CC Parâmetros Configuração
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CC - CA - 80017 - Conta caixa para livro caixa
Informe o código da conta caixa, este campo é obrigatório para fazer lançamentos de caixa. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - CA - 80018 - Histórico débito do livro caixa
Informe o código do histórico para lançamentos de débito no caixa. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - CA - 80019 - Histórico crédito do livro caixa
Informe o código do histórico para lançamentos de crédito no caixa. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - CA - 80049 - Número do Livro Caixa
Número do livro caixa oficial. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - CA - 80050 - Folha oficial do Livro Caixa
É a última folha oficial do livro caixa já impressa. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - CA - 80051 - Folha atual do Livro Caixa
É a folha oficial atual do livro caixa. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - CA - 80065 - Máximo de folhas Livro Caixa
Indica a quantidade de folhas que devem ser impressas por livro caixa oficial. Se utilizada esta configuração para controlar a quebra de livro não se deve utilizar o controle de quebra por Quantidade de meses por livro caixa. Coloque 0 (zero) para não utilizar esse controle. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - CA - 80150 - Modelo Merge para o Termo de Abertura no Livro Caixa
Informe o caminho e o arquivo onde está salvo o modelo Merge do Termo de abertura para Livro Caixa. Pode ser configurada por usuário.
CC - CA - 80151 - Modelo Merge para o Termo de Encerramento no Livro Caixa
Informe o caminho e o arquivo onde está saldo o modelo Merge do Termo de encerramento para Livro Caixa. Pode ser configurada por usuário.
CC - CB - 80067 - Empresa para conciliação bancária
Informe a empresa (pertencente ao arquivo a ser importado) utilizada para conciliação bancária. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - CB - 80068 - Integração com extrato bancário
Marque para utilizar integração com extrato bancário.
CC - GE - 80107 - Diretório de relatórios
Diretório onde serão salvos os relatórios gerados. Informe o caminho separando os subdiretórios com duas barras.
CC - GE - 80146 - Banco de Dados Utilizado (Contábil/Patrimônio)
Informe o banco de dados que está sendo utilizado para a base de dados para os módulos Contábil e Patrimônio.
CC - GE - 80147 - Release da Última Conversão (Contábil/Patrimônio)
Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito "Parceiro".
Não é permitido alterar esta configuração.
CC - GE - 80230 - Determina a validade (dias) do Saldo SPED
Caso tenha passado a validade do saldo SPED, irá bloquear o uso da mesma.
CC - GE - 80231 - TG para demonstrativo Livro Caixa
Informe a TG para as contas contábeis que irão compor o livro caixa (registro Q100) do SPED ECF.
CC - LV - 80054 - Número do Livro Diário
Número do livro diário oficial. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - LV - 80055 - Folha oficial do Livro Diário
É a última folha oficial do livro diário já impresso. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - LV - 80056 - Folha atual do Livro Diário
É a folha oficial atual do livro diário. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - LV - 80058 - Quantidade de meses processados por Livro Diário
Quantidade de meses já processados por Livro Diário oficial
CC - LV - 80059 - Número do Livro Razão
Número do livro razão oficial. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - LV - 80060 - Folha oficial do Livro Razão
É a última folha oficial do livro razão já impressa. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - LV - 80061 - Folha atual do Livro Razão
É a folha oficial atual do livro razão. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - LV - 80062 - Quantidade de meses por Livro Razão
Indica a quantidade de meses que devem ser impressos por livro razão oficial. Se utilizada esta configuração para controlar a quebra de livro não se deve utilizar o controle de quebra por Quantidade de folhas por livro razão. Coloque 0 (zero) para não utilizar esse controle. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - LV - 80063 - Quantidade de meses processados por Livro Razão
Quantidade de meses já processados por Livro Razão oficial
CC - LV - 80064 - Máximo de folhas Livro Razão
Indica a quantidade de folhas que devem ser impressas por livro razão oficial. Se utilizada esta configuração para controlar a quebra de livro não se deve utilizar o controle de quebra por Quantidade de meses por livro razão. Coloque 0 (zero) para não utilizar esse controle. Pode ser configurada por unidade de negócio.
CC - LV - 80066 - Máximo de folhas Livro Diário
Quantidade de folhas oficiais por livro diário. Coloque 0 para não utilizar este parâmetro de quebra de livro.
CC - LV - 80152 - Modelo Merge para o Termo de Abertura no Livro Diário
Informe o caminho e o arquivo onde está salvo o modelo Merge do Termo de abertura para Livro Diário. Pode ser configurada por usuário.
CC - LV - 80153 - Modelo Merge para o Termo de Encerramento no Livro Diário
Informe o caminho e o arquivo onde está salvo o modelo Merge do Termo de encerramento para Livro Diário. Pode ser configurada por usuário.
CC - LV - 80154 - Modelo Merge para o Termo de Abertura no Livro Razão
Informe o caminho e o arquivo onde está salvo o modelo Merge do Termo de abertura para Livro Razão. Pode ser configurada por usuário.
CC - LV - 80155 - Modelo Merge para o Termo de Encerramento no Livro Razão
Informe o caminho e o arquivo onde está salvo o modelo Merge do Termo de encerramento para Livro Razão. Pode ser configurada por usuário.
CC - LV - 80156 - Modelo Merge para o Termo de Abertura Livro Movimentação
Informe o caminho e o arquivo onde está salvo o modelo Merge do Termo de abertura para Livro Movimentação. Pode ser configurada por usuário.
CC - LV - 80157 - Modelo Merge para o Termo de Encerramento Livro Movimentação
Informe o caminho e o arquivo onde está salvo o modelo Merge do Termo de encerramento para Livro Movimentação. Pode ser configurada por usuário.
CC - LV - 80165 - Encerrar Livro Razão por
Informar se o encerramento do livro razão é feito por quantidade de páginas (Quantidade de folhas) ou pela quantidade de meses (meses processados).
CC - LV - 80177 - Encerrar Livro Diário por
Define se o termo de abertura/encerramento do relatório diário deverá ser impresso por quantidade de folhas (Configuração 80066 – Máximo de folhas livro diário) ou pela quantidade de meses processados (Configuração 80057 – Quantidade de meses por livro diário).
CC - LV - 80179 - Imprimir Relatórios Legais por
Escolha opção que deseja nos relatórios legais. Relatórios incluídos: Livro Razão, Livro Diário, Balanço Patrimonial, Demonstrativo resultado, demonstrativo lucro prejuízo, termo abertura/encerramento, livro caixa, livro movimentação
financeira e seus termos de abertura e encerramento. Opção: Folhas/Páginas.
CC - LV - 80198 - Ocultar informações da licenciada nas demonstrações contábei
Define se as informações referentes à licenciada serão geradas no cabeçalho dos relatórios contábeis Balancete, Diário, Balanço Patrimonial, Demonstrativo Resultado e Razão, ou somente ao final dos mesmo.
CC - LV - 80219 - Habilita campo empresa nas telas de lançamentos contábeis.
Habilita campo empresa nas telas de lançamentos contábeis.
CC - MO - 80002 - Mês/ano de processamento
Indica o Mês/ano em que o usuário está processando no sistema. É configurada por usuário e pode ser alterada pela tela de Ativação de Unidades de negócio.
CC - MO - 80004 - Apurar saldo desde
Esta configuração refere-se ao ano da última transferência de saldos do sistema. Caso ainda não exista transferência de saldos, refere-se ao ano de início de movimento no sistema.
CC - MO - 80005 - Data inicial do movimento contábil
Indica a data inicial aberta para movimentação no sistema. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou por usuário.
CC - MO - 80006 - Data final do movimento contábil
Indica a data final aberta para movimentação no sistema. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou por usuário.
CC - MO - 80007 - Fechar débito e crédito entre unidades de negócio
Estando selecionada esta opção, ela permite acusar diferenças entre débitos e créditos no momento da emissão dos relatórios caso elas existam. A modificação dessa configuração causa diferenças nos controles de débitos e créditos, caso a modificação seja necessária deve-se apagar o arquivo de saldos e restaurar saldo com a nova configuração através da
rotina específica. Esta configuração deve ser por Holding/Centralizadora.
CC - MO - 80011 - Inicia dia do lançamento com anterior
Permite, nas telas de lançamentos, iniciar o lançamento seguinte com o mesmo dia do anterior. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80012 - Inicia conta débito com anterior
Permite, nas telas de lançamentos, iniciar o lançamento seguinte com a mesma conta débito do anterior. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80013 - Inicia conta crédito com anterior
Permite, nas telas de lançamentos, iniciar o lançamento seguinte com a mesma conta crédito do anterior. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80014 - Inicia valor com anterior
Permite, nas telas de lançamentos, iniciar o lançamento seguinte com o mesmo valor do anterior. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80015 - Inicia histórico com anterior
Permite, nas telas de lançamentos, iniciar o histórico seguinte com o mesmo que o anterior, pode ser configurado para iniciar com ou sem o complemento. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80069 - Mostra saldo no movimento
Permite visualizar ao selecionar uma conta em um lançamento o seu saldo. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80070 - Digito separador decimal
Informe se você deseja ou não digitar o separador decimal nos valores, caso esteja desmarcada a configuração os dois últimos números de um valor são considerados decimais. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80071 - Separador decimal
Informe que caractere é utilizado como separador decimal: “.” Ponto ou “,” vírgula. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80072 - Pedir documento no movimento
Permite habilitar ou desabilitar o campo documento dos lançamentos. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80073 - Tipo de Rateio
Permite informar o tipo de rateio utilizado nos lançamentos com gerenciais.
Nenhum – Não utiliza rateio;
Percentual e informado – Traz o rateio padrão cadastrado e permite alterar o sugerido;
Informado – Não traz o rateio padrão cadastrado, apenas permite que se informe;
Só % a confirmar – Mostra o rateio padrão para ser confirmado, porém não permite alterar.
Calcular % - Rateia automaticamente de acordo com os rateios padrões cadastrados para a conta informada. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80075 - Permitir zerar o controle de DB/CR para lançamentos com Diferenças
Permite zerar os valores acumulados de débitos e créditos de uma série de lançamentos digitados pelo usuário mesmo havendo diferença entre eles. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80076 - Ampliar tela do complemento do histórico
Permite ampliar a tela do complemento de histórico durante os lançamentos. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80077 - Permitir conta gerencial em lançamento contábil
Permite informar uma conta gerencial nos campos de conta débito e conta crédito da tela de lançamentos. Pode ser configurado usuário.
CC - MO - 80078 - Inicia documento com anterior
Permite, nas telas de lançamentos, iniciar o documento seguinte com o mesmo que o anterior. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80079 - Tamanho padrão para histórico
Permite definir um tamanho padrão para a tela de histórico das pesquisas contábeis.
CC - MO - 80100 - Número do lote
Permite optar entre uma numeração seqüencial para os lotes, ou a cada lote informar sua descrição. Deve ser configurada por holding.
CC - MO - 80141 - Utiliza Auto Skip nas telas de lançamentos
Esta configuração permite que ao completar o preenchimento de um campo nas telas de lançamento o cursor passe automaticamente para o campo seguinte. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80144 - Controlar quebra de palavras
Se esta opção estiver marcada, na impressão dos relatórios diário e razão será controlado a separação (quebra) das palavras do histórico, ou seja, caso a palavra não caiba inteira na linha, será impressa na próxima.
CC - MO - 80159 - Permite alterar histórico padrão
Indica se o histórico padrão pode ser alterado ou não, se estiver desmarcada o usuário poderá somente modificar os campos recebidos (@) do histórico. Pode ser configurada por usuário.
CC - MO - 80160 - Exigir ratear 100% nos lançamentos com gerenciais
Se estiver marcada obriga, na tela de lançamentos gerenciais, o fechamento dos valores entre as contas contábeis e gerenciais, ou seja, o campo diferença da tela de lançamento gerencial deve ser igual a zero.
CC - MO - 80166 - Considerar saldo anterior
Está configuração tem por objetivo definir como será tratado o saldo anterior quando a moeda ativa for diferente da moeda ofícial do país.
Opções:
1 Zero (O saldo anterior será sempre zero)
2 Diário/Mensal (o sistema irá avaliar todos lançamentos/saldos mensais a partir da data estipulada na configuração 80004 Apura saldo desde, tratando os índices equivalentes)
3 Índice Atual (o sistema irá calcular o saldo anterior e após isso irá converter o valor com o índice da data inicial).
CC - MO - 80171 - Inicia lote com anterior
Permite, nas telas de lançamentos, iniciar o lançamento seguinte com o mesmo lote do anterior. Pode ser configurada por unidade de negócio e/ou usuário.
CC - MO - 80172 - Não importar folha se houver histórico com problema
Informe se a integração com a folha de pagamento só pode ser importada sem nenhuma mensagem de erro, se estiver desmarcada a rotina importará os lançamentos que estão corretos e desconsiderará os que contenham mensagens.
CC - MO - 80173 - Fechar Débito e Crédito em Multi-Lançamento
Esta configuração obriga que o usuário feche o valor entre débito e crédito na tela de multi-lançamento.
CC - MO - 80175 - Abrir rateio gerencial nos lançamentos padrões
Define se o rateio gerencial deverá ser solicitado na emissão dos lançamentos padrões para contas que possuam um relacionamento e rateio gerencial padrão definido.
CC - MO - 80178 - Ativa Sincronismo entre temporário e lançamentos contábeis
Ativa o sincronismo entre o temporário, utilizado nas telas de lançamentos contábeis em tela/linha e lançamentos caixa, e os lançamentos contábeis.
CC - MO - 80182 - Ativa validação de erros Banco em telas de Lançamentos
Ativa validação de erros Banco em telas de Lançamentos Contábeis
CC - MO - 80183 - Ativa Saldos Contábeis X Gerenciais
Caso ativa, o sistema gravará os saldos mensais Contábeis X Gerenciais em tabelas no banco, melhorando o desempenho na extração destes saldos. Caso desativado, o sistema buscará os dados diretamente dos lançamentos contábeis (mais lento).ATENÇÃO! Caso o sistema já possua lançamentos contábeis cadastrados, após a ativação deverá ser executada a rotina de Restauração de Saldos.
CC - MO - 80185 - Unidade Matriz SPED
Unidade de Negócio que será identificada como Matriz na exportação de dados para o SPED Contábil
CC - MO - 80186 - Tipos LALUR Adição
Informe os Tipos Lalur relacionados, conforme identificação abaixo. Exemplo: ABCA_Adi C.Social B_Adi LR C_Adi C.Social/LR D_Exc C.Social E_Exc LR F_Exc C.Social/LR G_Adi/Exc C.Social H_Adi/Exc LR I_Adi/Exc C.Social/LR J_Receita p/ LE K_Adi LE L_Exc LE O_Adi C.Social/LE/LR P_Exc C.Social/LE/LR Q_Adi/Exc C.Social/LE/LR R_Deduções
CC - MO - 80187 - Tipos LALUR Exclusão
Informe os Tipos Lalur relacionados, conforme identificação abaixo. Exemplo: DEFA_Adi C.Social B_Adi LR C_Adi C.Social/LR D_Exc C.Social E_Exc LR F_Exc C.Social/LR G_Adi/Exc C.Social H_Adi/Exc LR I_Adi/Exc C.Social/LR J_Receita p/ LE K_Adi LE L_Exc LE O_Adi C.Social/LE/LR P_Exc C.Social/LE/LR Q_Adi/Exc C.Social/LE/LR R_Deduções
CC - MO - 80188 - Respeitar Rateio Padrão na troca de Contas Contábeis
Esta configuração indica se o Rateio Padrão será respeitado na troca de Contas Contábeis, vinculadas a contas gerenciais, nos lançamentos. Caso ativa não transportará os gerenciais da conta antiga e gerará os novos gerenciais baseados no rateio padrão.
CC - MO - 80192 - Máscara para Transações
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A
CC - MO - 80210 - Inicia fato contábil com anterior
Nos lançamentos, iniciar o fato contábil com o do lançamento anterior
CC - MO - 80211 - Preenche Fato Contábil com Lançamento, caso zerado nas telas
Caso ativa preenche o Fato Contábil, nas telas de lançamento, com o número do lançamento caso o mesmo não tenha sido preenchido.
CC - MO - 80212 - Apura diferenças Fato Contábil saída Lançamentos(Tela/Linha)
Caso ativo será apurado e habilitado a opção de visualizar as diferenças entre os fatos contábeis na saída das telas de lançamentos (Tela/Linha).
CC - MO - 80214 - Bloquear Lançamentos em ano com encerramento.
Os Lançamentos contidos em um ano com encerramento ficarão bloqueados para receber alterações, exclusões ou mesmo inclusões de novos lançamentos naquele ano.
CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados.
Definir o bloqueio de manutenção ou exclusão de movimentos originários da contabilização do libera CIGAM (caso campo da tabela CCMCO 'Tipo de documento’ diferente de branco, Patrimônio e Folha).
CC - MO - 80217 - Habilitar validação de divergências de saldos ctb x ger
Caso ativa, irá bloquear o encerramento se existir divergências entre saldos contábeis e saldos contábeis x gerenciais durante o encerramento de exercício.
CC - MO - 80218 - Utiliza objetos banco para apuração de saldos
Caso ativa, irá apurar os saldos usando objetos criados no banco visando um melhor desempenho.
CC - MO - 80220 - Bloquear histórico zerado nas telas de lançamentos.
CCaso ativa, irá obrigar o preenchimento do código do histórico padrão nas telas de lançamentos contábeis.
CC - MO - 80221 - Histórico padrão para transferência de saldos
Informe o código a ser sugerido nas transferências de saldos e utilizado na transferência automática executada no encerramento de exercícios.
CC - MO - 80222 - Ativar transferência automática de saldos no encerramento
Caso ativa ao encerrar a última unidade para o último exercício do ano, a rotina irá efetuar automaticamente a transferência de saldos para o próximo ano.
CC - MO - 80223 - Ativar exclusão automática da transferência de saldos.
Caso ativa ao desfazer a primeira unidade de negócio para o último encerramento de exercício do ano, a rotina irá efetuar automaticamente a exclusão da transferência de saldos.
CC - MO - 80224 - Bloquear ativação de uneg de grupos de limites diferentes.
Caso ativa esta configuração irá bloquear ativação de unidades de negócio pertencentes a grupos de limites diferentes.
CC - MO - 80225 - Bloquear geração ECD caso existam diferenças no saldo diário
Caso a configuração esteja ativa, será bloqueada a geração da ECD caso existam diferenças entre débito e crédito no saldo diário no período de apuração informado e para as unidades de negócio vinculadas a unidade de negócio matriz informada.
CC - MO - 80227 - Bloquear descontabilizar lançamentos contábeis encerrados
Caso ativa irá bloquear a descontabilização de lançamentos contábeis em períodos de encerramento de exercícios e desfazer o encerramento, mesmo que o usuário tenha direitos necessários para desfazer encerramentos.
CC - MO - 80228 - Bloquear descontabilizar lanç. contábeis fora dos limites
Caso ativa irá bloquear a descontabilização de lançamentos contábeis fora dos limites permitidos, mesmo que o usuário tenha os direitos necessários para alterar os limites.
CC - PC - 80008 - Código da conta com digito verificador
Informe se no cadastro do plano de contas as contas terão o código composto por dígito verificador ou não. Deve ser configurada por holding.
CC - PC - 80009 - Código da conta automático
Indica se no cadastro do plano de contas o código da conta gerado será informado ou automático. Deve ser configurada por holding.
CC - PC - 80010 - Última conta sem digito verificador
No caso de escolher código da conta automático, coloque aqui o código da última conta cadastrada.
CC - PC - 80020 - Máscara contábil grupo 1
É a máscara do grupo. Deve-se colocar “#” no local que futuramente serão números, “.” para separar os grupos de “#” e “A” para finalizar.
Ex: Grupo conta 1: #.##.##.##.##A, permite uma máscara de 1 até 1.99.99.99.99;
Grupo conta 2: #.#.#.##A, permite uma máscara de 2 até 2.9.9.99
Deve ser configurado por holding.
CC - PC - 80021 - Tipo contábil grupo 1
Identifica o tipo de lançamentos que a conta pode receber, ou seja, lançamentos contábeis, lançamentos gerenciais ou ambos. Deve ser configurado por holding
CC - PC - 80022 - Grupo contábil 1
Agrupa as contas de acordo com a sua natureza patrimonial, identificado pelos grupos: Ativo, Passivo, Receita, Despesa, Resultado, Interferência e Gerencial.
1_Ati. – Representa o grupo ativo;
2_Pass. – Representa o grupo passivo;
4_Rec. – Representa o grupo de receitas;
5_Desp. – Representa o grupo de despesas;
6_Res. – Representa o grupo de resultado, que nesse caso engloba o grupo receitas e despesas em um único grupo.
7_Interf. – Representa o grupo de interferência, ou seja, grupo de contas transitórias que não irão influenciar no resultado contábil/gerencial. Geralmente as contas desse grupo estão localizadas ao final de todos os grupos contábeis. Ex: Contas de abertura de balanço, Contas de demonstração do resultado do exercício;
8_Ger. – Representa o grupo gerencial;
9_Não – Para grupos não utilizados.
O sistema permite a utilização de até nove grupos contábeis distintos.
CC - PC - 80023 - Máscara contábil grupo 2
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A
CC - PC - 80024 - Tipo contábil grupo 2
Tipo contábil grupo 2
CC - PC - 80025 - Grupo contábil 2
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada
CC - PC - 80026 - Máscara contábil grupo 3
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A
CC - PC - 80027 - Tipo contábil grupo 3
Tipo contábil do grupo 3
CC - PC - 80028 - Grupo contábil 3
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada
CC - PC - 80029 - Máscara contábil grupo 4
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A
CC - PC - 80030 - Tipo contábil grupo 4
Tipo contábil do grupo 4
CC - PC - 80031 - Grupo contábil 4
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada
CC - PC - 80032 - Máscara contábil grupo 5
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A
CC - PC - 80033 - Tipo contábil grupo 5
Tipo contábil do grupo 5
CC - PC - 80034 - Grupo contábil 5
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada
CC - PC - 80035 - Máscara contábil grupo 6
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A
CC - PC - 80036 - Tipo contábil grupo 6
Tipo contábil do grupo 6
CC - PC - 80037 - Grupo contábil 6
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada
CC - PC - 80038 - Máscara contábil grupo 7
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A
CC - PC - 80039 - Tipo contábil grupo 7
Tipo contábil do grupo 7
CC - PC - 80040 - Grupo contábil 7
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada
CC - PC - 80041 - Máscara contábil grupo 8
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#."e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A
CC - PC - 80042 - Tipo contábil grupo 8
Tipo contábil do grupo 8
CC - PC - 80043 - Grupo contábil 8
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada
CC - PC - 80044 - Máscara contábil grupo 9
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A
CC - PC - 80045 - Tipo contábil grupo 9
Tipo contábil do grupo 9
CC - PC - 80046 - Grupo contábil 9
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada
CC - PC - 80161 - Conta inicial para visão contábil
Permite informar uma conta para a faixa inicial de visão de contas contábeis dentro da contabilidade, ou seja, o usuário poderá utilizar e/ou consultar somente os dados referente às contas que estejam entre a faixa contábil inicial e final. Pode ser por usuário e/ou unidade de negócio.
CC - PC - 80162 - Conta final para visão contábil
Permite informar uma conta para a faixa final de visão de contas contábeis dentro da contabilidade, ou seja, o usuário poderá utilizar e/ou consultar somente os dados referente às contas que estejam entre a faixa contábil inicial e final. Pode ser por usuário e/ou unidade de negócio.
CC - PC - 80163 - Conta gerencial inicial para visão contábil
Permite informar uma conta para a faixa final de visão de contas gerenciais dentro da contabilidade, ou seja, o usuário poderá utilizar e/ou consultar somente os dados referente às contas que estejam entre a faixa gerencial inicial e final. Pode ser por usuário e/ou unidade de negócio.
CC - PC - 80164 - Conta gerencial final para visão contábil
Permite informar uma conta para a faixa final de visão de contas gerenciais dentro da contabilidade, ou seja, o usuário poderá utilizar e/ou consultar somente os dados referente às contas que estejam entre a faixa gerencial inicial e final. Pode ser por usuário e/ou unidade de negócio.
CC - PC - 80168 - Tipo de impressão do saldo nas contas de resultado/gerencial
Define como será impresso o saldo nos seguintes grupos de contas: 3-Custo, 4-Receita, 5-Despesa, 6-Resultado e 8-Gerencial, utilizado nos relatórios gerenciais e balancete somente nas colunas de saldo.
Nenhum;
DB/CR -
-/+
()/Branco
Branco/CR
CC - PC - 80170 - Tipo de impressão do saldo nas contas patrimoniais
Define como será impresso o saldo nos seguintes grupos de contas: 1-Ativo, 2-Passivo e 3-Interferência, utilizado nos relatórios gerenciais e balancete somente nas colunas de saldo.
Nenhum
DB/CR
+/-
Branco/()
Branco/CR
CC - PC - 80174 - Permite classificação repetida no Plano de Contas
CC - PC - 80189 - Tela inicial do Plano de Contas Tree
Utilize para exibir a tela inicial do programa com opção de exibição para o plano de contas como Arvore ou Tabela.
CC - PC - 80190 - Conta Sintética do Patrimônio Líquido
Conta Sintética (Grupo de Contas) que abrange as contas analíticas que representam o Patrimônio Líquido.
CC - PC - 80200 - Código Automático Sequencial do Plano de Contas
Informa se o Código do Plano de Contas será sequencial, ou seja, não haverá discriminação entre grupos (Ativo, Passivo, Receita, Despesa, Resultado, Interferência, Gerencial...).
CC - PC - 80201 - Última conta sem digito verificador grupo 1.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 1 Ativo.
CC - PC - 80202 - Última conta sem digito verificador grupo 2.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 2 Passivo.
CC - PC - 80203 - Última conta sem digito verificador grupo 3.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 3 Custo.
CC - PC - 80204 - Última conta sem digito verificador grupo 4.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 4 Receita.
CC - PC - 80205 - Última conta sem digito verificador grupo 5.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 5 Despesa.
CC - PC - 80206 - Última conta sem digito verificador grupo 6.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 6 Resultado.
CC - PC - 80207 - Última conta sem digito verificador grupo 7.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 7 Interferência.
CC - PC - 80208 - Última conta sem digito verificador grupo 8.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 8 Gerencial.
CC - PC - 80209 - Última conta sem digito verificador grupo 9.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 9 Não Utilizada.
CC - PC - 80215 - Respeita máscara/validação do plano principal no alternativo
Caso ativo a tela de contas do plano alternativo respeita as mesmas máscaras e validações da tela do plano principal.
CC - PC - 80229 - Obrigar relac. com plano ref. no cadastro plano contas
Caso ativa irá obrigar o cadastramento do relacionamento contábil com o plano referencial da receita na inclusão de novas contas contábeis analíticas.
CC - PC - 80057 - Quantidade de Meses por Livro Diário (Somente Parceiros)
Quantidade de meses contido por livro diário. Coloque 0 para não utilizar este parâmetro de quebra de livro.
