Páginas que têm links para "FAQ FA"
De CIGAM WIKI
← FAQ FA
As seguintes páginas têm link para FAQ FA:
Ver (50 anteriores | próximos 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- Preciso utilizar um tipo de operação estadual (ex: 5101) para uma operação interestadual (ex: 6101) é possível? (← afluentes)
- Como corrigir a mensagem - Último número do produto não cadastrado na tabela 527 (GMULTPRO). Informe o Administrador do Sistema? (← afluentes)
- Como criar uma Nota Fiscal de Bonificação? (← afluentes)
- Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema? (← afluentes)
- Como preencher automaticamente os campos Data e Hora de Saída no DANFE? (← afluentes)
- Como cadastrar uma Observação Padrão para ser utilizada nas Notas Fiscais de Saída? (← afluentes)
- Como Arredondar ou Truncar o Valor Total do Item no Pedido/Nota Fiscal? (← afluentes)
- O que fazer caso a observação dos Tributos Aproximados do IBPT, não estiver sendo impressa na DANFE (← afluentes)
- Como ordenar a impressão dos itens na Nota Fiscal? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O envio desta nota será cancelado? (← afluentes)
- Qual Relatório utilizar para conferências de Devoluções ou Retornos? (← afluentes)
- Como desabilitar o envio de e-mail da NFe de forma automática, na confirmação das notas fiscais? (← afluentes)
- Como informar dados de Redespacho da Nota Fiscal Eletrônica? (← afluentes)
- Bloquear a inclusão do material branco no Pedido? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-3895: Preço unitário deve ser diferente de zero? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-518: A quantidade deve ser diferente de zero? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - O preço unitário do material deve ser maior que zero? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - A quantidade do material deve ser maior que zero? (← afluentes)
- Como realizar a impressão dos Textos Legais da Regra Fiscal e do Tipo de Operação no DANFE? (← afluentes)
- O que fazer caso não esteja sendo exibido o arquivo pdf de inconsistências na tentativa de envio da Nota Fiscal? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-367: Data do Pedido fora dos limites permitidos? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Data fora do Limite permitido? (← afluentes)
- Como restringir a alteração de Pedidos através dos Limites Permitidos? (← afluentes)
- Como realizar a Explosão de Kits Comerciais na Efetivação da Nota Fiscal? (← afluentes)
- O que fazer caso não esteja sendo possível anular (cancelar) uma Nota Fiscal (NFe ou NFCe)? (← afluentes)
- Qual Relatório utilizar para verificar Empresas sem movimentações em um período? (← afluentes)
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem CGM-4601: Nota Fiscal fora do limite permitido no módulo de Estoque. Não é possível excluir a Nota Fiscal? (← afluentes)
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem CGM-3849: Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado? (← afluentes)
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem CGM-3850: Sub-Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado? (← afluentes)
- Ao tentar alterar o campo Faturar do Tipo de Operação está sendo exibida a mensagem - Já existem movimentações para este Tipo de Operação, o que fazer? (← afluentes)
- Como habilitar o campo Outras Despesas Acessórias da Nota Fiscal? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Tipo de Operação fora do Limite Permitido? (← afluentes)
- Como configurar o envio de e-mail personalizado da Nota Fiscal Eletrônica? (← afluentes)
- O que fazer caso o sistema não esteja aplicando o desconto informado? (← afluentes)
- Como será a impressão dos lançamentos financeiros das Notas Fiscais de Devolução? (← afluentes)
- Como bloquear a reimpressão de Notas Fiscais? (← afluentes)
- Como é realizada a busca do preço unitário sugerido pelo sistema? (← afluentes)
- Como corrigir a mensagens - O Código BACEN do país deve ser cadastrado? (← afluentes)
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem - Conforme configuração relacionada ao SPED não poderá ser gerada a Nota Fiscal, devido a itens repetidos que não serão aglutinados? (← afluentes)
- Como corrigir a mensagens - O código do IBGE do município deve ser cadastrado? (← afluentes)
- Como realizar a Devolução de Kits (materiais que possuem Estrutura Comercial)? (← afluentes)
- Como restringir a efetivação de pedidos em outras Unidades de Negócio? (← afluentes)
- Como definir o preço padrão que será buscado da Tabela de Preços? (← afluentes)
- Como visualizar, imprimir e enviar Boletos por E-mail através da Nota Fiscal de Saída? (← afluentes)
- Como vincular Conhecimentos de Transporte (Fretes), em uma Nota Fiscal de Saída? (← afluentes)
- Como bloquear a efetivação de pedidos que possuam itens cuja situação esteja fora da faixa de Faturamento? (← afluentes)
- Como bloquear a alteração de Pedidos de outros vendedores? (← afluentes)
- Como permitir a navegação entre os Pedidos através das teclas Page UP e Page Down? (← afluentes)
- Como desconsiderar o valor do Frete no Pedido/Nota Fiscal? (← afluentes)
- Como desconsiderar o valor dos itens cancelados no Total e Total Faturado do Pedido? (← afluentes)