionalidade para garantir que na efetivaçã de Pedidos, ao gerar a Nota Fiscal, sejam criados os dados do xml da NFe após o cálculo de imposto.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
O.S.: 804373/3
Descrição da Alteração:
Diponibilizado novo parâmentro 'p_nf' no programa '.CriaLanctoCfeModelo 7373' para que seja possível indicar a NF quando o lançamento for criado.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 809637/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que o XML de retorno de cancelamento de NFSe seja salvo nos diretórios indicados.
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| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
O.S.: 824182/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizado no programa 'FB00010 - Exibe Arquivos da Conciliação', na task 'ExecutaProcConcilLiquiVenOracl' os seguintes conectores:
EX_FB00010ExecutaProcConcilLiquiVenOraclTPI
EX_FB00010ExecutaProcConcilLiquiVenOraclTPICabPrg
EX_FB00010ExecutaProcConcilLiquiVenOraclTPICab
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O.S.: 698738/18
Descrição da Alteração:
Implementado nova opção para ignorar materiais nulos no processo de sincronismo de documento.
O.S.: 801839/2
Descrição da Alteração:
Atualizado o controle responsável por desenhar o mapa.
O.S.: 809472/5
Descrição da Alteração:
Implementado uma série de alterações para otimizar a performance na Web.
O.S.: 809472/9
Descrição da Alteração:
Adicionadas as propriedades usuário de destino e mensagem ao link restrito.
O.S.: 809472/10
Descrição da Alteração:
Implementado campos para informar o nome e a pasta do novo dashboard ao ser feito o salvar como.
O.S.: 809472/11
Descrição da Alteração:
Melhorias na seleção de dimensões e métricas na web e desktop.
O.S.: 809472/19
Descrição da Alteração:
Corrigida a cor da fonte no tema escuro do menu de contexto do gráfico na versão web.
O.S.: 809472/22
Descrição da Alteração:
Adicionado botão em tela de edição de dashboard para poder favoritar e desfavoritar.
O.S.: 809472/23
Descrição da Alteração:
Removida a totalização do grid quando ele está em modo drilldown e atinge o nível drilldown informado.
O.S.: 809472/27
Descrição da Alteração:
Habilitado o uso de regra em expressões de dimensão do Grid.
O.S.: 809472/28
Descrição da Alteração:
Ajustado o método Salvar Dashboard na web para que ele não altere a altura e largura do dashboard quando ele estiver com o layout rolagem vertical.
O.S.: 809472/36
Descrição da Alteração:
Alterado o passo Agrupador para considerar o passo ScriptSQL quando este estiver com a propriedade "Permite Participar do Passo Agrupador...".
O.S.: 809472/37
Descrição da Alteração:
Adicionados novos campos com informações sobre a execução das tarefas, no menu Tarefas.
O.S.: 809472/40
Descrição da Alteração:
Ajustada a aplicação do valor mínimo no eixo Y do gráfico.
O.S.: 809472/41
Descrição da Alteração:
Ajustado o conteúdo final do parâmetro da tarefa configurado com as opções Faixa, Solicitar Na Abertura e Dimensão (Data).
O.S.: 809472/45
Descrição da Alteração:
Ajustada a apresentação do gráfico funil na quando ele possui regra aplicada ao eixo X.
O.S.: 809472/49
Descrição da Alteração:
Ajustes no carregamento do layout do Cubo Web para que ele apresente os mesmos filtros e ordenação informados no desktop.
O.S.: 809472/52
Descrição da Alteração:
Implementado a possibilidade de pesquisa e ordenação dos usuários destinos ao obter um link em modo restrito.
O.S.: 809472/53
Descrição da Alteração:
Removido o grupo Todos da tela de cadastro de direitos do dashboard.
O.S.: 809472/54
Descrição da Alteração:
Melhoria ao selecionar a opção todos no grafico versão desktop.
O.S.: 809472/55
Descrição da Alteração:
Melhorada a mensagem apresentada pelo BI quando o serviço tenta importar dados de uma planilha através de um passo, porém o windows bloqueia o acesso ao arquivo.
O.S.: 809472/56
Descrição da Alteração:
Melhorado o controle de tamanho do ícone aplicado ao botão (item de dashboard).
O.S.: 809472/57
Descrição da Alteração:
Melhorada a performance do método de conversão de expressão de item de dashboard quando esse possui uma métrica derivada (acumulado, máximo, mínimo).
O.S.: 809472/58
Descrição da Alteração:
Incluída mensagem ao adicionar uma dimensão em um item com drill down ativado, informando se ela já está em uso em um filtro comprativo.
O.S.: 809472/61
Descrição da Alteração:
Configurada propriedade do .Net para criar um canal seguro para o SSL/TLS ao realizar a solicitação de licença.
O.S.: 809472/62
Descrição da Alteração:
Ajustada a abertura de dashboards recebidos via link com filtros.
O.S.: 809472/64
Descrição da Alteração:
Ajuste no item texto na web.
O.S.: 814412/3
Descrição da Alteração:
Aplicado o tratamento de sinal na quantidade da grade.
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O.S.: 820053/1
Descrição da Alteração:Adicionar conectores em: -CGPortalERP\Views\Shared\_Menu.cshtml
-CGPortalBase\Views\Home\ZoomDetails.cshtml
-CGPortalBase\CGPortalBase\Views\Shared\_Zoom.cshtml
Aproveitar e colocar nas seguintes telas:
-CGPortalERP\CGPortalERP\Areas\CO\Views\Requisicao\Pesquisa.cshtml
-CGPortalERP\CGPortalERP\Areas\CO\Views\Solicitacao\Pesquisa.cshtml
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| Finanças - Conciliação de Cartões |
O.S.: 810983/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado uma alteração na conciliação de cartões onde não é mais possível desfazer a conciliação, de um lançamento de conciliação de cartões, já liquidado, terá que ser desfeita a liquidação e depois desfazer a conciliação, assim garantindo a integridade de todo o processo de conciliação.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/563
Descrição da Alteração:
Para o correto funcionamento da CIA - Comando de voz CIGAM, foi implementada a utilização do Chrome/Edge em suas versões mais recentes, visando garantir uma experiência mais segura e aprimorada para os usuários.
O.S.: 783133/10
Descrição da Alteração:
Realizados os ajustes necessários nos métodos GET e POST para requisições customizadas. Os conectores serão tratados no item 11 desta mesma OS.
O.S.: 783133/11
Descrição da Alteração:
Nos conectores web já existentes, aplicada configuração que ignora tratamento de loop na serialização JSON:
$/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/CO/Views/Alcada/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/CO/Views/OrdemCompra/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/CO/Views/Solicitacao/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Views/Shared/_Menu.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/CP/Views/ConfiguraItem/_ConfiguraItem.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/CP/Views/ConfiguraItem/_ConfiguraItemConteudos.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/CP/Views/ConfiguraItem/_Identificador.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/FA/Views/Pedido/Cadastro.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/FA/Views/Pedido/CadastroItem.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/FA/Views/Pedido/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/ModeloImpressao/_Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/ModeloRelatorio/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Views/Home/ZoomDetails.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/Views/Shared/_Zoom.cshtml
$/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/Cadastro.cshtml
$/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/PesquisaCard.cshtml
$/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/Views/Shared/_Menu.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Requisicao/Cadastro.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Requisicao/CadastroItem.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Requisicao/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Solicitacao/Cadastro.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Solicitacao/CadastroItem.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/Areas/CO/Views/Solicitacao/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalERP/CGPortalERP/Views/Shared/_Menu.cshtml
$/www_CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Cotacao/Cotacoes.cshtml
$/www_CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Cotacoes/Pesquisa.cshtml
$/www_CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Demonstracao/Demonstracao.cshtml
O.S.: 817990/2
Descrição da Alteração:
Para fins de visualização no Portal CIGAM, foi aprimorada a busca por imagens dos aniversariantes na agenda do Portal.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking |
O.S.: 819082/2
Descrição da Alteração:
Adicionado tratamento para que a tag 'nome_cidade' referente ao Avalista se mantenha dentro do limite de 20 caracteres no JSON de envio conforme especificações do banco Itaú.
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| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 816587/3
Descrição da Alteração:
Criados conectores:
--Record prefix inicial da task principal
TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPICab%')
GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPIVFMSG')
GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPIVF') = 'W'
GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPIVF') = 'E'
--Record prefix final da task principal
TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPFCab%')
GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPFVFMSG')
GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPFVF') = 'W'
GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPFVF') = 'E'
--Novo user action 15 da task principal
TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15VF', NULL())
TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15CabPrg%')
TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15Cab%')
GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15VFMSG')
GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15VF') = 'W'
GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15VF') = 'E'
--Início do zoom no b_atualizar
TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVI_b_atualizar%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVI_b_atualizarVF', NULL())
TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVI_b_atualizarCabPrg%')
TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVI_b_atualizarCab%')
GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVI_b_atualizarVFMSG')
GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVI_b_atualizarVF') = 'W'
GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSe)
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 814264/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada uma alteração no produto, onde agora, na liquidação de notas fiscais é possível liquidar notas fiscais com mesma numeração mas com Séries diferentes, também foi bloqueada a alteração do valor de lançamento de notas fiscais com tipo de pagamento cartão.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 813808/19
Descrição da Alteração:
TranslateNR('%EX_CG05473Listagem de PedidosTPI%') = 'S'
TranslateNR('%EX_CG05473Listagem de PedidosTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG05473Listagem de PedidosTPICab%')
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Permitidos |
O.S.: 805258/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução relacionada a funcionalidade de Limites Permitidos passando a vincular o processo do windows ao usuário do Cigam, garantindo uma maior segurança nas validações de limites realizadas via banco de dados.
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 807912/3
Descrição da Alteração:
Para que seja possível manter o percentual de ISS zerado na parcela padrão quando o Tipo de Operação está com Incidencia de ISS diferente de Não, Percentual de ISS e Percentual de ISS do município zerados a parcela padrão na rotina de contratos foi modificada, removendo o bloqueio de percentual de ISS zerado, mantendo apenas uma mensagem informativa. Caso o Percentual de ISS do Tipo de Operação ou Percentual de ISS do município sejam diferentes de zero a regra se manterá por mais que o usuário tente zera-lo na capa da Parcela Padrão.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
O.S.: 794911/3
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CG07373SolicitaComplementoHistoricoTPI
EX_CG07373SolicitaComplementoHistoricoTPICab
EX_CG07373SolicitaComplementoHistoricoTPICabPrg
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O.S.: 818443/3
Descrição da Alteração:
Atualizados programas do componente CGChecklist responsáveis pela criação de índices das tabelas de itens de inventário excluídos e itens do documento do multiendereçamento, de forma a permitir a compatibilidade com banco de dados SQL Server de versão anterior à 2019.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - Clientes que não Compram |
O.S.: 814530/2
Descrição da Alteração:
O relatório de "Clientes que não compram" se baseava nos lançamentos financeiros para mostrar estes resultados, porém, com a utilização de meios de pagamento como cartão de crédito, o lançamento financeiro fica para a financeira do cartão, ocasionando que determinados clientes sejam listados, mesmo após realizarem compras.
Com isso, a lógica empregada neste relatório foi alterada para prever também este cenário, se baseando na tabela de Notas Fiscais de Saída que tiveram um total faturado maior do que zero, no período informado no relatório.
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O.S.: 664768/4
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_FD00155AtualizaLancamentoRetencaoRSF
EX_FD00155AtualizaLancamentoRetencaoRSFCab
EX_FD00155AtualizaLancamentoRetencaoRSFCabPrg
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| Finanças - Conciliação de Cartões |
O.S.: 816716/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada uma alteração onde agora é possível conciliar uma quantidade de mais 1000 registos de lançamentos de cartões, com informação de nota fiscal.
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| Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 821339/2
Descrição da Alteração:
Foram revisados as rotas do Portal Aprovações, em relação ao acesso do menu "Autorização Pagamento".
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos |
O.S.: 814926/4
Descrição da Alteração:
Para manter a coerência entre os dados, em casos de faturamento de notas de entrada contra adiantamento que possuam "Data da DI" informada, agora é utilizada a cotação referente à DI no momento da liquidação. Também foi adicionada validação na liquidação de múltiplos lançamentos gerados a partir de notas com Data DI através do Pagamentos/Recebimentos garantindo que a liquidação nessas situações seja feita unitariamente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking |
O.S.: 816837/2
Descrição da Alteração:
Realizada adequação na comunicação com a API de cobrança bancária do SICOOB na emissão de boletos.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios |
O.S.: 743031/22
Descrição da Alteração:
Os relatórios gráficos de Extrato de Portadores, Listagem de Comissões e o Recibo emitido pelo lançamento agora validam o logotipo do cliente de acordo com o parametrizado na configuração "GE AM 471 - Logotipo do cliente".
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários |
O.S.: 821531/2
Descrição da Alteração:
Adicionado validação dos direitos "GFLANCTO_M" e "GFLANCTO_C" nos CNABs de Pagamento dos bancos SICOOB e SICREDI.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores |
O.S.: 814549/2
Descrição da Alteração:
Para manter a coerência entre os dados o relatório agora passa a desconsiderar unificações no Saldo Inicial.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
O.S.: 815171/2
Descrição da Alteração:
Para manter a coerência entre os dados foram revisados os valores do relatório em cenários de devolução parcial em que a base de comissão utilizada seja líquida.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 806750/12
Descrição da Alteração:
Retirado a borda da barra na tela de Dados API do Histórico Open Banking.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos |
O.S.: 791183/4
Descrição da Alteração:
Para manter a coerência entre os dados, quando utilizado a rotina e selecionado Condição de Pagamento de Cartão agora faz as validações referentes a cartão buscando pelos dados de Tarifa, Condição de Pagamento e Tipo de Pagamento.
O.S.: 806750/14
Descrição da Alteração:
Revisada a regra para desabilitar o campo "Financeira" quando utilizado Tipo de Pagamento de Cartão de modo que seja desabilitado somente quando o Tipo de Pagamento e/ou Condição de Pagamento possuírem Financeira cadastrada.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso |
O.S.: 769733/15
Descrição da Alteração:
No programa CG00055 - ChequesRecibos_55, disponibilizado os seguintes conectores:
Record Sufix Inicial
EX_CG00055ImprimeLinhaChequeRSI
EX_CG00055ImprimeLinhaChequeRSICab
EX_CG00055ImprimeLinhaChequeRSICabPrg
Record Sufix Final
EX_CG00055ImprimeLinhaChequeRSF
EX_CG00055ImprimeLinhaChequeRSFCab
EX_CG00055ImprimeLinhaChequeRSFCabPrg
Evento Zoom do botão B_Cheque
EX_CG00055Exibe RelatóriosEVI_B_Cheque
EX_CG00055Exibe RelatóriosEVI_B_ChequeCab
EX_CG00055Exibe RelatóriosEVI_B_ChequeCabPrg
Task Sufix Inicial
EX_CG00055Exibe RelatóriosTSI
EX_CG00055Exibe RelatóriosTSICab
EX_CG00055Exibe RelatóriosTSICabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Banco do Brasil |
O.S.: 818882/2
Descrição da Alteração:
O valor informado no campo de 'Desconto até o Vencimento' da guia de 'Correlatos' dos Lançamentos agora é incluído nas linhas de detalhe do segmento J (lançamentos com codigo de barras) geradas pela rotina.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado |
O.S.: 701208/20
Descrição da Alteração:
Diponibilizado conector no programa RB00010, na task '10.2.2.6 Busca Lanç Auxiliar c/Port.'.
Conectores:
EX_RB00010Busca Lanç Auxiliar c/Port.TSF
EX_RB00010Busca Lanç Auxiliar c/Port.TSFCab
EX_RB00010Busca Lanç Auxiliar c/Port.TSFCabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Fluxo Diário - Calendário |
O.S.: 819538/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizada uma alteração no Fluxo Calendário, que assim que o programa abrir ele vai se posicionar no calendário do mês corrente, assim agilizando a visualização dos dias.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Gerar Tarifas de Cartões |
O.S.: 823199/1
Descrição da Alteração:
Revisão do conector abaixo, criado anteriormente na OS 814006/1:
EX_CG07529GeraTarifasDeCartoes_7529PB
EX_CG07529GeraTarifasDeCartoes_7529PBName
EX_CG07529GeraTarifasDeCartoes_7529PBCab
EX_CG07529GeraTarifasDeCartoes_7529PBCabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 240 - Retorno Personalizado |
O.S.: 701208/22
Descrição da Alteração:
No programa 7566 - CNAB 240 - Retorno Personalizado foi disponibilizado os conectores:
EX_CG07566Busca Lancto Aux c/portadorTSF
EX_CG07566Busca Lancto Aux c/portadorTSFCab
EX_CG07566Busca Lancto Aux c/portadorTSFCabPrg
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O.S.: 819545/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado uma alteração no produto que agora é possível, exigir justificativa no motivo de liberação de verbas, na consulta dos motivos.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
O.S.: 812308/3
Descrição da Alteração:
A rotina de DDA agora, durante seu processo de vínculo, é capaz de encontrar o cadastro FEBRABAN de bancos que possuam mais de um cadastro FEBRABAN.
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| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 753733/37
Descrição da Alteração:
Ajustado o Campo Frete para que não seja sobreposto em resoluções diferentes, ajustando-se responsivamente na tela.
O.S.: 818759/2
Descrição da Alteração:
Para manter a integridade do sistema, em lançamentos que já possuem lançamento de contra partida ou lançamento vinculado, foi adicionado o bloqueio da alteração dos campos do Histórico, Complemento, Conta e Portador na tela de Múltiplas Condições de Pagamento.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais |
O.S.: 781547/2
Descrição da Alteração:
Para disponibilizar uma nova funcionalidade customizada, criado conector para a consulta de materiais alternativos, com os nomes lógicos:
EX_DsmCadCompCadMaterialAlternati176.3RPF = S
EX_DsmCadCompCadMaterialAlternati176.3RPFCabPrg =
EX_DsmCadCompCadMaterialAlternati176.3RPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
O.S.: 781874/6
Descrição da Alteração:
Para atender a implementação de nova funcionalidade customizada, foram criados os conectores na Pesquisa de Materiais Modelo 5:
Na task principal "PesqMateriaisMod5" conector no Record Prefix Inicial, nomes lógicos:
- EX_DsmCadPesqMateriaisMod5RPI = S
- EX_DsmCadPesqMateriaisMod5RPICabPr =
- EX_DsmCadPesqMateriaisMod5RPICab =
Na task online "Pesquisa Materiais" foi aberto o evento User Action 15 e conector Evento Inicial, nomes lógicos:
- EX_DsmCabPesqMateriaisMod5EVI_UserAction15 = S
- EX_DsmCabPesqMateriaisMod5EVI_UserAction15CabPrg =
- EX_DsmCabPesqMateriaisMod5EVI_UserAction15Cab =
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 747492/3
Descrição da Alteração:
Visando agilizar o processo de cancelamento de notas fiscais pelo módulo de Gestão de Lojas, nos programas de Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal, foi realizado um tratamento para considerar a configuração 'FA - NF - 3168 - Sempre gravar registro de numeração livre na exclusão da NF'.
O.S.: 814600/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a funcionalidade de promoções, realizados ajustes na busca das aplicáveis dentro do programa de Emissor de Cupom Fiscal, de forma a validar o campo "Limite" considerando o próprio documento em questão.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 793612/63
Descrição da Alteração:
Visando uma melhor performance do orçamento modelo 4, realizada alteração no comando de banco em SQL e Oracle.
Também foi alterada a mensagem na tela do Cupom, para melhor entendimento do usuário, para 'Deseja enviar dados do cliente/imprimir estas informações na Nota Fiscal Gerada?' no processo de geração do cupom.
O.S.: 806750/9
Descrição da Alteração:
Para manter o funcionamento da function CGFC_BUSCA_PROMOCAO em banco Oracle, que foi alterada pela OS 814600/2, removido os caracteres @ da condição que foram adicionadas pela OS mencionada.
O.S.: 816078/7
Descrição da Alteração:
Para atender a implementação de nova funcionalidade customizada, criado conector no evento de Ctrl + T do orçamento Modelo 4.
Nomes lógicos:
- EX_DsmEcfMovItensOrcTempEVI = S
- EX_DsmEcfMovItensOrcTempEVICabPrg =
- EX_DsmEcfMovItensOrcTempEVICab =
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias |
O.S.: 803222/23
Descrição da Alteração:
Para disponibilizar mais opções ao usuário no relatório de Separações de Mercadorias, criadas novas variáveis no modelo merge:
- ped_total
- ped_codigo
- ped_observ
- cliente_endereco
- cliente_bairro
- cliente_municipio
- cliente_UF
- cliente_cep
- cliente_contato
- cliente_fone
- mat_lote
- mat_preco_unitario
- cond_pag
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 809770/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na busca de informações sobre o acumuldado de períodos anteriores.
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O.S.: 818283/1
Descrição da Alteração:
Visando introduzir o uso da IA no Portal Colaborativo, atualizamos o sistema para que retorne um link da pesquisa IA da Wiki com o conteúdo do solicitado na abertura de OS de Suporte.
O.S.: 818785/2
Descrição da Alteração:
Buscando manter a compatibilidade mediante a atulização de nossos sistemas, alteramos a url da busca de notícias do Portal Colaborativo.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 814914/1
Descrição da Alteração:Alterado o método 'ListarIndividual' do serviço de cadastro de elemento TG para que seja levado em consideração os parâmetros apenas quando passados na requisição.
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Remessas - Gerar Remessas Produção |
O.S.: 801870/2
Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre o programa de pesquisa de remessas (CG06455) de forma a habilitar o botão de geração de ordens de compra quando a configuração "MO - GE - 1234 - Remessa gerará" estiver configurada com a opção "1 - Sempre OC".
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento |
O.S.: 799524/1
Descrição da Alteração: Realizada revisão na rotina de beneficiamento para garantir a integridade da geração da NF com TOs diferentes e ao cancelar a edição de demandas.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote |
O.S.: 814937/2
Descrição da Alteração: Revisada geração de Ordens de Produção para mais de um Pedido e que os produtos pai contenham materiais intermediários em sua engenharia.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 812042/3
Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de Baixa de Requisição/Lista de Materiais (CG06346) de forma a trazer registros de devolução quando a opção Efetuar estiver igual a "Devolução" e a opção Requisição contra estiver igual a "1 Requisição".
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 806750/11
Descrição da Alteração: Evoluído programa garantindo que seja realizada a chamada da atualização dos movimentos após realizar alguma operação na rotina "Baixar Requisição/Lista de Materiais"
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 586187/227
Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o vínculo dos movimentos da OP com os números de série, de forma a permitir utilizar registros de movimentos com mais de 8 dígitos.
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| Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
O.S.: 818810/2
Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o cadastro de engenharias (CG06301) de forma a assegurar que o vínculo do material com a engenharia indicado no cadastro de materiais (CG00341) através do campo Possui Engenharia estará confirmado ao criar novas engenharias.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
O.S.: 781874/7
Descrição da Alteração:
EX_CV00025OportunidadesXEmpresasRPI = S
EX_CV00025OportunidadesXEmpresasRPICabPrg =
EX_CV00025OportunidadesXEmpresasRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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