Qual a Série utilizada pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos?
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Através do botão "Parâmetros do Módulo", na guia "Opções" acessamos os Métodos de efetivação de pedidos.
Quando selecionada a opção "Com opção de aglutinação e cálculo de impostos na efetivação".
Ao efetivarmos um pedido, será exibida a seguinte janela, onde não será possível alterar a Série da Nota Fiscal que será gerada.
Nestes casos a Série sempre será buscada de forma fixa da Configuração de Sistema 'FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.'.
Quando selecionada a opção "Geração de uma NF por pedido, utilizando os impostos já calculados".
Ao efetivarmos um pedido, será exibida a seguinte janela, nestes casos poderá ser selecionada a Série desejada para criação da Nota Fiscal.
