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Espécies Fiscais
Espécies Fiscais
Permite o cadastro dos nomes mais utilizados nos resumos de apuração de impostos.
Ex.: 001 - Saldo Credor do Período anterior.
Campos
Código da Espécie: Informe um número ou letras para identificar a espécie fiscal. Exemplo: 002, SDL.
Impostos: Informe:
- 1 ICMS para espécie ICMS (aparecerá somente no Resumo de Apuração de ICMS)
2 IPI para espécie IPI (aparecerá somente no Resumo de Apuração de IPI)
3 CIAP para espécie CIAP
4 PIS
5 COFINS
6 Inventário
7 ST
8 Receita Bruta
9 Lucro Presumido
A ICMS Transferência
B CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta utilizada no Resumo de Apuração da EFD - Contribuições)
C PRODEPE (Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco utilizado no Resumo de Apuração da SEF II Pernambuco)
D Renda Bruta – Simples Nacional
E DIFAL
F FCP
G ISS
H FCP ST
I Residual ST
J Complementar ST
Descrição: Informe a descrição da espécie que consta no Resumo de Apuração (esta não aparecerá no resumo, quando for um saldo). Exemplo: Por Entradas do Mercado Externo.
Natureza: Determina onde a espécie deve ser situada no Resumo de Apuração do ICMS e do IPI. Para o ICMS pode ser débito, crédito e saldo e para fins de IPI apenas débito e crédito, o saldo credor do IPI é considerado crédito.
| DÉBITO DO IMPOSTO | D |
| 004 - Sub-Total | |
| CRÉDITO DO IMPOSTO | C |
| 010 - Total | |
| APURAÇÃO DO SALDO | S |
| 014 - Saldo Credo | |
Tipo/Espécie: O tipo da espécie é válido, por exemplo, para a Apuração do ICMS. Ele determina onde a espécie deve ser situada no Resumo de Apuração do ICMS, em combinação com débito, crédito ou saldo. As opções são: Outros, Estorno, Deduções, Saldo. Veja tabela abaixo:
| Débito do Imposto | |
|---|---|
| 001 - Por saídas/prestações com débito do imposto | Gerado pelo sistema |
| 002 - Outros débitos | O |
| 003 - Estornos de créditos | E |
| 004 - Subtotal | Gerado pelo sistema |
| Crédito do Imposto | |
|---|---|
| 005 - Por entradas/aquisições com crédito do imposto | Gerado pelo sistema |
| 006 - Outros créditos | O |
| 007 - Estorno de débitos | E |
| 008 - Subtotal | Gerado pelo sistema |
| 009 - Saldo credor do período anterior | S |
| 010 - Total | Gerado pelo sistema |
| 011 - Saldo devedor | Gerado pelo sistema |
| 012 - Deduções | S |
| 013 - Imposto a recolher | Gerado pelo sistema |
| 014 - Saldo credor (crédito – débito) | Gerado pelo sistema |
Código do Sub-Item da GIA: Informe o código que será utilizado na geração dos arquivos legais da esfera estadual como, por exemplo, o Estado de São Paulo.
Ativa: Selecione se a Espécie Fiscal está em utilização, ou seja, ativa.
Código da Gia Federal: Informe o código que será utilizado na geração dos arquivos legais da esfera federal.
Código da DCIP/Base Legal: Informe o código que será utilizado na geração dos arquivos da DCIP válido para o estado de Santa Catarina, bem como para os ajustes da apuração válidos para o Estado de Pernambuco nos arquivos da SEF II PE.
Código de Crédito/Contribuição: Informe o código do crédito ou da contribuição do PIS ou do COFINS para realizar os ajustes na apuração a ser utilizado na geração do arquivo da EFD - Contribuições. Esse campo está habilitado quando o 'Imposto' for igual a "PIS" ou "COFINS" e a 'Natureza' for igual a "Crédito" ou "Débito".
Percentual de PIS/COFINS: Informe o percentual do PIS/COFINS para realizar os ajustes na apuração a ser utilizado na geração do arquivo da EFD – Contribuições. Esse campo está habilitado quando o 'Imposto' for igual a "PIS" ou "COFINS" e a 'Natureza' for igual a "Crédito" ou "Débito".
Código da Receita CPRB: Informe o código de Receita referente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta utilizada nos ajustes da geração do arquivo da EFD - Contribuições.
Indicador da Sub-Operação: Informe o indicador da sub-apuração (ex: 1, 2, 3,...,9) referente às sub-apurações referentes ao benefício do Prodepe (Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco) válido para a geração dos arquivos da SEF II PE.
Tipo de Ajuste: Informe o Tipo de Ajuste a ser considerado para os ajustes na Apuração do ICMS válidos para a geração do arquivo do Sped Fiscal.
Grupo Contábil
Contabilizador:
Conta Débido: Informe o Código (reduzido) da Conta para o Débito.
Histórico: Informe o Código do Histórico.
Conta Crédito: Informe o Código (reduzido) da Conta para o Crédito.
Botões
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
